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計(jì)提費(fèi)用類(lèi)的會(huì)計(jì)分錄
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樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.52w
引用 @ 如意的硬幣 發(fā)表的提問(wèn)：
某公司管理人員工資2000元，銷(xiāo)售人員工資3000元， 車(chē)間管理人員工資4000元，車(chē)間工人工資6000元，請(qǐng) 寫(xiě)出“薪資系統(tǒng)”中計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄。
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
1樓
2023-03-13 15:04:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)預(yù)提費(fèi)用和計(jì)提類(lèi)的會(huì)計(jì)分錄有什么區(qū)別呢？
你好，預(yù)提費(fèi)用是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制要求對(duì)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)提 而計(jì)提通常是針對(duì)折舊，稅金的計(jì)提
2樓
2023-03-13 16:26:58
全部回復(fù)
????：回復(fù)鄒老師 老師 我不理解預(yù)提和計(jì)提的意思！謝謝老師！
2023-03-13 16:52:51
鄒老師：回復(fù)????你好 預(yù)提就是預(yù)先提取的意思 計(jì)提就是計(jì)算提取
2023-03-13 17:16:07
????：回復(fù)鄒老師 這個(gè)預(yù)提費(fèi)用和計(jì)提怎么用呢？我不懂唉
2023-03-13 17:29:52
鄒老師：回復(fù)????你好 預(yù)提就是預(yù)先提取的意思，比如預(yù)提房租，水電，利息費(fèi)用等 而計(jì)提通常就是計(jì)提折舊，計(jì)提稅金
2023-03-13 17:47:48
冉老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 能吃八碗飯 發(fā)表的提問(wèn)：
（1)甲公司2018年開(kāi)始計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，2018年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10000元。 （2)2019年實(shí)際發(fā)生壞賬15000元。 （3)2019年已經(jīng)確認(rèn)壞賬又收回3000元。 （4)2019年年末，經(jīng)測(cè)算“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù)余額應(yīng)為7000元。 （5)如果2019年實(shí)際發(fā)生壞賬6000,收回已核銷(xiāo)壞賬4000元。 要求：編制（1)－（3)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄. （4）、（5）先計(jì)算，再編制年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。
你好，學(xué)員，具體哪里不清楚的
3樓
2023-03-13 17:26:05
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.33w
引用 @ ， 發(fā)表的提問(wèn)：
房租36萬(wàn) 預(yù)付了26萬(wàn) 怎么做會(huì)計(jì)分錄 那每個(gè)月計(jì)提費(fèi)用怎么計(jì)提？
您好！借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付存款 每個(gè)月，借管理費(fèi)用 代預(yù)付賬款。
4樓
2023-03-13 18:24:54
全部回復(fù)
，：回復(fù)宋生老師 咱們實(shí)操里是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 261441.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 41480 -減免稅 1050 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.6 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）218911.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅218911.6 那我第一個(gè)分錄可以不用做嗎直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）218911.6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅218911.6 現(xiàn)在企業(yè)一般都是怎么做的？
2023-03-13 19:06:34
宋生老師：回復(fù)，您好！您這個(gè)問(wèn)題跟上個(gè)問(wèn)題有關(guān)系嗎？
2023-03-13 19:17:21
，：回復(fù)宋生老師 沒(méi)有關(guān)系。 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢？
2023-03-13 19:29:35
宋生老師：回復(fù)，您好！現(xiàn)在的直接做后面的分錄的多。 月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023-03-13 19:45:50
馬老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 又見(jiàn)一簾幽夢(mèng) 發(fā)表的提問(wèn)：
前兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用，這月沖銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
分錄一樣金額用負(fù)數(shù)就可以了
5樓
2023-03-13 19:29:25
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.52w
引用 @ 深呼吸 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)剛新成立，我到企業(yè)是10月份，老板要求把9月31日以前所有業(yè)務(wù)截止，當(dāng)作10月份期初數(shù)，我現(xiàn)正在分類(lèi)9月以前和10月份的，發(fā)現(xiàn)10月份發(fā)工人工資8350O元，企業(yè)工人流動(dòng)性又比較大，工資是不是在9月計(jì)提一下，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？同時(shí)，我是否在10月份計(jì)提一下11月份的，工人流動(dòng)性大，計(jì)提費(fèi)用我該怎樣確定？
是的，要計(jì)提的 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
6樓
2023-03-13 20:56:17
全部回復(fù)
深呼吸：回復(fù)樸老師 老師，是不是每次計(jì)提的數(shù)據(jù)剛好是發(fā)放的，工人流動(dòng)大，計(jì)提費(fèi)用數(shù)報(bào)我怎么確定，我是新手剛?cè)肼?，?qǐng)老師指
2023-03-13 21:43:28
樸老師：回復(fù)深呼吸最好是，如果計(jì)提數(shù)比實(shí)發(fā)數(shù)多那就紅沖多余的計(jì)提數(shù)，如果計(jì)提數(shù)比實(shí)發(fā)數(shù)少，那就補(bǔ)計(jì)提少的數(shù)額
2023-03-13 22:03:03
江老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 又見(jiàn)一簾幽夢(mèng) 發(fā)表的提問(wèn)：
前兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用，這月沖銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
按原分錄原樣沖銷(xiāo)處理。
7樓
2023-03-13 22:09:39
全部回復(fù)
莊老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 心靈美的舞蹈 發(fā)表的提問(wèn)：
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提、使用的會(huì)計(jì)分錄，用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)福利，超出計(jì)提金額使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
你好，借管理費(fèi)用－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸銀行存款，超出計(jì)提金額使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄，補(bǔ)計(jì)提，借管理費(fèi)用－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，
8樓
2023-03-13 23:00:53
全部回復(fù)
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.59w
引用 @ 友好的月光 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
你好，具體的什么費(fèi)用？
9樓
2023-03-14 00:08:49
全部回復(fù)
方老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ pdd 發(fā)表的提問(wèn)：
員工承擔(dān)工服費(fèi)用，比如當(dāng)月應(yīng)付工資是200，工服20，這從計(jì)提開(kāi)始怎么做會(huì)計(jì)分錄？
工作服承擔(dān) 借其他應(yīng)收款20 貸現(xiàn)金 20 計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬 200 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬200 貸現(xiàn)金或銀行存款 180 其他應(yīng)收款20
10樓
2023-03-14 01:25:29
全部回復(fù)
pdd：回復(fù)方老師 這20塊錢(qián)員工承擔(dān)的工服，那等于也入了管理費(fèi)用了，這樣沒(méi)有關(guān)系嗎？
2023-03-14 01:53:35
方老師：回復(fù)pdd沒(méi)有，員工個(gè)人承擔(dān)的，是從員工工資里扣除的。
2023-03-14 02:14:37
pdd：回復(fù)方老師 但是你計(jì)提不是計(jì)提了200入費(fèi)用嗎？？實(shí)際工資不是180嗎，另外20不是工服的錢(qián)嗎？
2023-03-14 02:41:00
方老師：回復(fù)pdd200是別人勞動(dòng)應(yīng)得的，實(shí)際發(fā)放時(shí)發(fā)180，扣了20是工作服的錢(qián)。
2023-03-14 03:02:48
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 遲來(lái)的邂逅 發(fā)表的提問(wèn)：
現(xiàn)在最新的所有費(fèi)用計(jì)提會(huì)計(jì)分錄？
你好，費(fèi)用發(fā)生計(jì)入相關(guān)科目核算就是了，不需要計(jì)提的
11樓
2023-03-14 02:29:53
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 妍婧 發(fā)表的提問(wèn)：
設(shè)計(jì)公司，2019年底沒(méi)計(jì)提年終獎(jiǎng)，但是在2020年1月發(fā)放了2019年年終獎(jiǎng)，是入2019年費(fèi)用還是2020年費(fèi)用？會(huì)計(jì)分錄如何？
2020年1月發(fā)放了2019年年終獎(jiǎng)，是2020年費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng)， 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
12樓
2023-03-14 03:22:13
全部回復(fù)
妍婧：回復(fù)紫藤老師 因?yàn)?018年有計(jì)提2018年終終？那這個(gè)2020年發(fā)的年終獎(jiǎng)是應(yīng)該當(dāng)是2019年的費(fèi)用啊，因?yàn)橥浟擞?jì)提
2023-03-14 03:43:30
妍婧：回復(fù)紫藤老師 因?yàn)?018年有計(jì)提2018年終獎(jiǎng)。那這個(gè)2020年發(fā)的年終獎(jiǎng)是應(yīng)該當(dāng)是2019年的費(fèi)用啊，因?yàn)橥浟擞?jì)提
2023-03-14 03:58:02
紫藤老師：回復(fù)妍婧借 以前年度損益調(diào)整年終獎(jiǎng)， 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2023-03-14 04:17:55
紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ L. 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提待攤費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
待攤費(fèi)用是先付后攤,支付時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 實(shí)際攤銷(xiāo)時(shí): 借 管理費(fèi)用等科目 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
13樓
2023-03-14 04:18:00
全部回復(fù)
田老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ A 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，老師，我們是一所培訓(xùn)學(xué)校，和**大學(xué)達(dá)成協(xié)議，可以用他們的文憑，但一年要給他們交費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用是一年一次性交的，我每月要計(jì)提嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
不用計(jì)提，同時(shí)看他們開(kāi)給你們的發(fā)票內(nèi)容，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款
14樓
2023-03-14 05:37:47
全部回復(fù)
A：回復(fù)田老師 不計(jì)提的話(huà)，那一年一次性繳出，會(huì)不會(huì)當(dāng)月費(fèi)用特別大喲。因?yàn)橐荒晗聛?lái)我們也可能有幾十上百人辦學(xué)歷證，一次性繳的話(huà)，有可能會(huì)繳出幾十萬(wàn)元錢(qián)的。
2023-03-14 06:12:29
田老師：回復(fù)A這個(gè)你去學(xué)一下小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同時(shí)如果沒(méi)有發(fā)票去做費(fèi)用，稅局認(rèn)不認(rèn)可？你們也可第月結(jié)算一次
2023-03-14 06:33:05
田老師：回復(fù)A這個(gè)你去學(xué)一下小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同時(shí)如果沒(méi)有發(fā)票去做費(fèi)用，稅局認(rèn)不認(rèn)可？你們也可第月結(jié)算一次
2023-03-14 06:54:46
石頭老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.05w
引用 @ 山中大老賊 發(fā)表的提問(wèn)：
總賬月底計(jì)提與預(yù)提的費(fèi)用有哪些（具體點(diǎn)），會(huì)計(jì)分錄該怎么做
親：計(jì)提附加稅 借：稅金及附件 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育費(fèi)/教育費(fèi) 印花稅
15樓
2023-03-14 06:40:11
全部回復(fù)
山中大老賊：回復(fù)石頭老師 我需要具體點(diǎn)（比如工資/工會(huì)經(jīng)費(fèi)...
2023-03-14 07:09:28
石頭老師：回復(fù)山中大老賊借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬? ? ? ? ? 這樣給你說(shuō)你也不是特別清楚，打開(kāi)實(shí)操課程看一個(gè)賬套就非常清楚，里面還備計(jì)提表的
2023-03-14 07:21:30
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