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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法的差異及其處理
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 璽鴻 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，會(huì)計(jì)法和稅法的差異怎么處理？計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)么？
你好，可能是遞延所得稅資產(chǎn)，也有可能是遞延所得稅負(fù)債
61樓
2022-12-08 08:29:38
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ bingshui 發(fā)表的提問：
老師好，結(jié)賬提示財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)存在差異，怎么處理呢？
預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本身就會(huì)有差異，一個(gè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制，一個(gè)是收付實(shí)現(xiàn)制，他會(huì)有一個(gè)差異說明的一個(gè)地方，你去填寫就可以了。
62樓
2022-12-08 08:46:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ scorpion 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的印花稅入稅金及附加？企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則印花稅入管理費(fèi)用？
你好，都是通過稅金及附加核算的
63樓
2022-12-08 09:04:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
融資租入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)與稅法有差異么
其實(shí)沒有什么差異
64樓
2022-12-09 06:57:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ sz 發(fā)表的提問：
請問跨年的銷售折讓和退回，會(huì)計(jì)與稅法的差異
一般沖銷次年當(dāng)月的收入就是了，不產(chǎn)生差異
65樓
2022-12-09 07:05:18
全部回復(fù)
sz：回復(fù)鄒老師 不是這樣的吧，我的理解是會(huì)計(jì)以“以前年度損益調(diào)整”科目來核算，不影響當(dāng)期損益，稅法上是直接沖減當(dāng)期的收入
2022-12-09 07:26:18
sz：回復(fù)鄒老師 如果這樣核算的話，我的所得稅申報(bào)表怎么去填寫呢？
2022-12-09 07:46:16
鄒老師：回復(fù)sz資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)才這樣調(diào)整 如果是正常的退回直接沖減當(dāng)月的收入，成本
2022-12-09 08:11:35
sz：回復(fù)鄒老師 是的，跨年的，那么出現(xiàn)折讓，我的所得稅中的收入是不是就要進(jìn)行納稅調(diào)減呢？
2022-12-09 08:26:38
鄒老師：回復(fù)sz這種情況不屬于調(diào)整事項(xiàng) 屬于正常的退貨行為，沖減當(dāng)年收入就可以了
2022-12-09 08:48:42
許老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 悅~ 發(fā)表的提問：
1.壞賬準(zhǔn)備會(huì)在遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債確認(rèn)？為什么？ 2.永久性差異，要不要掌握處理。為什么？稅法和會(huì)計(jì)有哪些永久性差異？
這個(gè)的話，是遞延所得稅資產(chǎn)哦。因?yàn)橛?jì)提壞賬，是對資產(chǎn)的低估，是遞延所得稅資產(chǎn)的。 永久性差異的話，還是要掌握一些的。這個(gè)的話，也好理解，比如政府罰款，就是永久性差異，為其他公司提供的擔(dān)保，確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，也是永久性差異
66樓
2022-12-09 07:32:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
稅法和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在企業(yè)所得稅方面產(chǎn)生的差異應(yīng)如何處理
這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定，需要財(cái)務(wù)人員分析做出相應(yīng)的賬務(wù)處理
67樓
2022-12-09 07:44:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
怎樣判斷稅法與會(huì)計(jì)之間的差異是永久性的,還是暫時(shí)性的?
這個(gè)需要你有扎實(shí)的會(huì)計(jì)稅務(wù)基礎(chǔ)，期末判斷資產(chǎn)，負(fù)債的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)進(jìn)行比較確定
68樓
2022-12-11 07:19:54
全部回復(fù)
徐悅
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 注會(huì)高效取證班張靜靜 發(fā)表的提問：
兩差異法和三差異法，怎樣理解實(shí)際產(chǎn)量下的標(biāo)準(zhǔn)成本
標(biāo)準(zhǔn)成本=實(shí)際產(chǎn)量*單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本
69樓
2022-12-11 07:26:20
全部回復(fù)
小菲老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.44w
引用 @ 絕對yes 發(fā)表的提問：
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的內(nèi)容與考證的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)書籍賬務(wù)處理有區(qū)別嗎？
同學(xué)，你好 一般沒有區(qū)別
70樓
2022-12-11 07:35:04
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 麥子 發(fā)表的提問：
增值稅及附加稅等與一般企業(yè)一樣？還有賬務(wù)處理也與一般企業(yè)無差異嗎？
你好！你們是什么行業(yè)？
71樓
2022-12-11 08:05:00
全部回復(fù)
麥子：回復(fù)QQ老師 酒店
2022-12-11 08:35:39
QQ老師：回復(fù)麥子你好！按服務(wù)業(yè)做賬務(wù)處理和銷售行業(yè)有差距
2022-12-11 09:03:18
QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ K14610790207665 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)，稅法有哪些常見的差異？
你好！福利費(fèi)，廣宣費(fèi)，招待費(fèi)，研發(fā)費(fèi)，殘疾人工資等
72樓
2022-12-11 08:26:59
全部回復(fù)
K14610790207665：回復(fù)QQ老師 主要體現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
2022-12-11 08:50:40
QQ老師：回復(fù)K14610790207665您好，是的。一般是影響企業(yè)所得稅的。
2022-12-11 09:10:01
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
請問我附注填寫的時(shí)候，在第五欄（五）會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明里寫：從2021年會(huì)計(jì)1月1日起開始執(zhí)行中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的新融資租賃準(zhǔn)則。首次執(zhí)行時(shí)的追溯處理，采用修正追溯調(diào)整法。根據(jù)首次執(zhí)行本準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。 可以嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
73樓
2022-12-12 06:28:31
全部回復(fù)
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 內(nèi)向的香煙 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法差異在制定層面，企業(yè)內(nèi)部，加強(qiáng)員工方面有哪些建議
你好，你是說稅會(huì)差異嗎
74樓
2022-12-12 06:49:33
全部回復(fù)
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙還是說員工在所得稅中注意什么
2022-12-12 07:16:52
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 就是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法在制定時(shí)候有什么建議可以使得稅會(huì)差異更小，還有企業(yè)內(nèi)部在稅會(huì)（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則方面的建議，員工能力的建議
2022-12-12 07:38:36
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙這個(gè)不存在稅會(huì)差異小的，因?yàn)閮蓚€(gè)的口徑是不一樣的。為什么要縮小稅會(huì)差異呢
2022-12-12 07:51:01
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 這么說吧，就是給小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的制定給點(diǎn)建議
2022-12-12 08:09:38
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 然后給小企業(yè)內(nèi)部的稅會(huì)工作提建議，給小企業(yè)員工提建議，就這三個(gè)方面
2022-12-12 08:30:14
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙就是給小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的制定給點(diǎn)建議 沒太明白您要表達(dá)意思？給這兩個(gè)法制定的建議？ 對于員工，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法和稅法，取得相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票，合理取得發(fā)票，不買賣發(fā)票。按照公司的財(cái)務(wù)制度及流程做處理
2022-12-12 08:57:20
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的差異您知道吧
2022-12-12 09:11:21
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 就這兩法的差異提出建議，在制定層面，企業(yè)內(nèi)部層面，加強(qiáng)員工能力層面
2022-12-12 09:25:18
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙這個(gè)真不太清楚，怎么在內(nèi)部層面制定，稅會(huì)差異是根據(jù)業(yè)務(wù)引起的，跟你說的我覺得沒什么關(guān)系
2022-12-12 09:44:56
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 比如，小企業(yè)內(nèi)部建立觀察組，觀察小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法實(shí)行過程中出現(xiàn)的問題記錄并加以改正
2022-12-12 09:55:58
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙這個(gè)是要跟企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合的，單純說這些沒發(fā)說
2022-12-12 10:11:12
內(nèi)向的香煙：回復(fù)小惑老師 行吧行吧
2022-12-12 10:25:02
小惑老師：回復(fù)內(nèi)向的香煙好的，祝您學(xué)習(xí)愉快！
2022-12-12 10:48:54
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.99w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
zhengfu會(huì)計(jì)所涉及到的法規(guī)和準(zhǔn)則有嘛？
同學(xué)你好 這個(gè)沒有哦
75樓
2022-12-12 07:06:55
全部回復(fù)

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