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年度匯算清繳會計分錄
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maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 2YF。 發(fā)表的提問：
今年計提上年度匯算清繳分錄怎么做
你這個用啥準則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
16樓
2023-03-14 03:54:04
全部回復
2YF。：回復maize老師 是要怎么區(qū)分用哪一種呢 一般納稅人
2023-03-14 04:16:33
maize老師：回復2YF。你看你賬上有沒有以前年度損益調(diào)整吧，
2023-03-14 04:37:08
2YF。：回復maize老師 有的
2023-03-14 04:48:43
2YF。：回復maize老師 但是我是按照后面的分錄做的
2023-03-14 05:11:58
maize老師：回復2YF。..........按上面做，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-03-14 05:37:47
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 健康的小蜜蜂 發(fā)表的提問：
以前年度匯算清繳所得稅交稅怎么處理，會計分錄
你好，是補交的企業(yè)所得稅嗎？
17樓
2023-03-14 05:09:41
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.01w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問：
老師好，年度匯算清繳補繳所得稅會計分錄怎么做合適？
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費， 借應交稅費貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
18樓
2023-03-14 06:08:39
全部回復
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ╭╮黑寶° 發(fā)表的提問：
匯算清繳 補繳上年度企業(yè)所得稅 會計分錄及注意事項？
補交所得稅的帳務處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-所得稅 2、結轉以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補交時 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款
19樓
2023-03-14 07:01:32
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 江南小小灰 發(fā)表的提問：
匯算清繳時繳納2017年度企業(yè)所得稅，會計分錄怎么處理？
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
20樓
2023-03-14 07:56:19
全部回復

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