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演示賬套

一般納稅人購買金稅盤會計分錄

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meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好借方管理費用-辦公費貸方銀行或者現(xiàn)金抵減的時候做借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方管理費用-辦公費負數(shù)

全部回復(fù)

﹎ωǒ們偠開鈊!：回復(fù)meizi老師一般不開票，用不著抵稅，就一直掛帳么

2022-11-13 11:33:07

meizi老師：回復(fù)﹎ωǒ們偠開鈊!你好是的就留著有稅的時候抵減看你當?shù)囟惥质欠裼械譁p的期限

2022-11-13 11:55:11

﹎ωǒ們偠開鈊!：回復(fù)meizi老師普票開票免稅范圍內(nèi)，是先抵減，在做營業(yè)外收入是吧？

2022-11-13 12:23:41

meizi老師：回復(fù)﹎ωǒ們偠開鈊!你好是的免稅的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入核算

2022-11-13 12:36:40

﹎ωǒ們偠開鈊!：回復(fù)meizi老師稅盤發(fā)票，自己網(wǎng)上打印的那個，能做發(fā)票用么？還是必須原件，感覺跟復(fù)印件似的

2022-11-13 13:04:02

meizi老師：回復(fù)﹎ωǒ們偠開鈊!你好你是說電子發(fā)票嗎電子發(fā)票可以直接打印出來入賬的

2022-11-13 13:31:53

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：管理費用820，貸：其他應(yīng)付款820

全部回復(fù)

雨露：回復(fù)袁老師我們占時不開票，那金稅盤的820元，是等遞減稅額的時候再往納稅申報表里填呢，還是這個月就要先填進納稅申報表去

2022-11-13 11:48:18

袁老師：回復(fù)雨露這個月填吧

2022-11-13 12:03:24

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。不需要認證

全部回復(fù)

李老師

職稱：注冊稅務(wù)師,中級會計師

5.00

解題: 0.73w

借管理費用辦公費貸銀行存款抵減借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。申報表是填寫在這個地方（需要知道當月有沒有增值稅應(yīng)納稅額，才知道具體欄次數(shù)據(jù)該如何填寫的）

全部回復(fù)

優(yōu)秀的蘿莉：回復(fù)鄒老師這個月有1萬元增值稅，具體這個咋填寫

2022-11-14 09:56:24

鄒老師：回復(fù)優(yōu)秀的蘿莉你好，期初余額0，本期發(fā)生，應(yīng)抵扣，實際抵扣都是填寫金稅盤的費用，期末余額0

2022-11-14 10:15:47

玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

全額抵扣增值稅不用認證購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)

全部回復(fù)

職稱：中級會計師

5.00

解題: 0.22w

借管理費用貸庫存現(xiàn)金過銀行存款遞減時候借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入～補貼收入

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maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

5.00

解題: 18.13w

金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理：購入金稅盤和報稅盤時，　　借：管理費用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費用 -480 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會計師

4.99

解題: 37.73w

購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用820 貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 820 借:管理費用-820 服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 330 借:管理費用-330

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，有區(qū)別。都可以抵扣增值稅。小規(guī)模按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。一般納稅人按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

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