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完美的日記本：回復(fù)鄒老師 前期沒計(jì)提直接繳納的語言結(jié)轉(zhuǎn)么？

完美的日記本：回復(fù)鄒老師 需要結(jié)轉(zhuǎn)么

鄒老師：回復(fù)完美的日記本你好，小規(guī)模納稅人需要做收入的分錄，確認(rèn)應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額 一般納稅人需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分錄

完美的日記本：回復(fù)鄒老師 我是一般納稅人，請問具體的分錄是什么

鄒老師：回復(fù)完美的日記本你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會(huì)有金額嗎

宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。

嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師那上月的應(yīng)交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 一般納稅人

彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)一般納稅人月末可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師，我沒有結(jié)轉(zhuǎn)我直接交的時(shí)候做了借應(yīng)交稅金未交稅增值稅貸銀行存款。這有問題嗎？憑證需要調(diào)整嗎

彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)也可以不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)只要科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅的金額是對的就可以

我隨悅動(dòng)：回復(fù)彩麗老師 老師，我們進(jìn)了三臺電腦總計(jì)一萬二，我能直接做到管理費(fèi)用嗎，不走固定資產(chǎn)，外賬

彩麗老師：回復(fù)我隨悅動(dòng)可以直接做到管理費(fèi)用

一米陽光：回復(fù)立紅老師 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對嗎？

一米陽光：回復(fù)立紅老師 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎

立紅老師：回復(fù)一米陽光同學(xué)你好 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目對嗎？——是的； 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎——可以；不認(rèn)證時(shí)先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)中；

一米陽光：回復(fù)立紅老師 謝謝老師

立紅老師：回復(fù)一米陽光不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問，

郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個(gè)是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。

郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。

郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。

怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計(jì)提嗎

郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計(jì)提

怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎

郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對的是的是這么做的，是這么理解的。

怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師

郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快

羅老師：回復(fù)愛笑的流沙借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 102000 貸 銀行存款 102000

默：回復(fù)鄒老師 為什么借方是未交增值稅呀 不是已經(jīng)交 嗎

鄒老師：回復(fù)默已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月，次月繳納上月用未交增值稅

默：回復(fù)鄒老師 但是不管是交這個(gè)月的 還是上月的 不都是交 了嗎 為什么借方是未交

鄒老師：回復(fù)默一般納稅人用 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方表示繳納的增值稅

默：回復(fù)鄒老師 為什么是未交這個(gè)詞語呢 不是交了 嗎

鄒老師：回復(fù)默未交在貸方表示沒有交，在借方就是繳納了 這個(gè)是增值稅三級明細(xì)科目設(shè)置的問題，沒有為什么的

默：回復(fù)鄒老師 好的 知道了 謝謝 你早這么說不就知道了哇

淡月新涼：回復(fù)郭老師 老師，一般納稅人的計(jì)提增值稅

郭老師：回復(fù)淡月新涼借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

淡月新涼：回復(fù)郭老師 小規(guī)模的計(jì)提

郭老師：回復(fù)淡月新涼小規(guī)模的不需要做計(jì)提