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計提費用類的會計分錄
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 如意的硬幣 發(fā)表的提問：
某公司管理人員工資2000元，銷售人員工資3000元， 車間管理人員工資4000元，車間工人工資6000元，請 寫出“薪資系統(tǒng)”中計提工資的會計分錄。
同學(xué)你好 借管理費用 借銷售費用 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
1樓
2023-03-13 15:04:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問：
老師，請問預(yù)提費用和計提類的會計分錄有什么區(qū)別呢？
你好，預(yù)提費用是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制要求對相關(guān)費用進行預(yù)提 而計提通常是針對折舊，稅金的計提
2樓
2023-03-13 16:26:58
全部回復(fù)
????：回復(fù)鄒老師 老師 我不理解預(yù)提和計提的意思！謝謝老師！
2023-03-13 16:49:10
鄒老師：回復(fù)????你好 預(yù)提就是預(yù)先提取的意思 計提就是計算提取
2023-03-13 17:17:03
????：回復(fù)鄒老師 這個預(yù)提費用和計提怎么用呢？我不懂唉
2023-03-13 17:28:58
鄒老師：回復(fù)????你好 預(yù)提就是預(yù)先提取的意思，比如預(yù)提房租，水電，利息費用等 而計提通常就是計提折舊，計提稅金
2023-03-13 17:52:37
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 能吃八碗飯 發(fā)表的提問：
（1)甲公司2018年開始計提壞賬準備，2018年年末計提壞賬準備10000元。 （2)2019年實際發(fā)生壞賬15000元。 （3)2019年已經(jīng)確認壞賬又收回3000元。 （4)2019年年末，經(jīng)測算“壞賬準備”賬戶余額應(yīng)為7000元。 （5)如果2019年實際發(fā)生壞賬6000,收回已核銷壞賬4000元。 要求：編制（1)－（3)相關(guān)會計分錄. （4）、（5）先計算，再編制年末計提壞賬準備的會計分錄。
你好，學(xué)員，具體哪里不清楚的
3樓
2023-03-13 17:26:05
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.3w
引用 @ ， 發(fā)表的提問：
房租36萬 預(yù)付了26萬 怎么做會計分錄 那每個月計提費用怎么計提？
您好！借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付存款 每個月，借管理費用 代預(yù)付賬款。
4樓
2023-03-13 18:24:54
全部回復(fù)
，：回復(fù)宋生老師 咱們實操里是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.6 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅 41480 -減免稅 1050 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.6 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）218911.6 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅218911.6 那我第一個分錄可以不用做嗎直接做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）218911.6 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅218911.6 現(xiàn)在企業(yè)一般都是怎么做的？
2023-03-13 18:48:53
宋生老師：回復(fù)，您好！您這個問題跟上個問題有關(guān)系嗎？
2023-03-13 19:03:01
，：回復(fù)宋生老師 沒有關(guān)系。 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢？
2023-03-13 19:25:46
宋生老師：回復(fù)，您好！現(xiàn)在的直接做后面的分錄的多。 月份終了，將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023-03-13 19:43:11
馬老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 又見一簾幽夢 發(fā)表的提問：
前兩個月計提費用，這月沖銷的會計分錄怎么做
分錄一樣金額用負數(shù)就可以了
5樓
2023-03-13 19:29:25
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 深呼吸 發(fā)表的提問：
企業(yè)剛新成立，我到企業(yè)是10月份，老板要求把9月31日以前所有業(yè)務(wù)截止，當作10月份期初數(shù)，我現(xiàn)正在分類9月以前和10月份的，發(fā)現(xiàn)10月份發(fā)工人工資8350O元，企業(yè)工人流動性又比較大，工資是不是在9月計提一下，應(yīng)該怎樣做會計分錄？同時，我是否在10月份計提一下11月份的，工人流動性大，計提費用我該怎樣確定？
是的，要計提的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
6樓
2023-03-13 20:56:17
全部回復(fù)
深呼吸：回復(fù)樸老師 老師，是不是每次計提的數(shù)據(jù)剛好是發(fā)放的，工人流動大，計提費用數(shù)報我怎么確定，我是新手剛?cè)肼殻埨蠋熤?/div>
2023-03-13 21:53:58
樸老師：回復(fù)深呼吸最好是，如果計提數(shù)比實發(fā)數(shù)多那就紅沖多余的計提數(shù)，如果計提數(shù)比實發(fā)數(shù)少，那就補計提少的數(shù)額
2023-03-13 22:21:10
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 又見一簾幽夢 發(fā)表的提問：
前兩個月計提費用，這月沖銷的會計分錄怎么做
按原分錄原樣沖銷處理。
7樓
2023-03-13 22:09:39
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 心靈美的舞蹈 發(fā)表的提問：
工會經(jīng)費計提、使用的會計分錄，用工會經(jīng)費發(fā)福利，超出計提金額使用工會經(jīng)費的會計分錄
你好，借管理費用－－工會經(jīng)費，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費，借應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費，貸銀行存款，超出計提金額使用工會經(jīng)費的會計分錄，補計提，借管理費用－－工會經(jīng)費，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會經(jīng)費，
8樓
2023-03-13 23:00:53
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 友好的月光 發(fā)表的提問：
計提費用會計分錄
你好，具體的什么費用？
9樓
2023-03-14 00:08:49
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ pdd 發(fā)表的提問：
員工承擔工服費用，比如當月應(yīng)付工資是200，工服20，這從計提開始怎么做會計分錄？
工作服承擔 借其他應(yīng)收款20 貸現(xiàn)金 20 計提時借管理費用200 貸應(yīng)付職工薪酬 200 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬200 貸現(xiàn)金或銀行存款 180 其他應(yīng)收款20
10樓
2023-03-14 01:25:29
全部回復(fù)
pdd：回復(fù)方老師 這20塊錢員工承擔的工服，那等于也入了管理費用了，這樣沒有關(guān)系嗎？
2023-03-14 01:39:21
方老師：回復(fù)pdd沒有，員工個人承擔的，是從員工工資里扣除的。
2023-03-14 02:06:45
pdd：回復(fù)方老師 但是你計提不是計提了200入費用嗎？？實際工資不是180嗎，另外20不是工服的錢嗎？
2023-03-14 02:22:36
方老師：回復(fù)pdd200是別人勞動應(yīng)得的，實際發(fā)放時發(fā)180，扣了20是工作服的錢。
2023-03-14 02:52:21
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 遲來的邂逅 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在最新的所有費用計提會計分錄？
你好，費用發(fā)生計入相關(guān)科目核算就是了，不需要計提的
11樓
2023-03-14 02:29:53
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 妍婧 發(fā)表的提問：
設(shè)計公司，2019年底沒計提年終獎，但是在2020年1月發(fā)放了2019年年終獎，是入2019年費用還是2020年費用？會計分錄如何？
2020年1月發(fā)放了2019年年終獎，是2020年費用 借 管理費用-年終獎， 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
12樓
2023-03-14 03:22:13
全部回復(fù)
妍婧：回復(fù)紫藤老師 因為2018年有計提2018年終終？那這個2020年發(fā)的年終獎是應(yīng)該當是2019年的費用啊，因為忘記了計提
2023-03-14 03:33:01
妍婧：回復(fù)紫藤老師 因為2018年有計提2018年終獎。那這個2020年發(fā)的年終獎是應(yīng)該當是2019年的費用啊，因為忘記了計提
2023-03-14 03:57:14
紫藤老師：回復(fù)妍婧借 以前年度損益調(diào)整年終獎， 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2023-03-14 04:11:38
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
計提待攤費用的會計分錄怎么寫
待攤費用是先付后攤,支付時 借 長期待攤費用 貸 銀行存款 實際攤銷時: 借 管理費用等科目 貸 長期待攤費用
13樓
2023-03-14 04:18:00
全部回復(fù)
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ A 發(fā)表的提問：
你好，老師，我們是一所培訓(xùn)學(xué)校，和**大學(xué)達成協(xié)議，可以用他們的文憑，但一年要給他們交費用，這個費用是一年一次性交的，我每月要計提嗎？會計分錄怎么做呢？
不用計提，同時看他們開給你們的發(fā)票內(nèi)容，借：管理費用貸：銀行存款
14樓
2023-03-14 05:37:47
全部回復(fù)
A：回復(fù)田老師 不計提的話，那一年一次性繳出，會不會當月費用特別大喲。因為一年下來我們也可能有幾十上百人辦學(xué)歷證，一次性繳的話，有可能會繳出幾十萬元錢的。
2023-03-14 06:09:56
田老師：回復(fù)A這個你去學(xué)一下小會計準則，同時如果沒有發(fā)票去做費用，稅局認不認可？你們也可第月結(jié)算一次
2023-03-14 06:30:12
田老師：回復(fù)A這個你去學(xué)一下小會計準則，同時如果沒有發(fā)票去做費用，稅局認不認可？你們也可第月結(jié)算一次
2023-03-14 06:50:40
石頭老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 0.05w
引用 @ 山中大老賊 發(fā)表的提問：
總賬月底計提與預(yù)提的費用有哪些（具體點），會計分錄該怎么做
親：計提附加稅 借：稅金及附件 貸：應(yīng)交稅費-城建稅/地方教育費/教育費 印花稅
15樓
2023-03-14 06:40:11
全部回復(fù)
山中大老賊：回復(fù)石頭老師 我需要具體點（比如工資/工會經(jīng)費...
2023-03-14 06:55:47
石頭老師：回復(fù)山中大老賊借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬? ? ? ? ? 這樣給你說你也不是特別清楚，打開實操課程看一個賬套就非常清楚，里面還備計提表的
2023-03-14 07:12:08

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