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一般納稅人按簡易征收會計處理
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暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.38w
引用 @ 豆丁 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)一般納稅人的。。一般征收以及簡易征收的 會計分錄怎么寫呢？
2、簡易計稅的會計分錄， 取得收入時， 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅
46樓
2022-10-25 12:37:59
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 木雨 發(fā)表的提問：
一般納稅人 當(dāng)月有一般計稅和簡易征收計稅，簡易征收的增值稅和附加稅 當(dāng)月都要計提嗎？
當(dāng)月都要計提嗎？ 需要
47樓
2022-10-26 10:18:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 秋天de味道 發(fā)表的提問：
老師，我們是一般納稅人簡易征收，我們收到專票怎么處理，賬務(wù)怎么處理。
你好，按普通發(fā)票入賬就是了 借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款等科目
48樓
2022-10-26 10:25:15
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 柔弱的茉莉 發(fā)表的提問：
一般納稅人企業(yè)出售一輛自用二手汽車，適用簡易征收辦法3%減按2%征收。計提銷項稅額時，是要按3%計稅嗎？實際繳納時，再處理減免的1％嗎？如何賬務(wù)處理？
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，簡易計稅 直接把1%的做到固定資產(chǎn)清理里面就可以了，簡易計稅的按照2%來做。
49樓
2022-10-26 10:51:23
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ k1 發(fā)表的提問：
老師:一般納稅人簡易征收后收到的專票抵扣聯(lián)應(yīng)如何處理？
直接價稅合計做賬就行。
50樓
2022-10-26 11:12:36
全部回復(fù)
k1：回復(fù)東老師 有發(fā)票聯(lián)做賬，抵扣聯(lián)可以不要嗎？
2022-10-26 11:40:13
東老師：回復(fù)k1抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)一起做賬就行。
2022-10-26 12:02:08
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 冬日 發(fā)表的提問：
一般納稅人的簡易征收增值稅的會計科目是什么
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（簡易計稅）
51樓
2022-10-26 11:24:59
全部回復(fù)
冬日：回復(fù)鄒老師 老師，一般納稅人的計提印花稅用什么科目？
2022-10-26 11:43:41
鄒老師：回復(fù)冬日借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費
2022-10-26 12:10:10
冬日：回復(fù)鄒老師 簡易計稅是幾級科目？
2022-10-26 12:29:50
鄒老師：回復(fù)冬日你好，是三級科目
2022-10-26 12:44:25
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 李倩 發(fā)表的提問：
如何辨別公司是一般納稅人按簡易征收的？
您好，一般納稅人簡易計稅的，具體有簡易計稅的有相關(guān)名錄的，你網(wǎng)上備案的時候可以具體詳細看一下
52樓
2022-10-27 09:41:34
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 平淡的飛鳥 發(fā)表的提問：
一般納稅人生產(chǎn)的水穩(wěn)可以按簡易征收嗎？
同學(xué)你好 這個可以的
53樓
2022-10-27 09:59:38
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 暗香疏影 發(fā)表的提問：
一般納稅人簡易征收怎么計算地稅？
簡易征收的增值稅額是不能抵扣進項稅的，直接按照征收的增值稅額乘以適用的稅率，確認相應(yīng)要繳納的地稅金額
54樓
2022-10-27 10:05:35
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 王朵 發(fā)表的提問：
簡易征收一般納稅人月末計提稅金？
你好 不用 次月直接繳納就可以
55樓
2022-10-27 10:24:59
全部回復(fù)
王朵：回復(fù)郭老師 不同嗎？
2022-10-27 10:44:07
王朵：回復(fù)郭老師 不用嗎？
2022-10-27 11:08:18
郭老師：回復(fù)王朵借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-簡易計稅 次月借應(yīng)交稅費簡易計稅貸銀行存款。
2022-10-27 11:24:03
王朵：回復(fù)郭老師 城建稅鄉(xiāng)鎮(zhèn)1%？
2022-10-27 11:34:47
郭老師：回復(fù)王朵你好，5%的稅率
2022-10-27 11:54:55
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 金池? 發(fā)表的提問：
一般情況，一般納稅人采用一般計稅法，小規(guī)模納稅人采用簡易計稅法？ 特殊情況，一般納稅人可以選擇用簡易征收的方法？ 理解的對嗎？
對的，是的，是這么理解的。
56樓
2022-10-30 10:11:18
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
老師請問下一般納稅人建筑行業(yè)有簡易征收還有一般征收，取得的進項增值稅專用發(fā)票怎么勾選認證？ 按什么比例，是自己計算出的比例嗎？怎么計算 簡易征收收入的比例=簡易征收/（簡易+一般） ， 然后用當(dāng)月的進項稅額*簡易征收收入的比例 ，是嗎？
你是簡易計稅和一般計稅對應(yīng)的進項分不出來是嗎？ 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
57樓
2022-10-30 10:40:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 往事如煙 發(fā)表的提問：
工程服務(wù)一般納稅人按簡易征收稅率是多少
你好，按3%
58樓
2022-10-30 10:48:55
全部回復(fù)
往事如煙：回復(fù)鄒老師 老師按簡易征收不管小規(guī)模還是一般納稅人所有的稅率都是3%
2022-10-30 11:06:15
鄒老師：回復(fù)往事如煙是的
2022-10-30 11:25:06
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問：
為什么會這樣子一般納稅人，簡易征收
你填的不對，根據(jù)提示修改下
59樓
2022-10-30 11:07:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ smile 發(fā)表的提問：
之前是一般納稅人，按一般計稅計稅，稅率6%開票，后來改成簡易按3%。稅款部分會計分錄怎么處理呢
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（簡易計稅）
60樓
2022-10-30 11:14:59
全部回復(fù)
smile：回復(fù)鄒老師 我開的汽車加油費發(fā)票，比如我預(yù)付20000的汽車加油費，發(fā)票未取得，之前可以抵扣，現(xiàn)在還沒有抵扣完就改成簡易計稅（不可抵扣），收到的這張發(fā)票我怎么做會計分錄
2022-10-30 11:44:39
鄒老師：回復(fù)smile借；管理費用等科目 貸；銀行存款等科目
2022-10-30 11:57:45
smile：回復(fù)鄒老師 不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 稅務(wù)局說讓我做進項稅轉(zhuǎn)出，我不會做 賬務(wù)不平
2022-10-30 12:18:43
鄒老師：回復(fù)smile借；管理費用 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-10-30 12:48:28

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