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計(jì)提城建稅教育費(fèi)附加會(huì)計(jì)分錄
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李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
七日，繳納上月增值稅，所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育經(jīng)費(fèi)附加，會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) -教育費(fèi)附加 -地方教育附加 貸銀行存款
61樓
2022-12-11 08:15:04
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 健康的咖啡豆 發(fā)表的提問：
教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 城建稅的計(jì)提比例 根據(jù)什么計(jì)提
根據(jù)繳納的增值稅3%、2%、7%
62樓
2022-12-11 08:32:59
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 玉窈 發(fā)表的提問：
老師，計(jì)提城建稅，教育附加稅分錄怎么寫
借：稅金及附加 貸：?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加
63樓
2022-12-12 06:53:08
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 星下燈 發(fā)表的提問：
3月城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi)）申報(bào)表繳納15.75，如何做會(huì)計(jì)分錄，詳細(xì)到會(huì)計(jì)摘要
扣繳稅金 借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅 貸；銀行存款
64樓
2022-12-12 06:58:31
全部回復(fù)
星下燈：回復(fù)鄒老師 需要先計(jì)提不？如果計(jì)提，詳細(xì)分錄
2022-12-12 07:27:29
鄒老師：回復(fù)星下燈你好，需要的 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2022-12-12 07:44:02
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ 哦買嘎 發(fā)表的提問：
計(jì)提稅金及附加 借：稅金及附加 貸：城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加那交稅金及附加會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
65樓
2022-12-12 07:10:23
全部回復(fù)
哦買嘎：回復(fù)宋生老師 那把附加稅計(jì)提到，稅金及附加的目的是為了什么？
2022-12-12 07:26:48
宋生老師：回復(fù)哦買嘎你好！這個(gè)只能說會(huì)計(jì)制度要求了
2022-12-12 07:50:37
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 咳咳咳 發(fā)表的提問：
計(jì)提營業(yè)稅，城建稅及教育費(fèi)附加怎么算?城建稅7%，教育費(fèi)及附加3%，求公式
營業(yè)稅取消了現(xiàn)在營改增2年了，城建稅=你實(shí)際繳納增值稅和消費(fèi)稅*7% 教育費(fèi)附加是=你實(shí)際繳納增值稅和消費(fèi)稅*3%
66樓
2022-12-12 07:23:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 鰻魚路燈 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問企業(yè)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，如果沒有預(yù)提，繳納時(shí)直接做會(huì)計(jì)分錄，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，貸；銀行存款
67樓
2022-12-13 06:14:14
全部回復(fù)
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 但是金蝶軟件生成利潤表時(shí)會(huì)不會(huì)把這個(gè)稅費(fèi)加進(jìn)去啊？
2022-12-13 06:27:31
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，因?yàn)槟銢]有計(jì)提，只是做繳納分錄，這樣是不會(huì)影響利潤表的稅金及附加數(shù)據(jù)的，計(jì)提通過稅金及附加核算，才會(huì)計(jì)入利潤表稅金及附加的
2022-12-13 06:46:21
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 那是不是等于這部分費(fèi)用在利潤表沒有體現(xiàn)出來？這樣做出來的利潤表就不實(shí)了是嗎？
2022-12-13 07:13:23
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，是沒有體現(xiàn)出來，并不是不真實(shí) 只是預(yù)交，這樣是不影響利潤的，計(jì)提了稅金及附加的時(shí)候才影響利潤表數(shù)據(jù)的
2022-12-13 07:36:14
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 哦，那這么說可以不計(jì)提是嗎？
2022-12-13 07:54:44
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，不是可以不計(jì)提 如果只是預(yù)交，就只需要做預(yù)交分錄 如果有形成增值稅應(yīng)納稅額，就需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做計(jì)提附加稅分錄的
2022-12-13 08:19:31
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 哦，好的，請(qǐng)問交印花稅的分錄也一樣是嗎？
2022-12-13 08:49:08
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納做這個(gè)分錄 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2022-12-13 09:18:06
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 老師，預(yù)交的附加稅，明明是發(fā)生了費(fèi)用，但在利潤表沒有體現(xiàn)，這個(gè)怎么跟老板解釋??？
2022-12-13 09:36:14
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，預(yù)交是做繳納稅款分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，貸；銀行存款 這個(gè)分錄是沒有損益科目，是不影響利潤的，計(jì)提計(jì)入稅金及附加才影響利潤的 比如個(gè)人向單位借款，對(duì)單位來說貨幣資金減少，但是這個(gè)也不影響利潤啊
2022-12-13 10:04:35
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 但個(gè)人借款是要還的，稅費(fèi)交了就退不了啊
2022-12-13 10:19:12
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，等有附加稅應(yīng)納稅額的時(shí)候就計(jì)提，這個(gè)時(shí)候就減少了利潤啊
2022-12-13 10:35:39
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 好的，老師，附加稅可以這么做，但增值稅就沒辦法在利潤表體現(xiàn)了是嗎？
2022-12-13 10:51:40
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，是的，增值稅是負(fù)債科目，不通過損益科目核算，不影響利潤的
2022-12-13 11:08:58
鰻魚路燈：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師。老師，我們是一般納稅人，銷售使用過的固定資產(chǎn)，開了普通發(fā)票，稅率是13%，請(qǐng)問報(bào)稅的時(shí)候是填在哪一欄里？
2022-12-13 11:24:02
鄒老師：回復(fù)鰻魚路燈你好，填寫在附表一的 13%的貨物的開具其他發(fā)票欄次
2022-12-13 11:52:13
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 滴答滴答 發(fā)表的提問：
購銷合同印花稅，還有城建稅教育費(fèi)附加，地方教育附加計(jì)提的時(shí)候怎么做分錄？
你好，印花稅計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用--印花稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款 城建稅及教育費(fèi)附加計(jì)提時(shí)： 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 繳納時(shí)同印花稅分錄一樣方法
68樓
2022-12-13 06:36:03
全部回復(fù)
老江老師：回復(fù)滴答滴答你好，印花稅一般不計(jì)提，如果一定要計(jì)提也可以的 ，分錄： 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 -教育費(fèi)附加 -應(yīng)交印花稅
2022-12-13 07:07:32
李霞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 哭泣的花瓣 發(fā)表的提問：
印花稅、城建稅、教育附加、地方教育附加必須要計(jì)提嗎？如果上月沒計(jì)提，交納當(dāng)月，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
你好，你上個(gè)月沒有計(jì)提的話，這個(gè)月計(jì)提上，然后接著發(fā)放就可以。
69樓
2022-12-13 06:49:00
全部回復(fù)
汪晨老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 清恬 發(fā)表的提問：
城建稅\\教育費(fèi)附加\\地方教育費(fèi)附加稅月底需要計(jì)提嗎？
你好，月底需要計(jì)提的。借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育附加/地方教育附加
70樓
2022-12-13 07:14:04
全部回復(fù)
小李老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.02w
引用 @ Zzz7 發(fā)表的提問：
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加應(yīng)該怎么計(jì)提呢
你好，借：稅金及附加-城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加 ；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加
71樓
2022-12-13 07:23:58
全部回復(fù)
Zzz7：回復(fù)小李老師 老師 稅金及附加的二級(jí)科目是需要自己填加的么 還是直接借稅金及附加就行了
2022-12-13 07:47:00
小李老師：回復(fù)Zzz7因?yàn)橐院髸?huì)經(jīng)常使用，建議設(shè)置二級(jí)科目，方便日后的統(tǒng)計(jì)匯總。
2022-12-13 08:09:01
Zzz7：回復(fù)小李老師 好的 謝謝老師
2022-12-13 08:27:09
小李老師：回復(fù)Zzz7不用謝，很高興能幫到你。
2022-12-13 08:48:44
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ Bonnie 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問城建稅50元錢，教育費(fèi)附加免征，可以只計(jì)提城建稅嗎（借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅）？不計(jì)提教育費(fèi)附加嗎
你好，按規(guī)定不可以需要計(jì)提，然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，
72樓
2022-12-14 06:07:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 蕾蕾 發(fā)表的提問：
計(jì)提城建稅教育稅附加地方教育稅附加和繳納城建稅教育稅附加地方教育稅附加是一樣的嗎
你好，是的
73樓
2022-12-14 06:27:18
全部回復(fù)
蕾蕾：回復(fù)鄒老師 老師那這個(gè)是不是有問題啊 數(shù)據(jù)不一樣
2022-12-14 06:46:03
鄒老師：回復(fù)蕾蕾你好，計(jì)提一般是當(dāng)月，繳納一般是上個(gè)月的 數(shù)據(jù)一般是不一樣的
2022-12-14 07:15:29
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 欣沐 發(fā)表的提問：
地方教育稅附加教育費(fèi)附加城市維護(hù)建設(shè)稅是怎么計(jì)算的？如何做分錄？需不需要計(jì)提？
你好 城建稅=（增值稅+消費(fèi)稅）*7%或5% 教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*3% 地方教育費(fèi)附加=（增值稅+消費(fèi)稅）*2% 計(jì)提，借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸；銀行存款
74樓
2022-12-14 06:42:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 快樂人生 發(fā)表的提問：
老師計(jì)提城建稅和地方教育費(fèi)附加的分錄是什么
你好 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，地方教育費(fèi)附加
75樓
2022-12-14 06:54:25
全部回復(fù)

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