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計提費用類的會計分錄
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 我是夏日里的春天 發(fā)表的提問：
老師:酒店行業(yè)，之前會計忘記計提這些費用了，導致賬不平，我這樣補計提做的會計分錄，對嗎？
是計提 工資嗎 是的話貸方還要有應付職工薪酬科目?
16樓
2023-03-14 08:10:03
全部回復
我是夏日里的春天：回復玲老師 是的，我再把應付職工薪酬填上，就可以了，是吧？另外，個人所得稅也沒計提，會計科目應該怎么做？
2023-03-14 08:28:50
玲老師：回復我是夏日里的春天是應付職工薪酬科目增加上 個稅是在發(fā)工資時扣。
2023-03-14 08:45:50
我是夏日里的春天：回復玲老師 老師:我剛才查了一下之前這個會計做的賬，如圖，她從5月至8月都這么計提的，那我應該怎么做呢？
2023-03-14 08:56:25
玲老師：回復我是夏日里的春天五月份計提這個分錄是正確的。
2023-03-14 09:15:18
玲老師：回復我是夏日里的春天社保這些個人部分不用單獨計提發(fā)工資時扣。
2023-03-14 09:35:35
我是夏日里的春天：回復玲老師 現(xiàn)在賬上社保這部分和個稅都不平，都有余額？
2023-03-14 09:51:38
玲老師：回復我是夏日里的春天發(fā)工資時把社保和個稅扣下來，然后再交上去就行了。
2023-03-14 10:06:39
我是夏日里的春天：回復玲老師 5－8月份的都已經交完了，也扣完了，就是賬不平
2023-03-14 10:30:21
玲老師：回復我是夏日里的春天賬不平，現(xiàn)在差不多差哪個部分？
2023-03-14 10:45:23
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 安 發(fā)表的提問：
老師，公司員工餐廳的蔬菜費用，每個月計提的會計分錄如何做呢
你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬—福利費
17樓
2023-03-14 09:04:57
全部回復
安：回復鄒老師 還沒有收到發(fā)票，是不是先這樣做，等到年底匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以呢
2023-03-14 09:20:06
鄒老師：回復安你好，計提就是這樣做分錄 匯算清繳之前需要取得相應的發(fā)票，才可以按規(guī)定計算在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2023-03-14 09:34:08
安：回復鄒老師 可不可以 借記預付賬款 貸記銀行存款 收到發(fā)票以后 借記管理費用 貸記應付職工薪酬 這樣做可以嗎
2023-03-14 09:59:50
鄒老師：回復安你好，你這樣做賬，會導致預付賬款、應付職工薪酬同時掛賬而沒有被沖平啊
2023-03-14 10:14:40
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.16w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
老師，研發(fā)費用中耗用材料的會計分錄，人員工資的會計分錄，分攤電費的會計分錄，計提固定資產的會計分錄
你好，這個是 借 研發(fā)費用 貸 原材料 應付職工薪酬 借 管理費用 貸 累計折舊
18樓
2023-03-14 10:24:48
全部回復
肖老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 0.18w
引用 @ 三順 發(fā)表的提問：
以前年度多計提工資，調整，會計分錄如何寫？相關費用類用不用沖銷？
你好！借：管理費用（或制造費用、生產成本、銷售費用等）---工資（差額紅字）貸：應付職工薪酬（差額紅字） 紅字相當于沖減費用。
19樓
2023-03-14 11:53:23
全部回復
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 雨廂 發(fā)表的提問：
計提個稅的會計分錄 計提所得稅的會計分錄 計提工會經費的會計分錄
同學你好！計提個稅 借：其他應收款-XXX ? ? ?貸：應交稅費-應交個稅 計提企業(yè)所得稅的分錄 借：所得稅費用 ? ? 貸：應交稅費-應交所得稅 計提工會經費 借：管理費用-工會經費 ? ? 貸：應付職工薪酬-工會經費
20樓
2023-03-14 13:08:59
全部回復
雨廂：回復許老師 計提個稅可以 借 管理費用-稅金 貸應交稅費-個稅 嗎
2023-03-14 13:38:22
許老師：回復雨廂這個個稅? ?是職工承擔的? ?記入其他應收款哦 當然? ?你們公司? 代為承擔個稅的話? 可以記入管理費用的
2023-03-14 14:00:26
雨廂：回復許老師 那交工會經費和交個稅的會計科目怎么寫
2023-03-14 14:28:12
許老師：回復雨廂交的話 就是 借：應付職工薪酬-工會經費/應交稅費-應交個人所得稅 ? ? 貸：銀行存款
2023-03-14 14:45:32

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