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留抵進(jìn)項(xiàng)稅額會計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 欣慰的路燈 發(fā)表的提問：
留抵稅額如何做會計(jì)分錄，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，即產(chǎn)生留抵稅額。如何會計(jì)分錄
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
1樓
2023-03-14 08:02:03
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 花兒朵兒 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的會計(jì)分錄如何做
你好!留底的金額不需要單獨(dú)做分錄
2樓
2023-03-14 09:02:51
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 閃閃的藍(lán)天 發(fā)表的提問：
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵稅額，如何做會計(jì)分錄？下月沖減留抵稅時(shí)如何做會計(jì)分錄
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級科目 下個(gè)月抵扣借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后當(dāng)月需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
3樓
2023-03-14 09:52:55
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 17.02w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 發(fā)表的提問：
銷項(xiàng)8719.80，進(jìn)項(xiàng)10899.45，增值稅留抵稅額2179.65，加計(jì)遞減稅額留抵1089.95，會計(jì)分錄怎么寫？？？？？？
你本月不交稅，不用計(jì)算加計(jì)抵減
4樓
2023-03-14 11:05:36
全部回復(fù)
o(*￣▽￣*)o：回復(fù)家權(quán)老師 我是問這個(gè)增值稅的分錄怎么寫哦
2023-03-14 11:24:28
家權(quán)老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-03-14 11:48:01
o(*￣▽￣*)o：回復(fù)家權(quán)老師 那這個(gè)我只要做銷售的分錄就完了？？？
2023-03-14 12:09:19
家權(quán)老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o是的，就是那個(gè)意思的哈
2023-03-14 12:29:17
小林老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 發(fā)表的提問：
銷項(xiàng)8719.80，進(jìn)項(xiàng)10899.45，增值稅留抵稅額2179.65，加計(jì)遞減稅額留抵1089.95，這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫？？？？？？
您好，根據(jù)您的金額，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10899.45+2179.65+1089.95-8719.8
5樓
2023-03-14 12:10:25
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 胖元宵 發(fā)表的提問：
本月進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵，怎么做會計(jì)分錄？
本期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
6樓
2023-03-14 13:21:59
全部回復(fù)
胖元宵：回復(fù)辜老師 本期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，但是我都給認(rèn)證了，做分錄的時(shí)候也不需要么
2023-03-14 13:49:51
辜老師：回復(fù)胖元宵你有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的時(shí)候，就要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 確認(rèn)收入的時(shí)候，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 就可以了
2023-03-14 14:18:15
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 老k 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅留抵退稅會計(jì)分錄
借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)就可以
7樓
2023-03-14 14:24:33
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
年末進(jìn)項(xiàng)有留抵稅額，怎樣寫好會計(jì)分錄呢？
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留抵
8樓
2023-03-14 15:29:03
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Dexter 發(fā)表的提問：
11月開票銷項(xiàng)稅額2000，12月進(jìn)項(xiàng)票無小額的，有50的留抵稅額，會計(jì)分錄怎么做呀
你留底稅額在什么科目里面的
9樓
2023-03-14 16:35:58
全部回復(fù)
Dexter：回復(fù)辜老師 留抵的不是下個(gè)月還能繼續(xù)抵扣增值稅嗎
2023-03-14 16:52:20
辜老師：回復(fù)Dexter是的，但是你這個(gè)月要交稅，要看你上月的留底進(jìn)項(xiàng)稅，你是放在什么科目的，這個(gè)月才好結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-14 17:05:14
Dexter：回復(fù)辜老師 我上個(gè)月沒有留抵，我是現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅，不需要交稅，然后有留抵
2023-03-14 17:32:47
Dexter：回復(fù)辜老師 是借銷項(xiàng)稅2000，貸進(jìn)項(xiàng)稅2050，未交增值稅-50嗎
2023-03-14 17:48:42
辜老師：回復(fù)Dexter不需要繳納增值稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-14 18:13:05
Dexter：回復(fù)辜老師 那計(jì)提的增值稅就掛著嗎？
2023-03-14 18:41:22
辜老師：回復(fù)Dexter是的，等需要繳納增值稅的時(shí)候，在結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-14 18:57:15
Dexter：回復(fù)辜老師 好的謝謝
2023-03-14 19:13:15
辜老師：回復(fù)Dexter好的，客氣，幫到你就好
2023-03-14 19:34:27
老王老師
職稱：,中級會計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 嗨呀 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵扣增值稅欠款稅額怎么做會計(jì)分錄
您好，分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
10樓
2023-03-14 17:41:19
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 凡人歌 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額有留底，會計(jì)分錄怎么做；下月抵扣時(shí)的會計(jì)分錄怎么做
抵扣時(shí)，吧進(jìn)項(xiàng)稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
11樓
2023-03-14 18:34:52
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 戲水嬌陽 發(fā)表的提問：
8月份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，有期末留抵稅額，請問這種情況下，附表四加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅10%還用填嗎？期末留抵稅額的怎么錄會計(jì)分錄?謝謝！
只填寫發(fā)生額就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益
12樓
2023-03-14 19:57:01
全部回復(fù)
戲水嬌陽：回復(fù)郭老師 附表四一樣要填寫是嗎？
2023-03-14 20:33:43
郭老師：回復(fù)戲水嬌陽需要填寫 自填寫發(fā)生額
2023-03-14 20:56:18
戲水嬌陽：回復(fù)郭老師 好的
2023-03-14 21:16:51
郭老師：回復(fù)戲水嬌陽不用客氣的，
2023-03-14 21:27:53
馬老師
職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問：
老師，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額加上月留抵稅額，怎么做會計(jì)分錄？
進(jìn)銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)
13樓
2023-03-14 21:26:06
全部回復(fù)
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 盛夏晚晴天 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額一次認(rèn)證之后，有留抵稅額，怎么做會計(jì)分錄
一、認(rèn)證后分錄是： 借：原材料（或庫存商品、管理費(fèi)用等科目） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款等科目） 二、形成留抵增值稅
14樓
2023-03-14 22:44:31
全部回復(fù)
盛夏晚晴天：回復(fù)江老師 留抵增值稅應(yīng)該怎么做分錄呢？
2023-03-14 23:04:48
江老師：回復(fù)盛夏晚晴天一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2023-03-14 23:17:37
盛夏晚晴天：回復(fù)江老師 那下一期怎么做分錄呢
2023-03-14 23:41:43
江老師：回復(fù)盛夏晚晴天一、下一期正常做分錄。就是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，這個(gè)科目當(dāng)月會形成借方余額，表示留抵增值稅。如果是形成貸方余額就是需要交的增值稅，交稅平賬。
2023-03-15 00:05:31
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 霸氣的超短裙 發(fā)表的提問：
您好，期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額加本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期銷項(xiàng)稅額，抵完銷項(xiàng)稅額，用做會計(jì)分錄嗎？
你好 你月末把這些結(jié)轉(zhuǎn)下 這樣好判斷是否繳納或者不繳納稅費(fèi)
15樓
2023-03-14 23:48:50
全部回復(fù)
霸氣的超短裙：回復(fù)meizi老師 老師，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-15 00:07:08
meizi老師：回復(fù)霸氣的超短裙你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2023-03-15 00:30:32

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