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年度匯算清繳會計分錄
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 年輕的白開水 發(fā)表的提問：
調(diào)整以前年度匯算清繳會計分錄
你好，具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
1樓
2023-03-13 10:34:02
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 瘋1樣的女子 發(fā)表的提問：
年度匯算清繳的會計分錄怎么做
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2樓
2023-03-13 11:31:56
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.48w
引用 @ 懦弱的手套 發(fā)表的提問：
年度企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
3樓
2023-03-13 12:54:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 天會亮、心會暖 發(fā)表的提問：
計提2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅會計分錄
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
4樓
2023-03-13 14:07:41
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 如果有來生 發(fā)表的提問：
你好，2019年的暫估成本40萬。現(xiàn)在收到30萬的發(fā)票。然后這個月應(yīng)該怎么做會計分錄。2019年年度匯算清繳應(yīng)該怎么計算？謝謝
你好，實際就是30萬的嗎
5樓
2023-03-13 15:31:50
全部回復(fù)
如果有來生：回復(fù)郭老師 我們2019年度應(yīng)該是40萬的成本。目前只開回來30萬的成本。還差10萬的成本下個月才能開回來?，F(xiàn)在收到的30萬成本，我不知道該怎么做會計分錄和月底應(yīng)該要做的沖減還是什么，這個5月份我們企業(yè)要做年度匯算清繳，沒有整明白具體的操作情況和分錄該怎么寫？
2023-03-13 15:56:48
郭老師：回復(fù)如果有來生你把發(fā)票放到暫估分錄后面就可以 先不調(diào)整，下個月回來10萬之后放到憑證后面，匯算清交，正常抵扣。
2023-03-13 16:16:52
如果有來生：回復(fù)郭老師 那是不是我做匯算清繳前發(fā)票都回來做認(rèn)證就不影響這個成本。下個月做清繳前不能到賬，我做10萬的調(diào)整項目把這個10萬當(dāng)作利潤一樣的做企業(yè)所得稅上交稅金就行了。那留下的這個10萬的暫估成本，本月我還要做沖減，5月做暫估么？
2023-03-13 16:36:58
郭老師：回復(fù)如果有來生下個月匯算清繳之前，這個發(fā)票到了也不影響的，不需要做紅沖。
2023-03-13 17:06:51
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ A～婷兒～???? 發(fā)表的提問：
如果本年度年底產(chǎn)生利潤，5月份做年度匯算清繳，抵減上年虧損額的會計分錄怎么做??？
上年虧損額在利潤分配一未分配利潤是負(fù)數(shù)
6樓
2023-03-13 16:56:46
全部回復(fù)
莊老師：回復(fù)A～婷兒～????兩個相抵誰的數(shù)據(jù)大。
2023-03-13 17:33:47
A～婷兒～????：回復(fù)莊老師 上年的虧損額大過本年度.
2023-03-13 17:48:10
A～婷兒～????：回復(fù)莊老師 求全面的會計分錄
2023-03-13 18:00:52
莊老師：回復(fù)A～婷兒～????本年不用繳所得稅
2023-03-13 18:27:39
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.9w
引用 @ 還單身的眼睛 發(fā)表的提問：
年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅怎么寫會計分錄
同學(xué)你好 是補交的還是退的
7樓
2023-03-13 17:56:07
全部回復(fù)
還單身的眼睛：回復(fù)樸老師 是補繳的，老師
2023-03-13 18:16:56
樸老師：回復(fù)還單身的眼睛同學(xué)你好是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2023-03-13 18:40:27
還單身的眼睛：回復(fù)樸老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2023-03-13 18:51:33
樸老師：回復(fù)還單身的眼睛借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費所得稅 貸銀行存款
2023-03-13 19:20:52
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 陌生人???? 發(fā)表的提問：
年度匯算清繳企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
8樓
2023-03-13 18:55:41
全部回復(fù)
陌生人????：回復(fù)bamboo老師 不需要計提嗎
2023-03-13 19:21:49
bamboo老師：回復(fù)陌生人????請問您是用的什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2023-03-13 19:32:53
陌生人????：回復(fù)bamboo老師 小企業(yè)
2023-03-13 19:52:54
陌生人????：回復(fù)bamboo老師 我上一年未分配利潤88715繳納的企業(yè)所得稅9321.17
2023-03-13 20:20:10
bamboo老師：回復(fù)陌生人????小企業(yè)會計準(zhǔn)則就這么寫分錄可以的
2023-03-13 20:38:09
陌生人????：回復(fù)bamboo老師 但是怎么算出來的，不對呀
2023-03-13 21:06:01
陌生人????：回復(fù)bamboo老師 我上一年的未分配利潤88715企業(yè)所得稅9321.17怎么算出來的
2023-03-13 21:34:59
bamboo老師：回復(fù)陌生人????這個是根據(jù)匯算清繳的利潤總額計算繳納 不是根據(jù)財務(wù)賬上的利潤總額
2023-03-13 21:54:29
陌生人????：回復(fù)bamboo老師 那怎么回沖
2023-03-13 22:14:08
bamboo老師：回復(fù)陌生人????請問您什么業(yè)務(wù)要回沖？
2023-03-13 22:30:27
陌生人????：回復(fù)bamboo老師 88715怎么沖回去
2023-03-13 22:58:31
bamboo老師：回復(fù)陌生人????這是未分配利潤 不需要回沖啊 留在賬上
2023-03-13 23:12:55
榮榮老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 強健的方盒 發(fā)表的提問：
匯算清繳補交以前年度所得稅的會計分錄
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
9樓
2023-03-13 20:23:49
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小畢 發(fā)表的提問：
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的會計分錄，繳納的會計分錄，年終匯算清繳的會計分錄，謝謝
你好 預(yù)繳的會計分錄 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 繳納借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 匯算清繳后調(diào)整 繳納 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
10樓
2023-03-13 21:46:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ *?. ?????琴???????*?゜? 發(fā)表的提問：
年度匯算清繳完后繳納的所得稅怎么做會計分錄？
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
11樓
2023-03-13 23:08:14
全部回復(fù)
*?. ?????琴???????*?゜?：回復(fù)鄒老師 老師，現(xiàn)在沒有以前年度損益科目了
2023-03-13 23:25:03
鄒老師：回復(fù)*?. ?????琴???????*?゜?你好，那你可以用利潤分配——未分配利潤科目代替
2023-03-13 23:45:14
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 英俊的月餅 發(fā)表的提問：
請問下年度匯算清繳所得稅的完整會計分錄是什么，謝謝
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
12樓
2023-03-13 23:59:03
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 想 發(fā)表的提問：
2020年，年度匯算清繳繳納所得稅1萬元，會計分錄如何做
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
13樓
2023-03-14 01:03:10
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會計分錄怎么做啊
如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款
14樓
2023-03-14 01:53:57
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
問一下我們這個月補繳2017年度匯算清繳的社保費 我該怎么做會計分錄呢？
借：以前年度損益調(diào)整貸：其他應(yīng)付款--社保；借：其他應(yīng)付款--社保貸：銀行存款
15樓
2023-03-14 03:00:15
全部回復(fù)
琴琴：回復(fù)袁老師 老師 我們補繳的是單位的社保 不是通過其他應(yīng)付款的 計提的是管理費用
2023-03-14 03:28:23
袁老師：回復(fù)琴琴這個以前年度，用以前年度損益調(diào)整代替管理費用
2023-03-14 03:53:18

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