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稅前彌補以前年度虧損會計分錄
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 友好的黃蜂 發(fā)表的提問：
老師您好，請問三季度虧損了，就是截止到三季度為止，今年是虧損的，但二季度盈利了，二季度用了彌補以前年度虧損，這個還可以再調(diào)回來嗎？
已經(jīng)彌補虧損的不能調(diào)回來了，
16樓
2022-10-20 01:37:52
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 帶眼鏡的波斯貓. 發(fā)表的提問：
這個我們可以彌補以前年度虧損嗎？
你好，從2014年往后的可以彌補之前的不可以了。
17樓
2022-10-20 02:56:58
全部回復(fù)
帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)QQ老師 第11行第九列，那個11萬多的數(shù)據(jù)，是自動帶出來的，我要怎么處理呢？我前面的表都保存好了，這個數(shù)是自動帶出來的
2022-10-20 03:27:56
QQ老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.你好，直接保存這張表，打開主表如果可以抵扣的話會自動帶到你主邊兒里去的。
2022-10-20 03:51:35
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 綠水青山 發(fā)表的提問：
能詳細教填怎么彌補以前年度虧損
您好，請參考以下圖片處理，謝謝。
18樓
2022-10-20 04:08:03
全部回復(fù)
綠水青山：回復(fù)王雁鳴老師 彌補后如何做會計分
2022-10-20 04:47:03
王雁鳴老師：回復(fù)綠水青山您好，直接借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，即可。
2022-10-20 05:00:28
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 勤懇的雨 發(fā)表的提問：
彌補以前年度虧損在哪兒手動填寫已經(jīng)報了年報
同學(xué)。年報里有一張專門的除表，是彌補以前年夜損益，你要在那個附表里面填寫
19樓
2022-10-20 05:04:55
全部回復(fù)
勤懇的雨：回復(fù)陳詩晗老師 這個表我有填但是今年1-3月份的季報盈利第8行彌補以前年度虧損沒有帶出來腫么辦
2022-10-20 05:29:55
陳詩晗老師：回復(fù)勤懇的雨同學(xué)，季度預(yù)繳不能補虧，年度匯算才可以
2022-10-20 05:50:29
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 風(fēng)雨兼程 發(fā)表的提問：
季度盈利可以彌補以前年度虧損嗎，以前年度虧損50萬，這個季度盈利20萬，彌補以前年度虧損數(shù)是不是填20萬
您好 季度盈利可以彌補以前年度虧損 這個季度盈利20萬，彌補以前年度虧損數(shù)是填20萬
20樓
2022-10-20 06:13:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ajgojgpa 發(fā)表的提問：
季報的時候彌補以前年度虧損，怎么自動帶不出呢？
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報能彌補之前年度虧損嗎？
21樓
2022-10-20 12:46:57
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 土豆 發(fā)表的提問：
老師，彌補以前年度虧損是這樣填的嗎？先彌補前面年度的？
是的，聰前面的開始往后彌補
22樓
2022-10-20 13:14:54
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)土豆是的，從前面的開始往后彌補
2022-10-20 13:59:05
土豆：回復(fù)樸老師 現(xiàn)在好像，系統(tǒng)自動彌補了，不用我們填了，我填錯列了，后面發(fā)現(xiàn)不需要我們填，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)彌補了
2022-10-20 14:15:35
樸老師：回復(fù)土豆現(xiàn)在就是自動彌補的
2022-10-20 14:40:08
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ 華鳳 發(fā)表的提問：
老師你好，我們老板不想要退企稅，我可以放棄彌補以前年度虧損嗎，有沒有風(fēng)險
你好，可以的，沒有風(fēng)險。
23樓
2022-10-20 13:37:59
全部回復(fù)
華鳳：回復(fù)郭老師 好的謝謝老師
2022-10-20 13:52:11
華鳳：回復(fù)郭老師 我們老板不敢要稅務(wù)局的錢
2022-10-20 14:19:18
郭老師：回復(fù)華鳳一般退稅很難退的，他需要查賬
2022-10-20 14:43:26
華鳳：回復(fù)郭老師 哦，這樣的，幸虧老板說不要，不然就完了，不需要彌補虧損的話，就不勾選彌補虧損表是嗎
2022-10-20 15:04:11
華鳳：回復(fù)郭老師 老師，再請問下A000000表上的資產(chǎn)總額數(shù)字怎么改不了呢
2022-10-20 15:19:09
郭老師：回復(fù)華鳳你好，不是的，你得把你得把這個彌補虧損調(diào)整彌補虧損明細表，這個是必須填寫的，不填寫擬申報不了。
2022-10-20 15:43:55
華鳳：回復(fù)郭老師 那怎么弄呢，彌補虧損一填上去就要退稅了呢
2022-10-20 16:09:55
華鳳：回復(fù)郭老師 那我做調(diào)整嗎，可是幾十萬呢，調(diào)增也有點困難
2022-10-20 16:35:27
郭老師：回復(fù)華鳳你好，調(diào)增納稅，調(diào)增納稅調(diào)整明細表30欄，填寫賬本金額。
2022-10-20 17:01:39
華鳳：回復(fù)郭老師 老師這個數(shù)字沒有啥依據(jù)，會不會被查
2022-10-20 17:15:58
郭老師：回復(fù)華鳳你好，不會的，這個不影響。
2022-10-20 17:30:47
華鳳：回復(fù)郭老師 老師，我所有的副表都填了也保存了，為啥主表上就是沒有營業(yè)利潤和利潤總額呢
2022-10-20 17:55:33
郭老師：回復(fù)華鳳你好，截圖你的主表看一下。
2022-10-20 18:10:19
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 陽光的紅酒 發(fā)表的提問：
老師，我去年虧損10000，今年1季度盈利5000，彌補以前年度虧損填啥數(shù)
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)繳申報的時候，可以彌補之前年度虧損？?
24樓
2022-10-21 12:58:21
全部回復(fù)
陽光的紅酒：回復(fù)鄒老師 我就問問
2022-10-21 13:17:00
鄒老師：回復(fù)陽光的紅酒你好 1，如果不能彌補，不用填寫數(shù)據(jù) 2，如果可以彌補，彌補以前年度虧損填?5000
2022-10-21 13:35:24
陽光的紅酒：回復(fù)鄒老師 正常的時候彌補以前年度虧損要在啥時候做
2022-10-21 13:54:52
鄒老師：回復(fù)陽光的紅酒你好，彌補以前年度虧損，是年度匯算清繳的時候做
2022-10-21 14:12:10
陽光的紅酒：回復(fù)鄒老師 老師，那我今年申報季度所得稅如果有利潤就要預(yù)繳所得稅，和往年虧損沒關(guān)系唄，年度匯算申報時再做彌補以前年度虧損，
2022-10-21 14:38:14
鄒老師：回復(fù)陽光的紅酒你好，是的，是這樣處理的?
2022-10-21 14:58:20
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
深圳第一季度的企稅，彌補以前年度虧損為什么取不到數(shù)據(jù)
你好，因為匯算清繳時間還沒過，所以不能取數(shù)
25樓
2022-10-21 13:15:14
全部回復(fù)
奔奔：回復(fù)吳月柳 那我應(yīng)該怎么辦
2022-10-21 13:27:29
吳月柳：回復(fù)奔奔你這個季度要預(yù)繳很多稅嗎？
2022-10-21 13:42:43
奔奔：回復(fù)吳月柳 是的
2022-10-21 14:03:16
吳月柳：回復(fù)奔奔那你可以不用按利潤表申報，把利潤報成虧損的，等下季度再按正確的申報
2022-10-21 14:14:41
奔奔：回復(fù)吳月柳 這樣可以嗎？
2022-10-21 14:33:00
吳月柳：回復(fù)奔奔可以，因為季度只是預(yù)繳
2022-10-21 14:52:18
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問：
季報表彌補以前年度虧損怎么填
補虧多少，有專門欄填寫彌補虧損的，注意看申報表
26樓
2022-10-21 13:29:12
全部回復(fù)
李老師
職稱：注冊稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 曉曉 發(fā)表的提問：
問下，這個他怎么自動跳成彌補以前年度虧損了呀，以前不會的，第一季度的時候也沒有
您好 季度預(yù)交時候是可以彌補以前年度虧損的
27樓
2022-10-21 13:37:59
全部回復(fù)
曉曉：回復(fù)李老師 我沒有季度預(yù)交啊，就一季度的時候交過兩百多所得稅，然后這個季度我填這個表格他自動跳到彌補以前年度虧損了，那我分錄上要不要做什么處理的啊
2022-10-21 14:08:43
李老師：回復(fù)曉曉分錄不要特殊處理 我說的季度預(yù)繳 就是季度報
2022-10-21 14:26:34
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 賈可心 發(fā)表的提問：
老師好，彌補以前年度虧損這個數(shù)據(jù)從哪里取呢？
季度預(yù)繳嗎？這個是是根據(jù)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計 這個來的，你看這個之前那個說明，
28樓
2022-10-23 13:14:47
全部回復(fù)
蔣老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 慢半拍 發(fā)表的提問：
這個彌補以前年度虧損，上個季度已經(jīng)彌補完了，怎么這個季度又有的？
你好，這個數(shù)據(jù)是本年累計數(shù)，所以會在本年一直體現(xiàn)的呢
29樓
2022-10-23 13:23:22
全部回復(fù)
慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，因為之前會計做賬比較亂，所以上個月補申報了個稅，之前的員工工資也在補計提在上個月，這就導(dǎo)致這個季度費用高，收入30多萬，季度費用高，而且這個彌補以前年度虧損也繼續(xù)出現(xiàn)，這樣就導(dǎo)致本季度不用交企業(yè)所得稅了，這該怎么處理？
2022-10-23 13:55:02
蔣老師：回復(fù)慢半拍你好，按你的實際情況處理就行了，只要本年累計數(shù)據(jù)和你現(xiàn)在賬上的本年累計數(shù)據(jù)能對上就沒問題的
2022-10-23 14:09:44
慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，彌補以前年度虧損要不要做分錄的
2022-10-23 14:38:48
蔣老師：回復(fù)慢半拍要做分錄的，你們?nèi)ツ晏潛p的時候去年就該做一筆 借：遞延所得稅資產(chǎn) （虧損額*所得稅稅率 貸：所得稅費用 今年彌補了虧損的話就注銷對應(yīng)的分錄 借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)
2022-10-23 14:56:28
慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，但是去年會計沒有做分錄，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？是不是到年末的時候才做的？
2022-10-23 15:07:06
蔣老師：回復(fù)慢半拍是的，就是去年年末應(yīng)該做的。你現(xiàn)在也只能今年補一筆了，下次記得就行了
2022-10-23 15:27:21
慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，請問一下，我今年應(yīng)該什么時候補去年的那筆分錄？然后今年彌補虧損又是什么時候補，年末嗎、因為每個季度一直顯示出來？
2022-10-23 15:38:23
蔣老師：回復(fù)慢半拍在本年你彌補虧損的那個月把兩筆分錄一起補了就行了，主要是方便查詢你們彌補虧損的記錄
2022-10-23 15:58:22
慢半拍：回復(fù)蔣老師 老師，季度所得稅申報表，也是填本年累計的數(shù)據(jù)，不是這一季度的嗎？
2022-10-23 16:16:09
蔣老師：回復(fù)慢半拍你好，因為時間限制的原因，新的問題可以重新對老師提問呢
2022-10-23 16:44:24
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
彌補以前年度虧損怎么做會計分錄？
你好 彌補虧損 不單獨做分錄的 填寫報表直接彌補就行了
30樓
2022-10-23 13:38:00
全部回復(fù)

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