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未繳納增值稅會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 完美的日記本 發(fā)表的提問：
請問未計提增值稅，繳納增值稅會計分錄怎么處理。
你好，繳納增值稅會計分錄 如果是 一般納稅人， 借；應交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人， 借；應交稅—應交增值稅增值稅 ， 貸；銀行存款
1樓
2023-03-13 18:15:27
全部回復
完美的日記本：回復鄒老師 前期沒計提直接繳納的語言結轉么？
2023-03-13 18:43:50
完美的日記本：回復鄒老師 需要結轉么
2023-03-13 18:55:35
鄒老師：回復完美的日記本你好，小規(guī)模納稅人需要做收入的分錄，確認應交稅—應交增值稅貸方發(fā)生額 一般納稅人需要做相應的結轉銷項稅額，進項稅額分錄
2023-03-13 19:07:54
完美的日記本：回復鄒老師 我是一般納稅人，請問具體的分錄是什么
2023-03-13 19:32:10
鄒老師：回復完美的日記本你好 結轉的時候 借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸；應交稅費—未交增值稅
2023-03-13 19:57:17
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 鰻魚往事 發(fā)表的提問：
上月增值稅未計提，本月繳納上月增值稅會計分錄
你上個月確認收入的會計分錄是怎么做的？ 先紅沖，然后做 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅
2樓
2023-03-13 19:40:44
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 失眠的大神 發(fā)表的提問：
上月現(xiàn)金繳納增值稅，未報賬，繳納增值稅的會計分錄怎么做
您好 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
3樓
2023-03-13 21:01:48
全部回復
宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計提應交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
4樓
2023-03-13 22:17:33
全部回復
嫣靈：回復宇飛老師 應交稅費-轉出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-13 22:36:06
宇飛老師：回復嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-13 22:55:37
嫣靈：回復宇飛老師 年底也不需要結轉嗎
2023-03-13 23:14:09
宇飛老師：回復嫣靈增值稅不需要結轉的
2023-03-13 23:44:08
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 我隨悅動 發(fā)表的提問：
繳納上月的增值稅會計分錄做借應交增值稅_未交增值稅 貸銀河存款對嗎
你好，應該是 支付增值稅 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
5樓
2023-03-13 23:10:05
全部回復
我隨悅動：回復彩麗老師 老師那上月的應交增值稅用結轉嗎
2023-03-13 23:40:57
彩麗老師：回復我隨悅動你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？
2023-03-13 23:50:58
我隨悅動：回復彩麗老師 一般納稅人
2023-03-14 00:10:00
彩麗老師：回復我隨悅動一般納稅人月末可以結轉增值稅
2023-03-14 00:27:23
我隨悅動：回復彩麗老師 老師，我沒有結轉我直接交的時候做了借應交稅金未交稅增值稅貸銀行存款。這有問題嗎？憑證需要調整嗎
2023-03-14 00:53:16
彩麗老師：回復我隨悅動也可以不做增值稅結轉分錄
2023-03-14 01:22:24
彩麗老師：回復我隨悅動只要科目余額表的應交稅費_增值稅的金額是對的就可以
2023-03-14 01:38:29
我隨悅動：回復彩麗老師 老師，我們進了三臺電腦總計一萬二，我能直接做到管理費用嗎，不走固定資產，外賬
2023-03-14 01:50:41
彩麗老師：回復我隨悅動可以直接做到管理費用
2023-03-14 02:00:59
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ Ae…檸檬 發(fā)表的提問：
不繳納增值稅的會計分錄，如何寫呢？未達起征點的
你好 借：應交稅金-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
6樓
2023-03-14 00:23:19
全部回復
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 一米陽光 發(fā)表的提問：
繳納增值稅會計分錄？
同學你好 如果是一般納稅人 借，應交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借，應交稅費一應增 貸，銀行存款
7樓
2023-03-14 01:38:55
全部回復
一米陽光：回復立紅老師 就是說一般納稅人，應交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應交稅費應交增值稅科目對嗎？
2023-03-14 02:07:43
一米陽光：回復立紅老師 現(xiàn)在進來的進項稅發(fā)票可以不全部認證嗎？隔月認證可以嗎
2023-03-14 02:33:13
立紅老師：回復一米陽光同學你好 就是說一般納稅人，應交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應交稅費應交增值稅科目對嗎？——是的； 現(xiàn)在進來的進項稅發(fā)票可以不全部認證嗎？隔月認證可以嗎——可以；不認證時先計入應交稅費一待認證進項稅額借方，認證后轉入應交稅費一應增一進項中；
2023-03-14 02:46:50
一米陽光：回復立紅老師 謝謝老師
2023-03-14 03:14:16
立紅老師：回復一米陽光不客氣的，祝您 學習愉快 ；
2023-03-14 03:29:16
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 嘉美山鄉(xiāng) 發(fā)表的提問：
增值稅繳納， 會計分錄
如果是一般納稅人，借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
8樓
2023-03-14 03:07:43
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問：
計提增值稅和附加稅會計分錄，繳納增值稅和附加稅會計分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
9樓
2023-03-14 04:33:39
全部回復
怡然的紅酒：回復郭老師 我都想問，
2023-03-14 04:59:24
郭老師：回復怡然的紅酒借稅金及附加貸、應交稅費。
2023-03-14 05:19:53
郭老師：回復怡然的紅酒這個是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應交稅費，貸銀行存款。
2023-03-14 05:44:16
郭老師：回復怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 繳納 借應交稅費未交增值稅貸銀行。
2023-03-14 05:58:17
郭老師：回復怡然的紅酒小規(guī)模的借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-14 06:21:22
怡然的紅酒：回復郭老師 小規(guī)模不計提嗎
2023-03-14 06:37:33
郭老師：回復怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計提
2023-03-14 06:54:26
怡然的紅酒：回復郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-14 07:21:48
郭老師：回復怡然的紅酒對的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-14 07:34:09
怡然的紅酒：回復郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 07:51:03
郭老師：回復怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-14 08:07:27
小妍老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ katlyn 發(fā)表的提問：
計提增值稅，以及繳納增值稅轉出未交增值稅的分錄
您好！計提增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
10樓
2023-03-14 05:42:05
全部回復
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
上繳上月未上繳增值稅102000的會計分錄
上繳上月未上繳增值稅102000的會計分錄
11樓
2023-03-14 07:04:15
全部回復
羅老師：回復愛笑的流沙借 應交增值稅-未交增值稅 102000 貸 銀行存款 102000
2023-03-14 07:14:28
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅500 會計分錄
借；應交稅費-未交增值稅（一般納稅人適用） 應交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
12樓
2023-03-14 08:03:48
全部回復
默：回復鄒老師 為什么借方是未交增值稅呀 不是已經交 嗎
2023-03-14 08:43:19
鄒老師：回復默已交稅金是當月繳納當月，次月繳納上月用未交增值稅
2023-03-14 09:06:22
默：回復鄒老師 但是不管是交這個月的 還是上月的 不都是交 了嗎 為什么借方是未交
2023-03-14 09:25:45
鄒老師：回復默一般納稅人用 應交稅費-未交增值稅借方表示繳納的增值稅
2023-03-14 09:46:08
默：回復鄒老師 為什么是未交這個詞語呢 不是交了 嗎
2023-03-14 09:58:44
鄒老師：回復默未交在貸方表示沒有交，在借方就是繳納了 這個是增值稅三級明細科目設置的問題，沒有為什么的
2023-03-14 10:20:32
默：回復鄒老師 好的 知道了 謝謝 你早這么說不就知道了哇
2023-03-14 10:33:23
易 老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結轉： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
13樓
2023-03-14 09:02:34
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 淡月新涼 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
一般納稅人借應交稅費未交增值稅， 貸銀行存款 小規(guī)模的，借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款。
14樓
2023-03-14 10:27:26
全部回復
淡月新涼：回復郭老師 老師，一般納稅人的計提增值稅
2023-03-14 10:49:57
郭老師：回復淡月新涼借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅。
2023-03-14 11:02:44
淡月新涼：回復郭老師 小規(guī)模的計提
2023-03-14 11:18:16
郭老師：回復淡月新涼小規(guī)模的不需要做計提
2023-03-14 11:44:06
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅800 會計分錄
借；應交稅費-未交增值稅（一般納稅人適用） 應交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
15樓
2023-03-14 11:50:21
全部回復

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