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會計準則與稅法的差異及其處理
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 璽鴻 發(fā)表的提問：
固定資產(chǎn)計提折舊，會計法和稅法的差異怎么處理？計入遞延所得稅資產(chǎn)么？
你好，可能是遞延所得稅資產(chǎn)，也有可能是遞延所得稅負債
61樓
2022-12-08 08:29:38
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ bingshui 發(fā)表的提問：
老師好，結(jié)賬提示財務會計與預算會計存在差異，怎么處理呢？
預算會計和財務會計本身就會有差異，一個是權(quán)責發(fā)生制，一個是收付實現(xiàn)制，他會有一個差異說明的一個地方，你去填寫就可以了。
62樓
2022-12-08 08:46:54
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ scorpion 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準則的印花稅入稅金及附加？企業(yè)會計準則印花稅入管理費用？
你好，都是通過稅金及附加核算的
63樓
2022-12-08 09:04:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
融資租入固定資產(chǎn)會計與稅法有差異么
其實沒有什么差異
64樓
2022-12-09 06:57:53
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ sz 發(fā)表的提問：
請問跨年的銷售折讓和退回，會計與稅法的差異
一般沖銷次年當月的收入就是了，不產(chǎn)生差異
65樓
2022-12-09 07:05:18
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sz：回復鄒老師 不是這樣的吧，我的理解是會計以“以前年度損益調(diào)整”科目來核算，不影響當期損益，稅法上是直接沖減當期的收入
2022-12-09 07:21:45
sz：回復鄒老師 如果這樣核算的話，我的所得稅申報表怎么去填寫呢？
2022-12-09 07:42:03
鄒老師：回復sz資產(chǎn)負債表日后事項才這樣調(diào)整 如果是正常的退回直接沖減當月的收入，成本
2022-12-09 07:54:32
sz：回復鄒老師 是的，跨年的，那么出現(xiàn)折讓，我的所得稅中的收入是不是就要進行納稅調(diào)減呢？
2022-12-09 08:10:27
鄒老師：回復sz這種情況不屬于調(diào)整事項 屬于正常的退貨行為，沖減當年收入就可以了
2022-12-09 08:24:47
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 悅~ 發(fā)表的提問：
1.壞賬準備會在遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負債確認？為什么？ 2.永久性差異，要不要掌握處理。為什么？稅法和會計有哪些永久性差異？
這個的話，是遞延所得稅資產(chǎn)哦。因為計提壞賬，是對資產(chǎn)的低估，是遞延所得稅資產(chǎn)的。 永久性差異的話，還是要掌握一些的。這個的話，也好理解，比如政府罰款，就是永久性差異，為其他公司提供的擔保，確認預計負債，也是永久性差異
66樓
2022-12-09 07:32:06
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
稅法和財務會計在企業(yè)所得稅方面產(chǎn)生的差異應如何處理
這個沒有統(tǒng)一規(guī)定，需要財務人員分析做出相應的賬務處理
67樓
2022-12-09 07:44:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
怎樣判斷稅法與會計之間的差異是永久性的,還是暫時性的?
這個需要你有扎實的會計稅務基礎(chǔ)，期末判斷資產(chǎn)，負債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)進行比較確定
68樓
2022-12-11 07:19:54
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徐悅
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
0.00
解題: 0w
引用 @ 注會高效取證班張靜靜 發(fā)表的提問：
兩差異法和三差異法，怎樣理解實際產(chǎn)量下的標準成本
標準成本=實際產(chǎn)量*單位產(chǎn)品標準成本
69樓
2022-12-11 07:26:20
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小菲老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.97
解題: 9.2w
引用 @ 絕對yes 發(fā)表的提問：
企業(yè)會計準則的內(nèi)容與考證的會計實務書籍賬務處理有區(qū)別嗎？
同學，你好 一般沒有區(qū)別
70樓
2022-12-11 07:35:04
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QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 麥子 發(fā)表的提問：
增值稅及附加稅等與一般企業(yè)一樣？還有賬務處理也與一般企業(yè)無差異嗎？
你好！你們是什么行業(yè)？
71樓
2022-12-11 08:05:00
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麥子：回復QQ老師 酒店
2022-12-11 08:29:21
QQ老師：回復麥子你好！按服務業(yè)做賬務處理和銷售行業(yè)有差距
2022-12-11 08:51:15
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ K14610790207665 發(fā)表的提問：
會計，稅法有哪些常見的差異？
你好！福利費，廣宣費，招待費，研發(fā)費，殘疾人工資等
72樓
2022-12-11 08:26:59
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K14610790207665：回復QQ老師 主要體現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
2022-12-11 08:54:59
QQ老師：回復K14610790207665您好，是的。一般是影響企業(yè)所得稅的。
2022-12-11 09:20:46
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
請問我附注填寫的時候，在第五欄（五）會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明里寫：從2021年會計1月1日起開始執(zhí)行中國企業(yè)會計準則的新融資租賃準則。首次執(zhí)行時的追溯處理，采用修正追溯調(diào)整法。根據(jù)首次執(zhí)行本準則的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關(guān)項目金額，不調(diào)整可比期間信息。 可以嗎？
同學你好 這個可以的哦
73樓
2022-12-12 06:28:31
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小惑老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 內(nèi)向的香煙 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法差異在制定層面，企業(yè)內(nèi)部，加強員工方面有哪些建議
你好，你是說稅會差異嗎
74樓
2022-12-12 06:49:33
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小惑老師：回復內(nèi)向的香煙還是說員工在所得稅中注意什么
2022-12-12 07:08:58
內(nèi)向的香煙：回復小惑老師 就是小企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法在制定時候有什么建議可以使得稅會差異更小，還有企業(yè)內(nèi)部在稅會（小企業(yè)會計準則方面的建議，員工能力的建議
2022-12-12 07:35:01
小惑老師：回復內(nèi)向的香煙這個不存在稅會差異小的，因為兩個的口徑是不一樣的。為什么要縮小稅會差異呢
2022-12-12 08:00:35
內(nèi)向的香煙：回復小惑老師 這么說吧，就是給小企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的制定給點建議
2022-12-12 08:16:22
內(nèi)向的香煙：回復小惑老師 然后給小企業(yè)內(nèi)部的稅會工作提建議，給小企業(yè)員工提建議，就這三個方面
2022-12-12 08:34:10
小惑老師：回復內(nèi)向的香煙就是給小企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的制定給點建議 沒太明白您要表達意思？給這兩個法制定的建議？ 對于員工，嚴格按照會計法和稅法，取得相關(guān)業(yè)務發(fā)票，合理取得發(fā)票，不買賣發(fā)票。按照公司的財務制度及流程做處理
2022-12-12 08:54:28
內(nèi)向的香煙：回復小惑老師 小企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的差異您知道吧
2022-12-12 09:10:58
內(nèi)向的香煙：回復小惑老師 就這兩法的差異提出建議，在制定層面，企業(yè)內(nèi)部層面，加強員工能力層面
2022-12-12 09:24:30
小惑老師：回復內(nèi)向的香煙這個真不太清楚，怎么在內(nèi)部層面制定，稅會差異是根據(jù)業(yè)務引起的，跟你說的我覺得沒什么關(guān)系
2022-12-12 09:42:15
內(nèi)向的香煙：回復小惑老師 比如，小企業(yè)內(nèi)部建立觀察組，觀察小企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法實行過程中出現(xiàn)的問題記錄并加以改正
2022-12-12 09:56:59
小惑老師：回復內(nèi)向的香煙這個是要跟企業(yè)業(yè)務結(jié)合的，單純說這些沒發(fā)說
2022-12-12 10:19:21
內(nèi)向的香煙：回復小惑老師 行吧行吧
2022-12-12 10:44:38
小惑老師：回復內(nèi)向的香煙好的，祝您學習愉快！
2022-12-12 10:59:54
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
zhengfu會計所涉及到的法規(guī)和準則有嘛？
同學你好 這個沒有哦
75樓
2022-12-12 07:06:55
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