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未繳納增值稅會計分錄
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陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄？
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
16樓
2023-03-14 13:00:14
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陽老師 一般納稅人
2023-03-14 13:19:34
陽老師：回復(fù)Zmj借：應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-14 13:29:43
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ EVA 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款
17樓
2023-03-14 14:12:43
全部回復(fù)
EVA：回復(fù)玲老師 支付附加稅呢
2023-03-14 14:36:50
玲老師：回復(fù)EVA借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2023-03-14 15:04:26
EVA：回復(fù)玲老師 如果直接做借稅金及附加貸銀行存款呢
2023-03-14 15:33:52
EVA：回復(fù)玲老師 沒有計提
2023-03-14 15:59:47
玲老師：回復(fù)EVA不可以的 按我寫的分錄 做
2023-03-14 16:11:25
EVA：回復(fù)玲老師 每個月申報的時候計提，然后下個月做支付。還是計提支付在一個月內(nèi)呢
2023-03-14 16:36:03
EVA：回復(fù)玲老師 在一個月內(nèi)入賬
2023-03-14 16:57:00
玲老師：回復(fù)EVA計提 在稅款所屬期 交稅是在報稅時那個月做的
2023-03-14 17:19:00
EVA：回復(fù)玲老師 計提應(yīng)該在報稅的那個月吧。交稅的回單不是報稅的下個月才出來嗎？
2023-03-14 17:38:15
玲老師：回復(fù)EVA當月月末計提當月稅金，下個月交
2023-03-14 18:00:06
EVA：回復(fù)玲老師 好的。我要調(diào)整去年的一張憑證。直接反方向紅沖，然后做正確的憑證就可以嗎
2023-03-14 18:25:47
玲老師：回復(fù)EVA調(diào)去年的帳，不影響損益的直接調(diào)整影響損益的，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目。
2023-03-14 18:43:06
EVA：回復(fù)玲老師 我去年購入稅控盤沒有抵扣，做的借應(yīng)交稅減免稅。貸現(xiàn)金?，F(xiàn)在我要調(diào)整。正確的分錄。是先反方向?qū)戝e的登錄。然后更正分錄借以前年度損益，貸現(xiàn)金嗎？然后這個月抵扣了。分錄寫應(yīng)交稅減免稅貸以前年度損益嗎
2023-03-14 19:04:08
玲老師：回復(fù)EVA稅盤那個一共就是280元，你更正完直接坐在當期就可以了，不用以前年度損益調(diào)整這個科目。因為重要性原則，金額小。
2023-03-14 19:20:08
玲老師：回復(fù)EVA正確的分錄是借管理費用，貸庫存現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費貸管理費用。
2023-03-14 19:40:01
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問小規(guī)模納稅人 1.確認收入的完整會計分錄？ 2.繳納增值稅的會計分錄？ 3.增值稅附加稅的會計分錄？及附加稅繳納的會計分錄？
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
18樓
2023-03-14 15:34:46
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)彩第二，繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2023-03-14 15:48:59
郭老師：回復(fù)彩第三，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅，這個是計提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2023-03-14 16:12:46
彩：回復(fù)郭老師 附加稅減半征收的呢
2023-03-14 16:32:21
郭老師：回復(fù)彩你好，交多少計提多少就可以的。
2023-03-14 16:48:32
彩：回復(fù)郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒有涉及到損益科目呢？那我交的增值稅款項，要怎么在利潤表中體現(xiàn)呢？
2023-03-14 17:07:04
郭老師：回復(fù)彩應(yīng)交稅費這個科目 不涉及到利潤
2023-03-14 17:26:38
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計提增值稅的會計分錄 2.繳納增值稅的會計分錄 3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計提企業(yè)所得稅的會計分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會計分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
19樓
2023-03-14 16:56:17
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅
2023-03-14 17:25:07
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-14 17:54:00
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
2023-03-14 18:12:39
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-14 18:23:06
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點嗎？
2023-03-14 18:52:46
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計提就是這個分錄
2023-03-14 19:17:01
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計提增值稅的會計分錄 2.繳納增值稅的會計分錄 3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納的時候，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 計提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅 繳納時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
20樓
2023-03-14 18:20:19
全部回復(fù)

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