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梅：回復(fù)郭老師 應(yīng)付賬款二級(jí)科目？

郭老師：回復(fù)梅暫估

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 可以不寫嗎？一般納稅人，就是老板自己開的店，總共就三個(gè)人

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 如果出庫(kù)了，出庫(kù)單據(jù)附在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后嗎？

小葉老師：回復(fù)假裝完美?如果沒有倉(cāng)管的話，也可以不作要求

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 查賬不要緊嗎？2018年都沒有帳，申報(bào)都亂填的，錯(cuò)的，19年我才把帳做了一個(gè)月，所以我問問可以沒出庫(kù)入庫(kù)嗎

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 如果出庫(kù)，我做的借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，出庫(kù)單如果做，怎么賬務(wù)處理

小葉老師：回復(fù)假裝完美?查賬，你有進(jìn)銷存的記錄就可以，購(gòu)進(jìn)時(shí)有送貨單簽收，可以視同入庫(kù)

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 沒有貨單，自己做入庫(kù)附在庫(kù)存商品后面，出庫(kù)的時(shí)候，怎么處理老師

小葉老師：回復(fù)假裝完美?出庫(kù)，只有你在銷售的時(shí)候才會(huì)涉及到出庫(kù)，作為成本結(jié)轉(zhuǎn)的依據(jù)

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 我銷售了啊，我上面說的借銀行存款，貸主營(yíng)收入，銷項(xiàng)稅，如果在做個(gè)出庫(kù)單怎么做會(huì)計(jì)分錄

小葉老師：回復(fù)假裝完美?借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 謝謝老師，自己寫的出庫(kù)入庫(kù)可以當(dāng)原始憑證嗎？沒有購(gòu)貨清單

小葉老師：回復(fù)假裝完美?可以當(dāng)作原始憑證使用的哈

假裝完美?：回復(fù)小葉老師 謝謝老師

小葉老師：回復(fù)假裝完美?親愛的同學(xué)不客氣哈，如已解決問題，麻煩幫我點(diǎn)已解決哈，謝謝

奶茶：回復(fù)三寶老師 字比較多，麻煩老師了

三寶老師：回復(fù)奶茶請(qǐng)把問題描述清楚，方便老師回答

奶茶：回復(fù)三寶老師 我已經(jīng)很詳細(xì)的表達(dá)了，如果老師還有什么不清楚的，可以告訴是那部分？我再描述一下

三寶老師：回復(fù)奶茶我建議你，因?yàn)橐褺產(chǎn)品沒有付款，所以，乙B應(yīng)該是暫估入賬的 補(bǔ)做一張憑證 借：商品采購(gòu)-乙b 貸：應(yīng)付賬款-暫估乙公司 將來付款時(shí)，可以從應(yīng)付賬款-暫估里支付 如果一直不支付的話，多年后將應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

奶茶：回復(fù)三寶老師 老師，你好，乙B的款項(xiàng)已經(jīng)支付了，采購(gòu)部把這部分的費(fèi)用掛在了甲公司上面，AB產(chǎn)品然后一起到貨。所以正確的會(huì)計(jì)分錄：采購(gòu)時(shí)借：商品采購(gòu)-瑞士公司（甲乙） 貸：銀行存款 到貨時(shí) 借：庫(kù)商-甲A 庫(kù)商-乙B 商品采購(gòu)-瑞士公司（甲乙），這樣就不會(huì)有貸方不平的現(xiàn)象了。現(xiàn)在不是2019年了么，2019年1月份的賬我應(yīng)該怎么調(diào)呢？

三寶老師：回復(fù)奶茶因?yàn)椴簧婕皳p益，你可以直接在2019年按你的分錄調(diào)整

激情的玫瑰：回復(fù)明燁老師 謝謝老師！

明燁老師：回復(fù)激情的玫瑰您好： 不客氣，祝您一切順利。

好夢(mèng)^-^回憶：回復(fù)陳靜老師 費(fèi)用報(bào)銷都記管理費(fèi)用嗎，舉例說明，什么計(jì)什么費(fèi)用

陳靜老師：回復(fù)好夢(mèng)^-^回憶你好,買辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

好夢(mèng)^-^回憶：回復(fù)陳靜老師 老師，那個(gè)有個(gè)問題，采購(gòu)物品費(fèi)用報(bào)銷借費(fèi)用貸銀行存款，但是物品還是有個(gè)出入庫(kù)的問題，這該怎么弄

陳靜老師：回復(fù)好夢(mèng)^-^回憶你好, 借;管理費(fèi)用-低值易耗品 進(jìn)出入建個(gè)臺(tái)賬 月 日 摘要 進(jìn)庫(kù) 出庫(kù) 結(jié)余

月兒：回復(fù)meizi老師 借，庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款——李春 采購(gòu)，借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款——李春，是這樣嗎？

meizi老師：回復(fù)月兒你好 你做分錄 ： 借 其他應(yīng)收款-李春 貸庫(kù)存現(xiàn)金 你用現(xiàn)金給李春的嘛 采購(gòu)后 你做 借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款-李春 這樣做分錄

月兒：回復(fù)meizi老師 審請(qǐng)資金老板撥付現(xiàn)金，借庫(kù)存金 貸其他應(yīng)付款——老板 借，其他應(yīng)收款——李春 貸庫(kù)存現(xiàn)金 采購(gòu)商品入庫(kù)借，庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)收款——李春是這樣？

meizi老師：回復(fù)月兒你好 老板給你們現(xiàn)金 你們給李春的話 就是這樣來做分錄的

清爽的向日葵：回復(fù)郭老師 我是把12.3月都做在一起了

郭老師：回復(fù)清爽的向日葵你好，這個(gè)產(chǎn)品如果在三月份之前沒有銷售出去可以的。

清爽的向日葵：回復(fù)郭老師 借3個(gè)庫(kù)存商品，貸1個(gè)現(xiàn)金可以嗎，會(huì)不會(huì)有罰款

郭老師：回復(fù)清爽的向日葵你好 不會(huì)有罰款的。

清爽的向日葵：回復(fù)郭老師 這樣做可以嗎

清爽的向日葵：回復(fù)郭老師 銷售了啊，我這是小規(guī)模，3個(gè)月我就做一起了，借3個(gè)庫(kù)存商品，貸1個(gè)現(xiàn)金，然后一起結(jié)轉(zhuǎn)的成本

郭老師：回復(fù)清爽的向日葵什么時(shí)間銷售的，你入庫(kù)之前銷售嗎？如果沒有的沒有關(guān)系

清爽的向日葵：回復(fù)郭老師 每天都銷售

郭老師：回復(fù)清爽的向日葵那你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？你銷售出去確認(rèn)收入嗎？你不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

清爽的向日葵：回復(fù)郭老師 都是在3月份做收入啊，

清爽的向日葵：回復(fù)郭老師 收入做3筆，成本結(jié)轉(zhuǎn)一次

郭老師：回復(fù)清爽的向日葵你好 在三月份的可以的，這個(gè)沒有關(guān)系。

郭老師：回復(fù)清爽的向日葵這個(gè)產(chǎn)品如果在三月份之前沒有銷售出去可以的。 這不說了可以的