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上月計(jì)提工資會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 危機(jī)的康乃馨 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，工資是怎么樣入賬的，是不是一月份只計(jì)提工資，2月份才是放發(fā)1月份的工資。那做會(huì)計(jì)分錄時(shí)，1月份計(jì)提工資，2月份發(fā)放1月工資，2月份計(jì)提。3月份發(fā)放2月份的工資，3月份再計(jì)提。是這樣的流程嗎？
是的
1樓
2023-03-14 14:05:46
全部回復(fù)
危機(jī)的康乃馨：回復(fù)鄒老師 鄒老師好。見(jiàn)到你很高興，再問(wèn)一下呵呵，13年開(kāi)的公司，注冊(cè)資金1008萬(wàn)?，F(xiàn)在賬上有其它應(yīng)收款900多萬(wàn)，可以提壞賬準(zhǔn)備嗎？怎么樣提呢？
2023-03-14 14:25:16
鄒老師：回復(fù)危機(jī)的康乃馨請(qǐng)問(wèn)這個(gè)其他應(yīng)收款是由什么明細(xì)構(gòu)成的？是實(shí)收資本沒(méi)有到賬而計(jì)入的其他應(yīng)收款？
2023-03-14 14:55:10
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
本月發(fā)放上月工資 上月沒(méi)有計(jì)提工資 怎么做會(huì)計(jì)分錄
借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款
2樓
2023-03-14 15:22:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 綠葉 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，12月的工資已經(jīng)計(jì)提工資并已報(bào)了稅，今天發(fā)現(xiàn)少算了12月新員工的工資500多元，1月支付12月工資的時(shí)候可以補(bǔ)提增加的工資500多嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，可以補(bǔ)提，然后支付 借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
3樓
2023-03-14 16:15:11
全部回復(fù)
綠葉：回復(fù)鄒老師 你好，老師，計(jì)提時(shí)做的借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保（公司部分） 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分）
2023-03-14 16:32:34
鄒老師：回復(fù)綠葉你好，以前年度是需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整來(lái)計(jì)提的
2023-03-14 16:46:05
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提本月工資，基本工資2600，個(gè)人承擔(dān)社保208，實(shí)發(fā)2392。單位承擔(dān)社保416。 計(jì)提工資和繳納社保的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？能不能幫我把具體數(shù)字寫(xiě)上
借，管理費(fèi)用，單位社保416。貸，應(yīng)付職工薪酬，單位社保。416。?繳納社保借，應(yīng)付職工薪酬，單位社保，。416其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保208。在銀行。 計(jì)提工資做借管理費(fèi)用，工資2600貸，應(yīng)付職工薪酬工資。2600 發(fā)工資做借應(yīng)付職工薪酬工資。2600 貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保208 貸銀行2392
4樓
2023-03-14 17:09:40
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 我是靜靜 發(fā)表的提問(wèn)：
不確定當(dāng)月工資金額 計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄是什么
計(jì)提是根據(jù)之前工資表計(jì)提
5樓
2023-03-14 18:10:04
全部回復(fù)
我是靜靜：回復(fù)maize老師 次月工資表出來(lái)以后 金額與預(yù)估的金額有出入 需要把原來(lái)計(jì)提的工資紅沖 重新藍(lán)字計(jì)提嗎
2023-03-14 18:34:20
maize老師：回復(fù)我是靜靜不夠就補(bǔ)計(jì)提，計(jì)提多就沖回就可以
2023-03-14 18:50:26
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問(wèn)：
7月工資表實(shí)際上是6月工資表，然后社保是7月交7月的具體的計(jì)提工資社保的具體會(huì)計(jì)分錄怎么做現(xiàn)在有點(diǎn)暈
你好，社保7月應(yīng)該是交6月的吧？計(jì)提工資不要把社?？紤]，當(dāng)當(dāng)計(jì)提工資就好了。個(gè)人社保 發(fā)工資做一筆，銀行扣社保做一筆這樣很清楚的。
6樓
2023-03-14 19:01:21
全部回復(fù)
四毛呀：回復(fù)徐阿富老師 7月交7月的社保
2023-03-14 19:23:36
徐阿富老師：回復(fù)四毛呀你好，7月交7月也是一樣做，銀行扣款時(shí)借 其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）-個(gè)人社保 貸銀行存款 發(fā)工資扣個(gè)人時(shí) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
2023-03-14 19:33:47
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小謝 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，是這樣的 9月工資要到次月10號(hào)發(fā) 很明顯就是先在九月份時(shí)先計(jì)提 十月份再做付工資分錄 然后再做一筆計(jì)提工資分錄 以此類(lèi)推這樣操作 這樣是正確的吧 現(xiàn)在會(huì)計(jì)跟我說(shuō) 是要在下月發(fā)時(shí)再計(jì)提 這樣不是很明顯就就會(huì)少了一個(gè)月計(jì)提的工資了嘛 對(duì)不對(duì)
你好 你說(shuō)的是正確的 工資按月計(jì)提 哪個(gè)月發(fā)工資哪個(gè)月做發(fā)工資的分錄
7樓
2023-03-14 20:09:50
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ╰+換悸メo 發(fā)表的提問(wèn)：
是不是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提，然后實(shí)際實(shí)際發(fā)放時(shí)再做發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄？我們公司兩個(gè)月發(fā)一次工資，比如5月份計(jì)提五月份工資，然后到七月份發(fā)放時(shí)再做發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄呢？
你好，是的 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
8樓
2023-03-14 21:17:18
全部回復(fù)
╰+換悸メo：回復(fù)鄒老師 那一般幾號(hào)計(jì)提比較合適
2023-03-14 21:46:50
鄒老師：回復(fù)╰+換悸メo你好，月末計(jì)提
2023-03-14 22:01:18
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 妮妮 發(fā)表的提問(wèn)：
老師請(qǐng)問(wèn):每月工資可不可以不計(jì)提直接發(fā)放？只做發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄。如果計(jì)提是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月嗎？
你好，工資需要計(jì)提的， 計(jì)提是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
9樓
2023-03-14 22:15:51
全部回復(fù)
妮妮：回復(fù)彩麗老師 但是當(dāng)月沒(méi)過(guò)完，不知道實(shí)際要發(fā)多少??？
2023-03-14 22:28:15
彩麗老師：回復(fù)妮妮可以按照上個(gè)月的工資預(yù)估
2023-03-14 22:38:30
妮妮：回復(fù)彩麗老師 那實(shí)際發(fā)的和計(jì)提的有出入有影響嗎？還需要做計(jì)提、實(shí)際發(fā)放，這兩個(gè)憑證以外的第三張憑證嗎？
2023-03-14 23:05:48
彩麗老師：回復(fù)妮妮有差異的需要調(diào)整，如果少計(jì)提了就要補(bǔ)計(jì)提
2023-03-14 23:20:49
彩麗老師：回復(fù)妮妮如果多計(jì)提了要紅沖
2023-03-14 23:42:23
彩麗老師：回復(fù)妮妮沒(méi)有錯(cuò)誤的情況下做 計(jì)提、發(fā)放工資分錄就可以了，另外不用再做分錄
2023-03-14 23:54:10
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問(wèn)：
比如現(xiàn)在是3月份，我要做2月份的賬，工資方面的，工資是3月發(fā)2月的工資，會(huì)計(jì)分錄是計(jì)提2月工資一筆，發(fā)放2月工資一筆嗎？就是計(jì)提是本月，發(fā)放也是本月，這樣行嗎？
你好，計(jì)提需要是當(dāng)月的，發(fā)放就沒(méi)有限制月份了
10樓
2023-03-14 23:34:06
全部回復(fù)
Luck Fairy：回復(fù)鄒老師 老師，我沒(méi)明白你的意思，做賬的時(shí)間都是月初做上個(gè)月的賬，我現(xiàn)在是3月初做2月的賬，就是做2月的賬，可以計(jì)提1月工資一筆分錄，發(fā)放1月工資一筆分錄嗎？
2023-03-14 23:59:34
鄒老師：回復(fù)Luck Fairy你好，1月份的工資需要在2月份做1月份的賬務(wù)時(shí)候做計(jì)提，而不是到3月份做2月份的賬務(wù)才計(jì)提 發(fā)放是可以3月份做2月份 的賬務(wù)發(fā)放1月份的工資的
2023-03-15 00:18:51
汪晨老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 小碎步 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，7月發(fā)放員工5月工資會(huì)計(jì)分錄是不是也是先計(jì)提后發(fā)放。5月沒(méi)發(fā)放的原因是產(chǎn)生糾紛所以在6月份時(shí)暫時(shí)沒(méi)發(fā)放。
你好，是的，工資是計(jì)提在5月，只是發(fā)放在7月份。
11樓
2023-03-15 00:44:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 樂(lè)一 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，計(jì)提上月工資怎么做會(huì)計(jì)分錄？
你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資
12樓
2023-03-15 01:55:41
全部回復(fù)
樂(lè)一：回復(fù)鄒老師 如果是計(jì)提車(chē)間工人工資也是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2023-03-15 02:09:16
鄒老師：回復(fù)樂(lè)一你好，計(jì)提車(chē)間工人工資 借；生產(chǎn)成本，或制造費(fèi)用 貸；應(yīng)付職工薪酬
2023-03-15 02:28:58
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ little簡(jiǎn)* 發(fā)表的提問(wèn)：
如果公司三個(gè)月工資沒(méi)有計(jì)提之后直接發(fā)放，會(huì)計(jì)分錄怎么做
;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
13樓
2023-03-15 03:09:54
全部回復(fù)
little簡(jiǎn)*：回復(fù)玲老師 之前沒(méi)有做計(jì)提那發(fā)之前還要不做一個(gè)計(jì)提嗎？比如說(shuō)這個(gè)月發(fā)前面三個(gè)月的全部工資，那三個(gè)月又都沒(méi)有做計(jì)提，這樣我這個(gè)月還要做這三個(gè)月的計(jì)提嗎？
2023-03-15 03:36:18
玲老師：回復(fù)little簡(jiǎn)*先補(bǔ)計(jì)提 再發(fā) 分錄 發(fā)你了
2023-03-15 04:04:59
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問(wèn)：
比如現(xiàn)在是3月份，我要做2月份的賬，工資方面的，工資是3月發(fā)2月的工資，會(huì)計(jì)分錄是計(jì)提2月工資一筆，發(fā)放2月工資一筆嗎？就是計(jì)提是本月，發(fā)放也是本月，這樣行嗎？
你好，可以的，實(shí)際是當(dāng)月發(fā)放就當(dāng)月做
14樓
2023-03-15 04:32:18
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 青青子衿 發(fā)表的提問(wèn)：
老師您好，9月10月工資沒(méi)有計(jì)提，在11月發(fā)放時(shí)需要計(jì)提嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好 9月10月工資沒(méi)有計(jì)提，在11月發(fā)放時(shí)需要計(jì)提 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款等
15樓
2023-03-15 05:24:00
全部回復(fù)
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