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已認證未抵扣會計分錄
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李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 過往 發(fā)表的提問：
進項已認證后未抵扣怎么做會計分錄？
借：原材料 借：應交稅費——應交增值稅（待抵扣的進項稅） 貸：應付賬款（或庫存現金、或銀行存款）
1樓
2023-03-14 13:27:05
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.47w
引用 @ 孝順的萬寶路 發(fā)表的提問：
你好 ，已認證進項，未抵扣，會計分錄應該怎么寫
借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
2樓
2023-03-14 14:30:22
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佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 春煦 發(fā)表的提問：
記賬聯(lián)6月未付款未記賬，認證聯(lián)6月已認證抵扣，怎樣做會計分錄
借：成本費用 應交稅費-進項稅額 貸：應付賬款
3樓
2023-03-14 15:32:48
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春煦：回復佟老師 老師，記賬聯(lián)未記賬，抵扣聯(lián)記賬分錄
2023-03-14 16:02:51
佟老師：回復春煦你直接來記賬聯(lián)記賬就可以了，為什么要用抵扣聯(lián)
2023-03-14 16:28:38
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票已認證但未抵扣的會計分錄怎么做
您好 借：材料費用等 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸：應付賬款等
4樓
2023-03-14 16:55:59
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宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 奮斗的手套 發(fā)表的提問：
增值稅已認識未抵扣過了認證期應該怎么做會計分錄
您好。過了認證期，只能價稅合計，計入成本費用類科目
5樓
2023-03-14 18:20:09
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 俊秀的金針菇 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票已認證但未抵扣的會計分錄怎么做
您好 借 材料費用等 應交稅費～待抵扣進項稅額 貸 應付賬款等
6樓
2023-03-14 19:32:46
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家權老師
職稱：稅務師
4.97
解題: 16.96w
引用 @ K14619939316263 發(fā)表的提問：
老師，請問收到紅字進項發(fā)票該如何入賬，已認證抵扣和未認證抵扣會計分錄怎么寫
未認證抵扣的原來紅字沖銷 已經認證的類似以下 借：原材料 負數????? 貸：應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
7樓
2023-03-14 20:55:17
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K14619939316263：回復家權老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 21:20:30
家權老師：回復K14619939316263不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
2023-03-14 21:40:04
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 奔跑的蝸牛 發(fā)表的提問：
待抵扣進項稅額詳細解說及賬務如何處理（會計分錄）？1、期初已認證相符但未申報抵扣？2、本期認證相符但未申報抵扣？3、期未已相符但未申報抵扣？
1、”期初已認證相符但未申報抵扣“就是前期已認證了進項票，但前期未申報抵扣的進項稅額 2、”本期認證相符但未申報抵扣“就是棲期已認證了進項票，但本期不打算申報抵扣的進項稅額，打算放在以后抵扣 3、”期未已相符但未申報抵扣“就是留在自己手里的進項稅，也沒有驗票，也不申報抵扣 正常而言，就是建議當期認證當期抵扣。就行了，不然出現上述情況你的進項就處于非?；靵y的狀態(tài)
8樓
2023-03-14 22:03:24
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東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ ℃ 發(fā)表的提問：
專票未抵扣未認證 怎么做會計分錄呢
未認證的進項稅額計入到應交稅費，應交增值稅待認證進項稅額里面。
9樓
2023-03-14 22:54:34
全部回復
℃：回復東老師 借 庫存商品?? 借??應交增值稅待認證進項稅額?? 貸應付賬款?
2023-03-14 23:19:12
東老師：回復℃對的，沒錯就是這么做的
2023-03-14 23:31:01
℃：回復東老師 上面的不能撤回? 這次對嗎 ?借? 應交稅費 -進項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅待認證進項稅額
2023-03-14 23:49:14
東老師：回復℃對，這個是認證以后這么做的。
2023-03-15 00:10:31
℃：回復東老師 那抵扣一半 一般未抵扣怎么操作呢
2023-03-15 00:30:11
東老師：回復℃現在這個都必須抵扣才行的。
2023-03-15 00:48:13
℃：回復東老師 進項特別多 抵扣不完的嘛
2023-03-15 01:14:00
東老師：回復℃底部完就可以形成留抵進項稅額。
2023-03-15 01:40:55
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 飄絮 發(fā)表的提問：
已認證的增值稅專用發(fā)票，但是未抵扣會計分錄怎么做
未抵扣是啥情況，你填寫本期認證本期申報抵扣么？
10樓
2023-03-15 00:13:18
全部回復
飄絮：回復maize老師 意思是已經驗票成功了，但是當月沒有可以抵扣的增值稅交
2023-03-15 00:30:48
maize老師：回復飄絮可以直接做進項稅額就可以，這個月末結轉到轉出未交增值稅借方，表示是留底
2023-03-15 00:44:18
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 哎嗨 發(fā)表的提問：
本月購買文件柜，收到專票，未認證未抵扣，款已付，如何做會計分錄？
你好 借；管理費用——辦公費 應交稅費（待認證進項稅額） 貸；銀行存款等科目
11樓
2023-03-15 01:14:08
全部回復
哎嗨：回復鄒老師 籌建期可以計入開辦費么
2023-03-15 01:29:51
鄒老師：回復哎嗨你好，籌建期就把管理費用——辦公費換成 管理費用——開辦費核算
2023-03-15 01:45:17
李老師A
職稱：中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師！
4.98
解題: 0.65w
引用 @ 鯉魚毛巾 發(fā)表的提問：
我想咨詢已認證未抵扣的跨月發(fā)票沖紅怎么做會計分錄
您好，未抵扣？那你當時怎么入賬的啊
12樓
2023-03-15 02:13:50
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.47w
引用 @ 游涯士 發(fā)表的提問：
老師，你好，本期已認證但未抵扣的發(fā)票如何做會計分錄，謝謝
借庫存商品進項貸銀行存款。
13樓
2023-03-15 03:18:12
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游涯士：回復郭老師 什么呀
2023-03-15 03:44:51
郭老師：回復游涯士做進項的意思，你不抵扣，留底就可以。
2023-03-15 04:11:29
游涯士：回復郭老師 我是說應交增值稅-進項稅如何轉
2023-03-15 04:32:15
郭老師：回復游涯士是費用的，你把庫存商品改成管理費用就可以啦。
2023-03-15 04:45:49
游涯士：回復郭老師 我想問下會計分錄，應交增值稅-進項稅是轉到代抵扣科目，還是轉到留底稅額，會計分錄可以寫一下嗎
2023-03-15 05:10:47
郭老師：回復游涯士借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-15 05:40:12
游涯士：回復郭老師 這是錯的
2023-03-15 06:02:03
游涯士：回復郭老師 我這票不是下期可以抵的嗎，現在就做進進項里嗎
2023-03-15 06:19:10
郭老師：回復游涯士只要認證了，他就是進項 不抵扣，他也是進項
2023-03-15 06:40:09
游涯士：回復郭老師 那就是直接做進進項就可以了，等下期有銷售了直接抵了就好了，是這樣嗎
2023-03-15 06:51:03
郭老師：回復游涯士你好是的，可以這么理解。
2023-03-15 07:05:29
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 猶豫的店員 發(fā)表的提問：
您好老師，已認證抵扣進項稅但未入賬的紅沖發(fā)票會計分錄
您好 您收到發(fā)票已認證抵扣進項稅但未入賬 現在收到紅沖發(fā)票？
14樓
2023-03-15 04:37:41
全部回復
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ ?靜萱lacey 發(fā)表的提問：
進項稅只認證未抵扣怎樣做會計分錄，
借應交稅費-待抵扣進項稅額
15樓
2023-03-15 05:43:08
全部回復
?靜萱lacey：回復小云老師 貸方放到什么科目
2023-03-15 06:13:17
小云老師：回復?靜萱lacey你實際花的什么就是什么呀，銀行存款等
2023-03-15 06:30:27
?靜萱lacey：回復小云老師 借:應付賬款 200應交稅費-待抵扣進項稅50貸：銀存250。 這樣寫的話我應付賬款應該是250的，應付賬款就對不起來了
2023-03-15 06:56:19
小云老師：回復?靜萱lacey同學，你要買東西才會有還款啊 借庫存商品等200?應交稅費-待抵扣進項稅50貸：應付賬款250 借應付賬款250 貸銀行存款250
2023-03-15 07:17:02

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