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演示賬套

已認(rèn)證未抵扣會(huì)計(jì)分錄

喜歡

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你收到發(fā)票時(shí)沒有入賬嗎 ?你后來的分錄是咋寫的？

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.16w

您好！留底未抵扣不用特地做分錄。放著就行了。

全部回復(fù)

夏荷：回復(fù)宋生老師老會(huì)計(jì)做的：借記：其他應(yīng)收款-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣對(duì)嗎

2023-03-15 09:04:23

宋生老師：回復(fù)夏荷您好！這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)收款是不合理的。

2023-03-15 09:16:16

恩熙老師

職稱：6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

4.96

解題: 0.16w

1.認(rèn)證待抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 2.抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣） 3.繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

幽蘭：回復(fù)恩熙老師未認(rèn)證月末怎樣做分錄呢老師？

2023-03-15 10:08:04

恩熙老師：回復(fù)幽蘭借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目

2023-03-15 10:37:07

幽蘭：回復(fù)恩熙老師未認(rèn)證的增值稅月末借：借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）對(duì)嗎？

2023-03-15 10:47:07

恩熙老師：回復(fù)幽蘭不是，我舉個(gè)例子，比如夠進(jìn)原材料 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月未認(rèn)證認(rèn)證借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）貸:銀行存款 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 3.抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-03-15 11:03:08

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好前期未認(rèn)證未抵扣已入庫(kù)存借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目后期認(rèn)證借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

全部回復(fù)