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紫藤老師：回復(fù)°夢、輕歌如果和農(nóng)民購買的 一般納稅人可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)的

秋霞：回復(fù)辜老師 計(jì)算過程，免稅農(nóng)產(chǎn)品哦

辜老師：回復(fù)秋霞免稅農(nóng)產(chǎn)品，購買方是可以抵扣的，進(jìn)項(xiàng)稅=95000*9%

秋霞：回復(fù)辜老師 好的，謝謝老師

秋霞：回復(fù)辜老師 老師，再問下，那個(gè)清理費(fèi)的稅率一般是多少呢，謝謝

辜老師：回復(fù)秋霞你是什么的清理費(fèi)

秋霞：回復(fù)辜老師 固定資產(chǎn)的

秋霞：回復(fù)辜老師 老師，還在嗎

辜老師：回復(fù)秋霞這個(gè)不用考慮稅率的

既來之，則安之：回復(fù)郭老師 專用 農(nóng)產(chǎn)品不是10%嗎？

郭老師：回復(fù)既來之，則安之你好，你收到的專票嗎？深加工的是加計(jì)扣除12

既來之，則安之：回復(fù)郭老師 沒有注明

郭老師：回復(fù)既來之，則安之你好，深加工的農(nóng)產(chǎn)品抵扣率一般是12%的

蔣飛老師：回復(fù)樸實(shí)的世界你好！ 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Cassiel：回復(fù)蔣飛老師 老師我想知道那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出的金額是多少

Cassiel：回復(fù)蔣飛老師 是這樣嗎

蔣飛老師：回復(fù)Cassiel你好！ 對(duì)的。

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師：回復(fù)梁老師 稅務(wù)要求是在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)做加計(jì)扣除的

梁老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師加計(jì)扣除的部分計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師：回復(fù)梁老師 比方說我收購元木10方，金額100元，應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅10元，原材料是90元，，等領(lǐng)用時(shí)可以加計(jì)扣除百分之二的進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問領(lǐng)用時(shí)分錄該怎么做

梁老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師采購時(shí)就可以做 借：原材料 88 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）2 貸：銀行存款 領(lǐng)用時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）2

單純的紫菜：回復(fù)maize老師 那如果下個(gè)月收到發(fā)票了又怎么做分錄呢

maize老師：回復(fù)單純的紫菜借庫存商品 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù) 那發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，

單純的紫菜：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師

maize老師：回復(fù)單純的紫菜好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。