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左岸：回復(fù)陽老師 老師 會(huì)計(jì)分錄這樣作可以嗎　借　銀行存款　10000　貸　其他應(yīng)付款8000　貸　營業(yè)收入1904.77　貸　應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅95.23（2000/1.05*0.05）

陽老師：回復(fù)左岸借：銀行存款10600 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 100 營業(yè)外收入-減免稅款500

云：回復(fù)吳少琴老師 借：銀行存貸 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一簡易計(jì)稅 計(jì)提稅金：借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一簡易計(jì)稅 應(yīng)交稅費(fèi)一城建/教育/ 地方教育附加。 我這樣做對(duì)嗎？謝謝

吳少琴老師：回復(fù)云應(yīng)交稅費(fèi)一簡易計(jì)稅 沒有這個(gè)科目 用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 也不計(jì)入稅金及附加

瑭とう：回復(fù)月月老師 簡易征收現(xiàn)在還需要備案嗎

月月老師：回復(fù)瑭とう你好，這要看當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局的政策。

瑭とう：回復(fù)月月老師 那這個(gè)簡易征收的增值稅也要繳納城建稅附加嗎

月月老師：回復(fù)瑭とう你好，是的，也是需要繳納附加稅的。

瑭とう：回復(fù)月月老師 是不是稅款小于1元，就不扣錢？

月月老師：回復(fù)瑭とう你好，是這樣的，不扣錢的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師：回復(fù)阿文老師 如果結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到營業(yè)外收入，這個(gè)營業(yè)外收入還需要交什么稅呢

阿文老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師固定資產(chǎn)清理到營業(yè)外收入繳納增值稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師：回復(fù)阿文老師 會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢？

阿文老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-----簡易計(jì)稅

小飛飛：回復(fù)maize老師

maize老師：回復(fù)小飛飛你們第5行數(shù)字是咋來的這個(gè)

小飛飛：回復(fù)maize老師 自己跳出來的

小飛飛：回復(fù)maize老師 不知道是不是開的折扣發(fā)票的金額

maize老師：回復(fù)小飛飛那就按折扣之后填寫在銷售貨物一欄就可以

小飛飛：回復(fù)maize老師 這個(gè)是代表折扣的金額？

小飛飛：回復(fù)maize老師 老師，之前也開過折扣金額，但是沒有出現(xiàn)過這種情況

maize老師：回復(fù)小飛飛你附表一截圖嗎，應(yīng)該不是

小飛飛：回復(fù)maize老師

小飛飛：回復(fù)maize老師 老師，沒開過這樣的票啊

maize老師：回復(fù)小飛飛那你這個(gè)9a是啥情況這個(gè)一行

小飛飛：回復(fù)maize老師 不知道啊

小飛飛：回復(fù)maize老師 我再進(jìn)稅控盤看一下

小飛飛：回復(fù)maize老師 老師，開票的時(shí)候有一行開稅率本來應(yīng)該0.16的，結(jié)果開成了0.05，怎么辦??？

maize老師：回復(fù)小飛飛你去檢查下看是啥情況

小飛飛：回復(fù)maize老師

小飛飛：回復(fù)maize老師 老師，這種情況怎么處理，票已經(jīng)寄給客戶了

maize老師：回復(fù)小飛飛看不清楚好模糊啊，你去狀態(tài)查詢中那邊有一個(gè)月度統(tǒng)計(jì)

小飛飛：回復(fù)maize老師

maize老師：回復(fù)小飛飛不是看這個(gè)啊，你去截圖月度統(tǒng)計(jì)過來

小飛飛：回復(fù)maize老師

小飛飛：回復(fù)maize老師 老師，就是我發(fā)給你的第一張圖，不小心稅率搞成了0.05，本來應(yīng)該是0.16的。

小飛飛：回復(fù)maize老師 第一張圖是那張發(fā)票的青單，這種情況要怎么處理呢？

maize老師：回復(fù)小飛飛那就只能去稅局申報(bào)了，稅率錯(cuò)誤只能去稅局強(qiáng)制先按錯(cuò)誤申報(bào)進(jìn)去

小飛飛：回復(fù)maize老師 老師，對(duì)方可以接受我們的發(fā)票嗎？有什么問題？

小飛飛：回復(fù)maize老師 需不需要通知一下客戶？

maize老師：回復(fù)小飛飛那個(gè)對(duì)方認(rèn)證嗎，沒有可以要求對(duì)方退回你這個(gè)開紅字發(fā)票之后再開藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方

小飛飛：回復(fù)maize老師 老師，這種強(qiáng)制申報(bào)需要帶哪些東西呢？

maize老師：回復(fù)小飛飛一般是帶上申報(bào)表和公章和你們開票盤就可以，具體看你稅局還有沒別的要求

會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師：回復(fù)方老師 就是成本那部分的稅費(fèi)是不用交的，即開普票那部分的稅費(fèi)。那應(yīng)該怎樣做分錄？

方老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師確認(rèn)收入稅費(fèi)時(shí)按包含免的部分確認(rèn)。主營業(yè)務(wù)成本的那部分的稅費(fèi)按免的確認(rèn)。 這樣收入與成本的稅費(fèi)抵減后反映企業(yè)實(shí)際應(yīng)交的稅費(fèi)。

愛琴海：回復(fù)樸老師 工業(yè)企業(yè)，制造混凝土

樸老師：回復(fù)愛琴海這個(gè)好像不能 除非是小規(guī)模

楊美汐：回復(fù)樸老師 還好你說可以，不然我頭就要大了，之前有一個(gè)老師說現(xiàn)在簡易征收就不得開專票

樸老師：回復(fù)楊美汐同學(xué)你好 這個(gè)可以開的 只是不能收專票抵扣

楊美汐：回復(fù)樸老師 不能收專票抵扣是什么意思？是開3%專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是吧

樸老師：回復(fù)楊美汐我的意思是你開出去的專票可以簡易計(jì)稅 但是這個(gè)簡易計(jì)稅的稅費(fèi)不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣

楊美汐：回復(fù)樸老師 那一般納稅人可不可以同時(shí)開一般增值稅專票又同時(shí)開簡易征收專票

樸老師：回復(fù)楊美汐這個(gè)可以的 不同的項(xiàng)目可以分開開

楊美汐：回復(fù)樸老師 那一般納稅人收到簡易計(jì)征開出的3%點(diǎn)的專票能抵扣嗎？前提是什么

樸老師：回復(fù)楊美汐可以的 是對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的就可以

樸老師：回復(fù)楊美汐前提是你這個(gè)項(xiàng)目不是簡易計(jì)稅 你是按照一般計(jì)稅的做賬

楊美汐：回復(fù)樸老師 好的，明白了

樸老師：回復(fù)楊美汐同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝