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上月計提工資會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 川司 發(fā)表的提問：
計提本月工資的會計分錄如何做？
你好，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬
16樓
2023-03-15 06:24:14
全部回復
俞老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ lemontea 發(fā)表的提問：
老師請問18年12月工資少計提61.66元，今年會計分錄怎么填寫？
怎么會現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)呢？金額不大，直接在本期補提61.66元，借管理費用等 貸應付職工薪酬
17樓
2023-03-15 07:29:29
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 復雜的螞蟻 發(fā)表的提問：
請問當月計提當月工資怎么寫會計分錄？
您好 借：管理費用——工資 銷售費用——工資等 貸：應付職工薪酬——工資
18樓
2023-03-15 08:40:47
全部回復
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 加油鴨?。?！ 發(fā)表的提問：
17年的工資都沒有計提，等到18年1月發(fā)放17年12月工資的時候怎么做會計分錄
借：以前年度損益調整貸：銀行存款
19樓
2023-03-15 09:41:35
全部回復
加油鴨?。。。?/span>回復袁老師 小會計準則現(xiàn)在取消以前年度損益調整科目了，該怎么做
2023-03-15 10:02:13
袁老師：回復加油鴨！?。?/span>這個可以用未分配利潤科目代替的了
2023-03-15 10:31:25
加油鴨?。。。?/span>回復袁老師 我還想問一下，就是17年都沒計提，都是直接做的 借:管理費用 貸:銀行存款 到18年1月份做分錄就直接按老師做的就行嗎
2023-03-15 10:44:35
袁老師：回復加油鴨?。。?/span>是的，你的理解是正確的了
2023-03-15 10:58:21
加油鴨?。。。?/span>回復袁老師 附加稅是不是也同樣的道理，17年12月份沒有計提，在18年1月繳納的時候，直接寫 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
2023-03-15 11:25:41
袁老師：回復加油鴨?。?！是的，是一樣的道理的了
2023-03-15 11:51:00
加油鴨?。。。?/span>回復袁老師 17年12月沒有計提工資、附加稅、企業(yè)所得稅，是不是導致我17年多繳納企業(yè)所得稅了
2023-03-15 12:07:16
袁老師：回復加油鴨！?。?/span>是的，這個多記利潤了
2023-03-15 12:34:06
加油鴨?。。。?/span>回復袁老師 那我能不能從18年1月份補提，借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費 再做繳納的，借:應交稅費 貸:銀行存款
2023-03-15 12:51:45
袁老師：回復加油鴨?。?！這個 跨年了，不能的，通過以前年度損益調整科目吧
2023-03-15 13:15:29
何江何老師
職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師
4.98
解題: 3.6w
引用 @ Sunshineone 發(fā)表的提問：
老師，6月份工資表里某個員工補發(fā)了前面1-5月的工資，在7月發(fā)放6月工資時一起發(fā)放，那么對補發(fā)的這部分進行計提如何處理呢？其會計分錄如何寫呢
你好同學，補發(fā)的費用是記為本月的同學。 但是麻煩的是你們的稅的問題，所以你們可以直接找一下稅務局，你們才可以將這塊申請 一下，否則很麻煩的。個稅會多交的。，
20樓
2023-03-15 10:37:59
全部回復
Sunshineone：回復何江何老師 不考慮多交個稅的問題，只考慮補發(fā)的這部分需要分月補計提在前面每月呢？還是一次性和6月份的一起計提在6月份呢？
2023-03-15 11:02:26
何江何老師：回復Sunshineone都在本月計提，因為我們只要保證是一年內的就可以了。
2023-03-15 11:28:34

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