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稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)計(jì)分錄
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玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Christine 發(fā)表的提問(wèn)：
你好老師，為什么2020年第一季度不可以彌補(bǔ)以前年度虧損
你好 是不是沒(méi)有做企業(yè)匯算呢
76樓
2022-11-09 09:25:43
全部回復(fù)
Christine：回復(fù)玲老師 我做完年報(bào)第一季度就可以了嗎？
2022-11-09 09:55:32
玲老師：回復(fù)Christine一般是第一季度，如果你匯算清繳了，申報(bào)時(shí)就可以彌補(bǔ)虧損
2022-11-09 10:08:03
Christine：回復(fù)玲老師 那我們18年有多預(yù)交的企業(yè)所得稅，我剛看見(jiàn)預(yù)交欄咋沒(méi)余額
2022-11-09 10:27:00
玲老師：回復(fù)Christine如果報(bào)表顯示有錯(cuò)誤，聯(lián)系一下你的稅務(wù)局
2022-11-09 10:39:01
Christine：回復(fù)玲老師 一般18年預(yù)交的多交余額會(huì)移到19年的嗎
2022-11-09 10:57:42
玲老師：回復(fù)Christine匯算清繳結(jié)束就會(huì)多退少補(bǔ)的
2022-11-09 11:18:45
Christine：回復(fù)玲老師 好的，感謝！
2022-11-09 11:40:58
玲老師：回復(fù)Christine不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
2022-11-09 12:07:53
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 話里人 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，季報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
你好，季度可以彌補(bǔ)以前虧損的
77樓
2022-11-09 09:52:35
全部回復(fù)
話里人：回復(fù)小惑老師 那第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)是什么原因呢？彌補(bǔ)的金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？
2022-11-09 10:12:56
小惑老師：回復(fù)話里人系統(tǒng)自動(dòng)帶出，因?yàn)槟銢](méi)做完匯算清繳所以帶不出來(lái)
2022-11-09 10:32:31
話里人：回復(fù)小惑老師 老師的意思是只有做了匯算清繳才可以彌補(bǔ)以前年度虧損？為什么第二季度可以自動(dòng)帶出來(lái)呢
2022-11-09 10:48:47
小惑老師：回復(fù)話里人對(duì)，只有做了才能帶出來(lái)，你看看你第二季度是以前年度還是上個(gè)季度的
2022-11-09 11:18:06
話里人：回復(fù)小惑老師 老師我沒(méi)看懂你的意思，我2017年虧損了兩萬(wàn)多，2018第一季度時(shí)盈利一百多系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)，但是第二季度盈利時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了，這個(gè)是什么原因？
2022-11-09 11:38:08
小惑老師：回復(fù)話里人對(duì)，就是你沒(méi)做完匯算清繳虧損數(shù)帶不出來(lái)
2022-11-09 12:06:33
話里人：回復(fù)小惑老師 那意思是只有第一季度的帶不出來(lái)，第二三四季度都可以？除非匯算清繳在第一季度前做了才可以帶出來(lái)？
2022-11-09 12:23:26
小惑老師：回復(fù)話里人只要你做完匯算就可以帶出來(lái)了
2022-11-09 12:36:02
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ kj_m9HHqoZ2A2qH 發(fā)表的提問(wèn)：
這個(gè)是彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)？
這個(gè)是會(huì)計(jì)上和稅法上確認(rèn)所得稅差異。 有可能是補(bǔ)虧導(dǎo)致也可能是其他。
78樓
2022-11-09 10:14:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 左右逢源 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)教老師彌補(bǔ)以前年度虧損具體填哪張表？怎么填
您好 符合條件 主表自動(dòng)帶入彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)
79樓
2022-11-10 08:11:54
全部回復(fù)
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 老師都是審計(jì)完我的意思怎么填
2022-11-10 08:42:44
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 老師在這表里填嗎？
2022-11-10 09:11:24
bamboo老師：回復(fù)左右逢源這個(gè)不需要您填寫(xiě) 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
2022-11-10 09:22:09
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 季報(bào)盈利怎么填
2022-11-10 09:50:25
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 2020年一季度盈利彌補(bǔ)2019年的
2022-11-10 10:13:28
bamboo老師：回復(fù)左右逢源請(qǐng)問(wèn)匯算清繳做了么
2022-11-10 10:23:46
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 還沒(méi)有
2022-11-10 10:51:42
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 先匯算清繳申報(bào)完了再季報(bào)嗎
2022-11-10 11:20:27
bamboo老師：回復(fù)左右逢源匯算清繳后才能彌補(bǔ)虧損
2022-11-10 11:35:14
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 老師先匯算清繳申報(bào)完事，彌補(bǔ)虧損在季報(bào)彌補(bǔ)嗎
2022-11-10 11:51:53
bamboo老師：回復(fù)左右逢源先匯算清繳申報(bào)完事，彌補(bǔ)虧損在季報(bào)彌補(bǔ) 是的
2022-11-10 12:02:58
左右逢源：回復(fù)bamboo老師 非常感謝老師耐心回答
2022-11-10 12:19:45
bamboo老師：回復(fù)左右逢源不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
2022-11-10 12:46:12
汪晨老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 幽蘭 發(fā)表的提問(wèn)：
什么是彌補(bǔ)以前年度虧損
你好，比如18年虧10萬(wàn)，19年盈利20萬(wàn)，那么19年只要以20-10=10萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅
80樓
2022-11-10 08:35:11
全部回復(fù)
幽蘭：回復(fù)汪晨老師 小規(guī)模物業(yè)公司建筑五年后是不是要所得清零老師
2022-11-10 09:06:07
汪晨老師：回復(fù)幽蘭你好，是的，理解正確
2022-11-10 09:21:49
幽蘭：回復(fù)汪晨老師 所得清零是什么意思老師，怎樣清零，財(cái)務(wù)需要做什么老師
2022-11-10 09:36:18
汪晨老師：回復(fù)幽蘭你好，不需要做什么就是不能彌補(bǔ)虧損了。
2022-11-10 09:55:02
幽蘭：回復(fù)汪晨老師 就是12月31號(hào)今年的虧損還是不需要交所得稅，明年一月開(kāi)始就不能你不虧損了要按當(dāng)月的利潤(rùn)交所得稅是嗎老師
2022-11-10 10:07:22
汪晨老師：回復(fù)幽蘭你好，季度預(yù)繳按利潤(rùn)交，年終匯算清繳再多退少補(bǔ)的。
2022-11-10 10:19:22
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 嬌氣的啤酒 發(fā)表的提問(wèn)：
彌補(bǔ)以前年度虧損這樣填寫(xiě)對(duì)嗎？
你好，是對(duì)的
81樓
2022-11-10 08:53:23
全部回復(fù)
嬌氣的啤酒：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：謝謝鄒老師
2022-11-10 09:07:48
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 自由的唇膏 發(fā)表的提問(wèn)：
你好 ！我看了你的季報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損，理論上我知道了，實(shí)際操作中，季報(bào)到底可不可以填寫(xiě)？
你好，實(shí)際中需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理的
82樓
2022-11-10 09:14:59
全部回復(fù)
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 行っている 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，是不是只有高企可以季度彌補(bǔ)以前年度虧損，
你好，不是的，所有企業(yè)都可以彌補(bǔ)虧損
83樓
2022-11-11 07:37:06
全部回復(fù)
行っている：回復(fù)小惑老師 我是說(shuō)季度申報(bào)時(shí)，
2022-11-11 08:01:07
行っている：回復(fù)小惑老師 不是匯算清繳時(shí)
2022-11-11 08:24:22
小惑老師：回復(fù)行っている所有企業(yè)都可以彌補(bǔ)虧損的
2022-11-11 08:41:15
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問(wèn)：
第一年虧了27225，第二年第一季度虧了18993，第二季度賺了999，第二季度季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損是不是應(yīng)該填999
你好，是的
84樓
2022-11-11 07:55:29
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問(wèn)：
彌補(bǔ)以前年度虧損表，數(shù)據(jù)不能填寫(xiě)時(shí)怎么回事呢
你好，一般都是自動(dòng)生成的
85樓
2022-11-11 08:23:50
全部回復(fù)
Luck Fairy：回復(fù)徐阿富老師 我知道數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的，但是生成的數(shù)據(jù)不對(duì)，不能保存
2022-11-11 08:41:22
徐阿富老師：回復(fù)Luck Fairy你好，你能說(shuō)說(shuō)哪個(gè)地方不對(duì)嗎？我好為你看看怎么調(diào)整。
2022-11-11 08:55:12
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ つ 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，彌補(bǔ)以前年度虧損是彌補(bǔ)五年之內(nèi)的嗎？
是，一般是五年 你好，自2018年1月1日起，當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格（以下統(tǒng)稱資格）的企業(yè)，其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)，最長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年。
86樓
2022-11-11 08:51:59
全部回復(fù)
つ：回復(fù)玲老師 ?老師 那我現(xiàn)在報(bào)2020年的 是不是彌補(bǔ)的是2015年的 對(duì)不對(duì)？老師
2022-11-11 09:15:23
玲老師：回復(fù)つ是的 往來(lái)數(shù)5年是15年的?
2022-11-11 09:28:01
つ：回復(fù)玲老師 謝謝老師
2022-11-11 09:41:18
玲老師：回復(fù)つ?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
2022-11-11 09:56:24
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 完美的秀發(fā) 發(fā)表的提問(wèn)：
本企業(yè)年末虧損可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
你好；? ? ?你本年虧損 可以? ?往后5年來(lái)彌補(bǔ)的??
87樓
2022-11-13 08:27:29
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 可末先生 發(fā)表的提問(wèn)：
彌補(bǔ)以前年度虧損，是指去年的總虧損額度嗎？
五年前內(nèi)所有虧損都可以彌補(bǔ)
88樓
2022-11-13 08:43:49
全部回復(fù)
可末先生：回復(fù)吳少琴老師 填企業(yè)所得稅表，這個(gè)以前年度虧損金額是系統(tǒng)自己生成的嗎？
2022-11-13 09:02:48
吳少琴老師：回復(fù)可末先生填企業(yè)所得稅表，這個(gè)以前年度虧損金額是系統(tǒng)自己生成的嗎？ 自己填
2022-11-13 09:27:12
Chen老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
4.98
解題: 0.31w
引用 @ 愛(ài)群 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，彌補(bǔ)以前年度虧損，這個(gè)5年是怎么算，16年成立公司，16，17，18年度虧損，19，20，21盈利，但是截至目前還沒(méi)彌補(bǔ)完，這個(gè)5年是怎么計(jì)算？
您好，比如16度虧損，則17、18、19、20、21可繼續(xù)補(bǔ)，待 2022年時(shí)，16年的5年時(shí)效已過(guò)，不得再補(bǔ)。17也是同理，18 19 20 21 22可補(bǔ)，待23年時(shí)，5年時(shí)效已過(guò)，不得再補(bǔ)。以此類推。
89樓
2022-11-13 09:13:40
全部回復(fù)
愛(ài)群：回復(fù)Chen老師 哦哦，明白了。就是說(shuō)按單個(gè)年度虧損往后5個(gè)年度來(lái)彌補(bǔ)。不是算幾年的虧損總額，往后推5年
2022-11-13 09:41:47
Chen老師：回復(fù)愛(ài)群是的，如無(wú)問(wèn)題，請(qǐng)給個(gè)好評(píng)，謝謝。
2022-11-13 10:01:57
愛(ài)群：回復(fù)Chen老師 好的，謝謝老師
2022-11-13 10:13:30
Chen老師：回復(fù)愛(ài)群如無(wú)問(wèn)題，請(qǐng)給個(gè)好評(píng)，謝謝。
2022-11-13 10:41:55
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ kaylee 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，季度盈利是不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損？
您好，是的，可以彌補(bǔ)的。但是申報(bào)一、二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)，是暫時(shí)不可以彌補(bǔ)的。
90樓
2022-11-13 09:25:00
全部回復(fù)
kaylee：回復(fù)張艷老師 不可以彌補(bǔ)是要繳納企業(yè)所得稅嗎？
2022-11-13 09:46:15
kaylee：回復(fù)張艷老師 那如果第二季度盈利了，直接扣錢(qián)嗎？
2022-11-13 10:09:19
張艷老師：回復(fù)kaylee不可以彌補(bǔ)是要繳納企業(yè)所得稅嗎？==是的，但您可以通過(guò)暫估一些費(fèi)用，達(dá)到少預(yù)繳的。
2022-11-13 10:35:04
張艷老師：回復(fù)kaylee那如果第二季度盈利了，直接扣錢(qián)嗎？--暫估一些費(fèi)用，是利潤(rùn)總額數(shù)字降下來(lái)就會(huì)少預(yù)繳稅款了。
2022-11-13 10:45:45
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