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仁愛的鋼筆：回復趙老師 不是，有些科目不合理要按新的來，還有想把固定資產(chǎn)模塊關掉！

趙老師：回復仁愛的鋼筆可以直接更改

仁愛的鋼筆：回復趙老師 金蝶年末結(jié)轉(zhuǎn)跟月末結(jié)轉(zhuǎn)，處理上有什么不同嗎？第一次用金蝶！

趙老師：回復仁愛的鋼筆年結(jié)基本上與日常結(jié)賬沒有什么區(qū)別，但年結(jié)的實際內(nèi)容則完全不同于日常結(jié)賬。年結(jié)時，強制用戶做系統(tǒng)備份。系統(tǒng)在年結(jié)過程中，將所有的憑證及業(yè)務資料全部刪除，只將有關賬務數(shù)據(jù)的余額及發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無法反結(jié)賬的，因此在進行年結(jié)時要特別慎重。進行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時能恢復出來記賬憑證及業(yè)務資料進行查詢等處理。

莊曉珊：回復bamboo老師 是12月未結(jié)損益的余額數(shù)？手動分錄后繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益？

bamboo老師：回復莊曉珊先結(jié)賬12月的期間損益 如果季度有利潤還要計提所得稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤

糕糕：回復meizi老師 是的，那不是年末的話就只把損溢內(nèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了哈？

meizi老師：回復糕糕你好； 是的。 就可以了??

'' じ小奮斗ゝ：回復鄒老師 月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師：回復'' じ小奮斗ゝ你好，是的，實現(xiàn)收入月末就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

'' じ小奮斗ゝ：回復鄒老師 好的

鄒老師：回復'' じ小奮斗ゝ祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

張張同學：回復鄒老師 好的，鄒老師，你看我的這個余額表和明細表應交稅費金額對應不起來，如果我要結(jié)轉(zhuǎn)是要按哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)呢？還有這個城市維護建設稅在借方有余額我需要調(diào)整嗎？印花稅也是

鄒老師：回復張張同學你好，城建稅在借方有余額是沒有計提導致的嗎？ 印花稅不需要計提，繳納計入稅金及附加科目，不應當有余額才是啊

張張同學：回復鄒老師 城建稅應該是的，那這個現(xiàn)在要怎么做呀？還有這個印花稅之前計提了，正確的分錄是怎么寫呢

鄒老師：回復張張同學你好 城建稅沒有計提就需要補計提 借：稅金及附加，貸：應交稅費——城建稅 印花稅正確的分錄是 借：稅金及附加—印花稅，貸：銀行存款?

張張同學：回復鄒老師 好的，那老師你看我這個公司結(jié)轉(zhuǎn)損益以后得怎么會財務費用主營業(yè)務收入這些都有余額呀？之前我以為是要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，所以我把那個刪除了以后又結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，后來問了你以后我又重新刪了做，結(jié)果就這樣了，我應該怎么操作呀

鄒老師：回復張張同學你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益以后的財務費用、主營業(yè)務收入這些都有余額，說明你結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額有錯誤 需要做正確的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄才是的?

張張同學：回復鄒老師 金額沒有錯誤呢，是我把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除了，重新寫了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，后來你說要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，我又把本年利潤的刪除了結(jié)轉(zhuǎn)的損益就變成這樣了

張張同學：回復鄒老師 應該是我的系統(tǒng)操作錯誤導致的，這種我應該要怎么改過來

鄒老師：回復張張同學你好，做出正確的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄，使得損益類科目余額結(jié)成0就是了?

張張同學：回復鄒老師 那我這個是不是要結(jié)賬以后在做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，還是先結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師：回復張張同學你好，先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后做年底結(jié)賬處理?

 Tracy：回復鄒老師 老師，如果2017年和以前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤科目有余額現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？

鄒老師：回復 Tracy你好，補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 了 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄

 Tracy：回復鄒老師 現(xiàn)在2018年能補2017年度和以前年度的嗎？

鄒老師：回復 Tracy你好，之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了是可以在現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)的

 Tracy：回復鄒老師 不會影響財務報表吧？

鄒老師：回復 Tracy你好，不會影響報表數(shù)據(jù)，只是分錄沒有做結(jié)轉(zhuǎn)而已