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稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)計(jì)分錄
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徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 花姐姐 發(fā)表的提問(wèn)：
小黎老師好！為什么彌補(bǔ)以前年度虧損表，本年度的數(shù)據(jù)填不上去呢
你好，這個(gè)是自動(dòng)生成的，你先保存下，然后主表再保存，再又回到彌補(bǔ)虧損表，就有數(shù)據(jù)了
91樓
2022-11-14 07:24:25
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 也許、啲也許 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)教一下，19年一季度是盈利的，怎么彌補(bǔ)以前年度虧損呢？
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)，運(yùn)行彌補(bǔ)之前年度虧損嗎？
92樓
2022-11-14 07:51:33
全部回復(fù)
也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 是啊
2022-11-14 08:15:51
鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，按季度利潤(rùn)，之前虧損兩者較小的數(shù)據(jù)填寫彌補(bǔ)虧損金額
2022-11-14 08:34:54
也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 在哪里填寫呢？
2022-11-14 08:49:18
鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，在季度申報(bào)表的彌補(bǔ)虧損金額欄次填寫
2022-11-14 09:14:29
也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 那個(gè)不能直接填寫呢 是灰色的
2022-11-14 09:43:03
鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，那說(shuō)明季度無(wú)法彌補(bǔ)虧損，需要在匯算清繳的時(shí)候填寫彌補(bǔ)虧損
2022-11-14 10:11:43
也許、啲也許：回復(fù)鄒老師 那我豈不是非得要繳納企業(yè)所得稅了？
2022-11-14 10:35:25
鄒老師：回復(fù)也許、啲也許你好，不允許彌補(bǔ)虧損，那季度有利潤(rùn)就需要繳納企業(yè)所得稅的
2022-11-14 11:04:12
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 竹語(yǔ) 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，彌補(bǔ)以前年度虧損可以彌補(bǔ)幾個(gè)年度呢
彌補(bǔ)以前年度虧損可以彌補(bǔ)5個(gè)年度
93樓
2022-11-14 07:57:10
全部回復(fù)
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 伶俐的香氛 發(fā)表的提問(wèn)：
老師：您好！我想咨詢我們?nèi)ツ晏潛p100多萬(wàn)，2020年我們單位第一季度虧損，但是第二季度不在虧損，我在填寫季度報(bào)表時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
你好，你做完匯算清繳去年虧損數(shù)就自動(dòng)彌補(bǔ)了
94樓
2022-11-14 08:14:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 一路陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
#提問(wèn)#彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄如何計(jì)算，這個(gè)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)好像不對(duì)
系統(tǒng)自動(dòng)帶出，這個(gè)之前格式是
95樓
2022-11-15 06:36:34
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)一路陽(yáng)光30年這個(gè)表是看主表，你主表需要截圖
2022-11-15 07:02:09
一路陽(yáng)光：回復(fù)maize老師 是哪張主表？申報(bào)表主表嗎？
2022-11-15 07:22:45
maize老師：回復(fù)一路陽(yáng)光是的，企業(yè)所得稅200000那個(gè)表，那個(gè)主表
2022-11-15 07:47:26
一路陽(yáng)光：回復(fù)maize老師 是看去年的那個(gè)主表嗎？
2022-11-15 08:01:27
maize老師：回復(fù)一路陽(yáng)光你問(wèn)彌補(bǔ)虧損么，去看彌補(bǔ)虧損表，18年匯算清繳表
2022-11-15 08:22:52
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 青青草 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，想要彌補(bǔ)以前年度虧損需要怎么做
這個(gè)是之前報(bào)表公式，你可以去看，系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)，需要你之前有虧損才可以
96樓
2022-11-15 07:03:39
全部回復(fù)
青青草：回復(fù)maize老師 老師，我是想問(wèn)下，去年虧損了六萬(wàn)，今年盈利了一萬(wàn)多，可以直接彌補(bǔ)虧損嗎，還是需要審計(jì)報(bào)告稅務(wù)局審核后，才能彌補(bǔ)虧損呢，
2022-11-15 07:27:25
maize老師：回復(fù)青青草這個(gè)彌補(bǔ)虧損是稅收上面虧損，不是你這個(gè)自己弄出來(lái)，這個(gè)匯算清繳上面虧損，稅務(wù)局審核過(guò)了
2022-11-15 07:49:21
青青草：回復(fù)maize老師 那就是18年的匯算清繳通過(guò)了，就可以按照上面的，去彌補(bǔ)了，是嗎？
2022-11-15 08:09:42
maize老師：回復(fù)青青草是的，需要彌補(bǔ)虧損表上面那個(gè)虧損
2022-11-15 08:31:28
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會(huì)計(jì)學(xué)堂125 發(fā)表的提問(wèn)：
公司去年虧損，今年1季度盈利，那在填寫1季度報(bào)表的時(shí)候可否在彌補(bǔ)以前年度虧損處填寫去年的虧損額呢
你好，你當(dāng)?shù)仡A(yù)交申報(bào)，稅局允許彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
97樓
2022-11-15 07:27:52
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂125：回復(fù)鄒老師 稅局咨詢臺(tái)人員沒(méi)回復(fù)
2022-11-15 07:48:23
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂125你好，那你可以咨詢你當(dāng)?shù)毓芾韱T，明確了之后再做決定改如何填寫申報(bào)
2022-11-15 08:08:49
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 照華 發(fā)表的提問(wèn)：
彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的不能填怎么辦
你好，是季度預(yù)交所得稅申報(bào)的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色嗎？
98樓
2022-11-15 07:51:59
全部回復(fù)
照華：回復(fù)鄒老師 是的，本季度也是虧損
2022-11-15 08:21:17
鄒老師：回復(fù)照華你好，既然本季度也是虧損，就無(wú)法彌補(bǔ)之前的虧損啊 彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色，說(shuō)明你當(dāng)?shù)丶词辜径仁怯?，也不能彌補(bǔ)之前年度虧損的
2022-11-15 08:41:47
照華：回復(fù)鄒老師 建筑業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填在哪里，老師
2022-11-15 08:53:52
鄒老師：回復(fù)照華你好，建筑業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅在匯算清繳的時(shí)候填寫在預(yù)交稅額欄次
2022-11-15 09:18:34
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 啊喔額 發(fā)表的提問(wèn)：
假如企業(yè)2016年虧損10萬(wàn)，2017年虧損20萬(wàn)，那么到了2018年，可彌補(bǔ)以前年度虧損是30萬(wàn)嗎
是的，你2016.2017年虧損需要是稅法上面承認(rèn)虧損才可以。
99樓
2022-11-16 06:52:36
全部回復(fù)
啊喔額：回復(fù)maize老師 那我再問(wèn)一下，假如第一年虧損10萬(wàn)，第二年虧損10萬(wàn)，第三年虧損10萬(wàn)，第四年虧損10萬(wàn)，第五年虧損10萬(wàn)，第六年虧損10萬(wàn)，那么第七年的可彌補(bǔ)虧損是多少？
2022-11-16 07:12:24
maize老師：回復(fù)啊喔額只可以往前面彌補(bǔ)五年虧損才可以。
2022-11-16 07:37:37
啊喔額：回復(fù)maize老師 我還想再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我們今年賬上有預(yù)付賬款，今年沒(méi)有開票，預(yù)計(jì)明年開票，那我們做匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)整嗎
2022-11-16 07:54:59
maize老師：回復(fù)啊喔額匯算清繳之前回來(lái)可以不用，你做費(fèi)用嗎？需要先做費(fèi)用或者是成本才可以。
2022-11-16 08:11:52
啊喔額：回復(fù)maize老師 我們是預(yù)付的房租租金，按期分?jǐn)傔M(jìn)成本
2022-11-16 08:24:43
maize老師：回復(fù)啊喔額你們匯算清繳之前回來(lái)發(fā)票可以稅前扣除，你按受益期需要先攤銷做費(fèi)用就可以。
2022-11-16 08:50:37
啊喔額：回復(fù)maize老師 那假如我們匯算清繳之前發(fā)票回來(lái)了，但是預(yù)付賬款要三年才能攤銷完，那么賬上一直掛著預(yù)付款沒(méi)有問(wèn)題吧？
2022-11-16 09:11:00
maize老師：回復(fù)啊喔額沒(méi)事，你們按月攤銷做費(fèi)用就可以。
2022-11-16 09:30:54
啊喔額：回復(fù)maize老師 好的，謝謝
2022-11-16 09:41:07
maize老師：回復(fù)啊喔額滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。
2022-11-16 09:56:45
張樂(lè)老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 魯亞 發(fā)表的提問(wèn)：
彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)數(shù)字怎么算出來(lái)
可以彌補(bǔ)的以前年度虧損，是以前近5年的每年申報(bào)的虧損數(shù)。今年盈利如果比前幾年少的話，就全可以彌補(bǔ)。
100樓
2022-11-16 07:19:14
全部回復(fù)
魯亞：回復(fù)張樂(lè)老師 是利潤(rùn)表里面的數(shù)字嗎
2022-11-16 07:35:04
張樂(lè)老師：回復(fù)魯亞如果沒(méi)有納稅調(diào)增調(diào)減的話，就是利潤(rùn)表里的數(shù)字。有納稅調(diào)增調(diào)減的話，就是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)增調(diào)減后的。
2022-11-16 08:04:18
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 風(fēng)中的刺猬 發(fā)表的提問(wèn)：
去年年度虧損，19年盈利了，但是不想彌補(bǔ)以前年度虧損，可以嗎，
不能的，這個(gè)虧損是自動(dòng)的，
101樓
2022-11-16 07:36:59
全部回復(fù)
糖果老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我想問(wèn)一下，什么情況下可以用盈利來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損啊
彌補(bǔ)以前年度虧損，方法主要有三種： 1．企業(yè)發(fā)生虧損，可以用次年度的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)，次年度利潤(rùn)不足彌補(bǔ)的，可以在5年內(nèi)延續(xù)彌補(bǔ)。 2．企業(yè)發(fā)生的虧損，5年內(nèi)的稅前利潤(rùn)不足彌補(bǔ)時(shí)，用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)。 3．企業(yè)發(fā)生的虧損，可以用盈余公積彌補(bǔ)。 主要就這三種情況，看看你還有什么不明白，可以繼續(xù)問(wèn)~
102樓
2022-11-17 06:50:00
全部回復(fù)
o(*￣▽￣*)o：回復(fù)糖果老師 老師，你說(shuō)的這些我還是不明白，感覺(jué)太理論了，運(yùn)用到實(shí)際中，我申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)什么情況下可以彌補(bǔ)虧損？
2022-11-17 07:23:08
糖果老師：回復(fù)o(*￣▽￣*)o稅前利潤(rùn)可以直接彌補(bǔ)虧損，你再填申報(bào)表的時(shí)候需要填上期虧損的
2022-11-17 07:46:44
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 藍(lán)玫瑰 發(fā)表的提問(wèn)：
有沒(méi)有可能填寫季度報(bào)表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出彌補(bǔ)以前年度虧損
你好，一般是不會(huì)的，彌補(bǔ)虧損是需要自己手動(dòng)填寫的
103樓
2022-11-17 07:06:17
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 背后的老師 發(fā)表的提問(wèn)：
本年度盈利，不想彌補(bǔ)以前年度虧損，可以嗎？還是必須的彌補(bǔ)？
你好可以 ，要是報(bào)表不有自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)可以不補(bǔ)
104樓
2022-11-17 07:18:44
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問(wèn)：
報(bào)季報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度虧損的嗎
你好，可以彌補(bǔ)以前年度虧損
105樓
2022-11-17 07:24:59
全部回復(fù)
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