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某小規(guī)模企業(yè)發(fā)生如下會計事項
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
某企業(yè)2003年發(fā)生下列交易事項會計分錄
某企業(yè)2003年發(fā)生下列交易事項會計分錄
1樓
2022-11-22 06:38:00
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙不好意思，沒看到你所提供的交易事項
2022-11-22 06:49:46
稅務(wù)師王老師
職稱：稅務(wù)師,初級會計師
4.99
解題: 0.25w
引用 @ 周純 發(fā)表的提問：
某些情況下，如果企業(yè)發(fā)生的某項交易或事項不是企業(yè)合并，并且交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額，且該項交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債的初始確認(rèn)金額與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生可抵扣暫時性差異的，企業(yè)會計準(zhǔn)則中規(guī)定在交易或事項發(fā)生時不確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。 老師舉個例子吧
你好，同學(xué)。比如說自行研發(fā)的無形資產(chǎn)就是屬于這種情況。
2樓
2022-11-22 07:56:36
全部回復(fù)
燕子老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.98
解題: 0.01w
引用 @ 周純 發(fā)表的提問：
19.某些情況下，如果企業(yè)發(fā)生的某項交易或事項不是企業(yè)合并，并且交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額，且該項交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)負(fù)債的初始確認(rèn)金額與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生可抵扣暫時性差異的，企業(yè)會計準(zhǔn)則中規(guī)定在交易或事項發(fā)生時不確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。（ ） 如何理解這句話？如果影響的是所有者權(quán)益呢？
會違背會計歷史交易的原則，資產(chǎn)等于負(fù)債減去所有者權(quán)益，如果不是商譽(yù)，也不是會計利潤，權(quán)益不變，那么如果確認(rèn)資產(chǎn)，負(fù)債就要變，那么就違背負(fù)債的確認(rèn)原則。
3樓
2022-11-22 08:52:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 文靜的高山 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)會計科目，小規(guī)模企業(yè)會計科目
你好，小規(guī)模企業(yè)會計科目有：庫存現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入，原材料，庫存商品，應(yīng)交稅費，主營業(yè)務(wù)成本等
4樓
2022-11-22 10:19:22
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 美麗心情 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)如果發(fā)生增值 稅城建稅，用計提嗎，如何計提，
你好，增值稅不需要 城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費
5樓
2022-11-22 11:39:28
全部回復(fù)
美麗心情：回復(fù)鄒老師 如果產(chǎn)生增值稅相應(yīng)就要交城建稅，我這個月只計提城建稅及教育附加，不用管增值 稅，下月交了稅直接記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，城建稅沖計提的金額就可以了是嗎
2022-11-22 11:55:58
鄒老師：回復(fù)美麗心情是的
2022-11-22 12:20:20
美麗心情：回復(fù)鄒老師 一季度還要交企業(yè)所得稅，所得稅用計提嗎，記什么科目，月末結(jié)帳所得稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-22 12:44:11
鄒老師：回復(fù)美麗心情你好，有利潤就需要預(yù)交 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2022-11-22 12:55:06
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 懂小姐 發(fā)表的提問：
總賬會計一般要考慮什么事情哦，小規(guī)模企業(yè)
您好， 1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。 2.負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，并指導(dǎo)會計人員做好記賬、結(jié)賬和對賬工作。 3.定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對賬，保證賬賬相符。 4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬。 5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層管理人員。 6..完成領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時工作及其他任務(wù)。
6樓
2022-11-22 13:06:03
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ Cathy 發(fā)表的提問：
從事買雞鴨行業(yè)屬于其他行業(yè)如果計征銷項稅是按多少個點?是小規(guī)模企業(yè)
買來的用途是什么？從哪里買，從農(nóng)民手里還是別處。
7樓
2022-11-22 14:09:36
全部回復(fù)
Cathy：回復(fù)方老師 從農(nóng)民手里買回來的，然后銷售給別的公司
2022-11-22 14:44:06
方老師：回復(fù)Cathy買的時候?qū)Ψ睫r(nóng)民免稅，你們適用3%的稅率。
2022-11-22 14:55:38
Cathy：回復(fù)方老師 如果是一般納稅人是10%的稅率嗎？
2022-11-22 15:07:37
方老師：回復(fù)Cathy如果是一般納稅人增值稅適用10%的稅率。你這個直接收購的是活的然后銷售嗎
2022-11-22 15:26:59
Cathy：回復(fù)方老師 是宰了再銷售的
2022-11-22 15:44:55
方老師：回復(fù)Cathy這種銷售時可以按《關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財稅【2012】75享受免稅。
2022-11-22 16:00:56
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29w
引用 @ 章潔 發(fā)表的提問：
小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)租賃費的會計分錄？
您好！借管理費用-租賃費等 貸現(xiàn)金等。
8樓
2022-11-22 15:38:12
全部回復(fù)
章潔：回復(fù)宋生老師 不是計入待攤費用么？
2022-11-22 15:56:06
宋生老師：回復(fù)章潔你如果只支付了一個月的就計入費用，如果你一次支付幾個月的就攤銷。
2022-11-22 16:13:19
章潔：回復(fù)宋生老師 好的 謝謝老師！
2022-11-22 16:25:09
宋生老師：回復(fù)章潔您好！不客氣。
2022-11-22 16:42:45
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問：
請問一下小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，開始如何建賬
你好，根據(jù)銀行存款，實收資本，短期借款，往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平，就可以記賬了
9樓
2022-11-22 16:48:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 嚴(yán)雨 發(fā)表的提問：
捐錢給慈善基金會，會計分錄。有哪些需要注意事項（無收據(jù)，目前小規(guī)模因疫情小規(guī)模普票免稅），如何入賬做憑證，有什么注意事項
你好，捐錢給慈善基金會，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款 因疫情小規(guī)模普票免稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 作出正確的賬務(wù)處理就是了?
10樓
2022-11-22 18:02:57
全部回復(fù)
嚴(yán)雨：回復(fù)鄒老師 如果有收據(jù)，會計分錄有變動嗎
2022-11-22 18:33:02
鄒老師：回復(fù)嚴(yán)雨你好，是收到了貨款的收據(jù)嗎?
2022-11-22 18:57:26
嚴(yán)雨：回復(fù)鄒老師 老師就是對方寄過來收據(jù)
2022-11-22 19:23:56
嚴(yán)雨：回復(fù)鄒老師 捐款算視同銷售嗎？
2022-11-22 19:40:20
鄒老師：回復(fù)嚴(yán)雨你好，是捐贈款項的收據(jù)嗎？?
2022-11-22 19:57:44
嚴(yán)雨：回復(fù)鄒老師 嗯是的老師
2022-11-22 20:22:05
鄒老師：回復(fù)嚴(yán)雨你好，那不影響賬務(wù)處理
2022-11-22 20:46:04
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 紫韻 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)注銷需要注意什么事項
你好，主要是賬面需要做到只能有貨幣資金，所有者權(quán)益可以有余額 其他有余額的賬戶需要清零的
11樓
2022-11-22 18:54:24
全部回復(fù)
紫韻：回復(fù)鄒老師 謝謝
2022-11-22 19:19:47
鄒老師：回復(fù)紫韻不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-11-22 19:47:35
星河老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 學(xué)堂用戶jzpsej 發(fā)表的提問：
下列哪些情況可以選擇作為小規(guī)模納稅人 1.不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè) 2.非企業(yè)性單位 3.個人 4.會計核算健全的小規(guī)模工業(yè)企業(yè) 5.私營企業(yè)
同學(xué) 選以下 1.不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè) 3.個人 5.私營企業(yè)
12樓
2022-11-22 20:22:31
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶jzpsej：回復(fù)星河老師 答案顯示錯誤
2022-11-22 20:40:22
星河老師：回復(fù)學(xué)堂用戶jzpsej同學(xué) 選以下 1.不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè) 2.非企業(yè)性單位
2022-11-22 20:55:59
學(xué)堂用戶jzpsej：回復(fù)星河老師 還是錯的
2022-11-22 21:21:44
星河老師：回復(fù)學(xué)堂用戶jzpsej同學(xué) 這個不可能再錯了。 1.不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè) 2.非企業(yè)性單位 3.個人
2022-11-22 21:45:24
學(xué)堂用戶jzpsej：回復(fù)星河老師 謝謝老師，終于對了
2022-11-22 22:08:15
星河老師：回復(fù)學(xué)堂用戶jzpsej好的 同學(xué) 請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。
2022-11-22 22:35:51
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 珠海 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)，是生產(chǎn)加工，是選工業(yè)企業(yè)還是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則啊
2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則
13樓
2022-11-22 21:35:56
全部回復(fù)
小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 小熊 發(fā)表的提問：
老師好，業(yè)主是某城市交通局，中標(biāo)單位是外地的路橋公司，路橋公司在某城施工過程中，將一部分勞務(wù)清包給2個外地的小規(guī)模納稅人的企業(yè)，這2個外地小規(guī)模企業(yè)結(jié)算工程款開發(fā)票之前，要開據(jù)跨區(qū)域涉稅事項書嗎？有會計說某路橋公司屬總包，不能分包，外地的小規(guī)模企業(yè)只能開具建筑服務(wù)勞務(wù)費，不用開外經(jīng)證，這個說法對嗎？應(yīng)該如何簽合同，這2家小規(guī)模企業(yè)勞務(wù)分包合同均超500萬
您好，分包專業(yè)工程需要預(yù)繳，開外經(jīng)證。小規(guī)模企業(yè)屬于異地項目要開外經(jīng)證，只是不超過月10萬季度30萬不需要預(yù)繳增值稅，但是如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有其他稅款還是要繳納的
14樓
2022-11-22 23:04:08
全部回復(fù)
小熊：回復(fù)小黎老師 老師好，這2家小規(guī)模企業(yè)本次預(yù)請的工程款等于30萬，但分包合同均超500萬，應(yīng)該辦外經(jīng)證，在施工地預(yù)繳稅款，再回企業(yè)注冊地開發(fā)票，是嗎？
2022-11-22 23:45:53
小黎老師：回復(fù)小熊您好，異地的需要辦理外經(jīng)證，先預(yù)繳除增值稅外其他的稅款，再回注冊地開票申報 抵減預(yù)繳稅款
2022-11-23 00:08:11
伍老師
職稱：稅務(wù)師
4.90
解題: 0.08w
引用 @ 舍得 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)挖養(yǎng)魚池5口，發(fā)生成本、費用怎樣會計分錄？
你好，小規(guī)模企業(yè)挖養(yǎng)魚池5口，發(fā)生成本、費用可計入固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)，貸：銀行存款
15樓
2022-11-23 00:08:31
全部回復(fù)

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