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已認證未抵扣會計分錄
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李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 過往 發(fā)表的提問：
進項已認證后未抵扣怎么做會計分錄？
借：原材料 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣的進項稅） 貸：應(yīng)付賬款（或庫存現(xiàn)金、或銀行存款）
1樓
2023-03-14 13:27:05
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.49w
引用 @ 孝順的萬寶路 發(fā)表的提問：
你好 ，已認證進項，未抵扣，會計分錄應(yīng)該怎么寫
借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
2樓
2023-03-14 14:30:22
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 春煦 發(fā)表的提問：
記賬聯(lián)6月未付款未記賬，認證聯(lián)6月已認證抵扣，怎樣做會計分錄
借：成本費用 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款
3樓
2023-03-14 15:32:48
全部回復(fù)
春煦：回復(fù)佟老師 老師，記賬聯(lián)未記賬，抵扣聯(lián)記賬分錄
2023-03-14 15:45:29
佟老師：回復(fù)春煦你直接來記賬聯(lián)記賬就可以了，為什么要用抵扣聯(lián)
2023-03-14 15:59:22
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票已認證但未抵扣的會計分錄怎么做
您好 借：材料費用等 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款等
4樓
2023-03-14 16:55:59
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 奮斗的手套 發(fā)表的提問：
增值稅已認識未抵扣過了認證期應(yīng)該怎么做會計分錄
您好。過了認證期，只能價稅合計，計入成本費用類科目
5樓
2023-03-14 18:20:09
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 俊秀的金針菇 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票已認證但未抵扣的會計分錄怎么做
您好 借 材料費用等 應(yīng)交稅費～待抵扣進項稅額 貸 應(yīng)付賬款等
6樓
2023-03-14 19:32:46
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 16.96w
引用 @ K14619939316263 發(fā)表的提問：
老師，請問收到紅字進項發(fā)票該如何入賬，已認證抵扣和未認證抵扣會計分錄怎么寫
未認證抵扣的原來紅字沖銷 已經(jīng)認證的類似以下 借：原材料 負數(shù)????? 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) ????? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
7樓
2023-03-14 20:55:17
全部回復(fù)
K14619939316263：回復(fù)家權(quán)老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 21:12:49
家權(quán)老師：回復(fù)K14619939316263不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
2023-03-14 21:40:43
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 奔跑的蝸牛 發(fā)表的提問：
待抵扣進項稅額詳細解說及賬務(wù)如何處理（會計分錄）？1、期初已認證相符但未申報抵扣？2、本期認證相符但未申報抵扣？3、期未已相符但未申報抵扣？
1、”期初已認證相符但未申報抵扣“就是前期已認證了進項票，但前期未申報抵扣的進項稅額 2、”本期認證相符但未申報抵扣“就是棲期已認證了進項票，但本期不打算申報抵扣的進項稅額，打算放在以后抵扣 3、”期未已相符但未申報抵扣“就是留在自己手里的進項稅，也沒有驗票，也不申報抵扣 正常而言，就是建議當期認證當期抵扣。就行了，不然出現(xiàn)上述情況你的進項就處于非?；靵y的狀態(tài)
8樓
2023-03-14 22:03:24
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ ℃ 發(fā)表的提問：
專票未抵扣未認證 怎么做會計分錄呢
未認證的進項稅額計入到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅待認證進項稅額里面。
9樓
2023-03-14 22:54:34
全部回復(fù)
℃：回復(fù)東老師 借 庫存商品?? 借??應(yīng)交增值稅待認證進項稅額?? 貸應(yīng)付賬款?
2023-03-14 23:11:15
東老師：回復(fù)℃對的，沒錯就是這么做的
2023-03-14 23:30:46
℃：回復(fù)東老師 上面的不能撤回? 這次對嗎 ?借? 應(yīng)交稅費 -進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
2023-03-14 23:54:44
東老師：回復(fù)℃對，這個是認證以后這么做的。
2023-03-15 00:19:36
℃：回復(fù)東老師 那抵扣一半 一般未抵扣怎么操作呢
2023-03-15 00:34:55
東老師：回復(fù)℃現(xiàn)在這個都必須抵扣才行的。
2023-03-15 01:00:15
℃：回復(fù)東老師 進項特別多 抵扣不完的嘛
2023-03-15 01:11:52
東老師：回復(fù)℃底部完就可以形成留抵進項稅額。
2023-03-15 01:35:58
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 飄絮 發(fā)表的提問：
已認證的增值稅專用發(fā)票，但是未抵扣會計分錄怎么做
未抵扣是啥情況，你填寫本期認證本期申報抵扣么？
10樓
2023-03-15 00:13:18
全部回復(fù)
飄絮：回復(fù)maize老師 意思是已經(jīng)驗票成功了，但是當月沒有可以抵扣的增值稅交
2023-03-15 00:38:24
maize老師：回復(fù)飄絮可以直接做進項稅額就可以，這個月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，表示是留底
2023-03-15 00:59:52
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 哎嗨 發(fā)表的提問：
本月購買文件柜，收到專票，未認證未抵扣，款已付，如何做會計分錄？
你好 借；管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費（待認證進項稅額） 貸；銀行存款等科目
11樓
2023-03-15 01:14:08
全部回復(fù)
哎嗨：回復(fù)鄒老師 籌建期可以計入開辦費么
2023-03-15 01:37:22
鄒老師：回復(fù)哎嗨你好，籌建期就把管理費用——辦公費換成 管理費用——開辦費核算
2023-03-15 01:48:52
李老師A
職稱：中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！
4.98
解題: 0.65w
引用 @ 鯉魚毛巾 發(fā)表的提問：
我想咨詢已認證未抵扣的跨月發(fā)票沖紅怎么做會計分錄
您好，未抵扣？那你當時怎么入賬的啊
12樓
2023-03-15 02:13:50
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.49w
引用 @ 游涯士 發(fā)表的提問：
老師，你好，本期已認證但未抵扣的發(fā)票如何做會計分錄，謝謝
借庫存商品進項貸銀行存款。
13樓
2023-03-15 03:18:12
全部回復(fù)
游涯士：回復(fù)郭老師 什么呀
2023-03-15 03:44:25
郭老師：回復(fù)游涯士做進項的意思，你不抵扣，留底就可以。
2023-03-15 04:03:39
游涯士：回復(fù)郭老師 我是說應(yīng)交增值稅-進項稅如何轉(zhuǎn)
2023-03-15 04:23:39
郭老師：回復(fù)游涯士是費用的，你把庫存商品改成管理費用就可以啦。
2023-03-15 04:50:03
游涯士：回復(fù)郭老師 我想問下會計分錄，應(yīng)交增值稅-進項稅是轉(zhuǎn)到代抵扣科目，還是轉(zhuǎn)到留底稅額，會計分錄可以寫一下嗎
2023-03-15 05:02:15
郭老師：回復(fù)游涯士借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-03-15 05:25:47
游涯士：回復(fù)郭老師 這是錯的
2023-03-15 05:52:42
游涯士：回復(fù)郭老師 我這票不是下期可以抵的嗎，現(xiàn)在就做進進項里嗎
2023-03-15 06:03:24
郭老師：回復(fù)游涯士只要認證了，他就是進項 不抵扣，他也是進項
2023-03-15 06:22:23
游涯士：回復(fù)郭老師 那就是直接做進進項就可以了，等下期有銷售了直接抵了就好了，是這樣嗎
2023-03-15 06:33:58
郭老師：回復(fù)游涯士你好是的，可以這么理解。
2023-03-15 06:44:08
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 猶豫的店員 發(fā)表的提問：
您好老師，已認證抵扣進項稅但未入賬的紅沖發(fā)票會計分錄
您好 您收到發(fā)票已認證抵扣進項稅但未入賬 現(xiàn)在收到紅沖發(fā)票？
14樓
2023-03-15 04:37:41
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ ?靜萱lacey 發(fā)表的提問：
進項稅只認證未抵扣怎樣做會計分錄，
借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
15樓
2023-03-15 05:43:08
全部回復(fù)
?靜萱lacey：回復(fù)小云老師 貸方放到什么科目
2023-03-15 05:55:54
小云老師：回復(fù)?靜萱lacey你實際花的什么就是什么呀，銀行存款等
2023-03-15 06:07:51
?靜萱lacey：回復(fù)小云老師 借:應(yīng)付賬款 200應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅50貸：銀存250。 這樣寫的話我應(yīng)付賬款應(yīng)該是250的，應(yīng)付賬款就對不起來了
2023-03-15 06:31:15
小云老師：回復(fù)?靜萱lacey同學，你要買東西才會有還款啊 借庫存商品等200?應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅50貸：應(yīng)付賬款250 借應(yīng)付賬款250 貸銀行存款250
2023-03-15 06:47:45

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