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借：本年利潤(rùn) 貸：未分配利潤(rùn)

結(jié)轉(zhuǎn)各種收入 1. 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤(rùn) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) 六、 結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金 1. 結(jié)轉(zhuǎn)成本和稅金 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 2. 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 借：本年利潤(rùn) 貸：其他業(yè)務(wù)成本 3. 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 借：本年利潤(rùn) 貸：營(yíng)業(yè)外支出 七、 結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用 1. 結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 2. 結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 3. 結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用 借：本年利潤(rùn) 貸：銷售費(fèi)用 八、 計(jì)提所得稅 1. 提取時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用

你好，事業(yè)結(jié)余=（財(cái)政補(bǔ)助收入+上級(jí)補(bǔ)助收入+附屬單位交款+事業(yè)收入+其他收入）—（撥出經(jīng)費(fèi)+事業(yè)支出+上繳上級(jí)支出+非經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金+對(duì)附屬單位補(bǔ)助） 經(jīng)營(yíng)結(jié)余=經(jīng)營(yíng)收入-（經(jīng)營(yíng)支出+經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷售稅金） （1）將經(jīng)營(yíng)結(jié)余和事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”： 借：事業(yè)結(jié)余 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 貸：結(jié)余分配 （2）計(jì)算應(yīng)交納的所得稅： 借：結(jié)余分配—應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)交稅金 （3）計(jì)算應(yīng)提取的專用基金： 借：結(jié)余分配—提取專用基金 貸：專用基金 （4）將未分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金—一般基金”： 借：結(jié)余分配 貸：事業(yè)基金—一般基金

是不是軟件有問題，一般不會(huì)出現(xiàn)這種問題