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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法的差異及其處理
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陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 長(zhǎng)安 發(fā)表的提問(wèn)：
股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)處理及會(huì)計(jì)核算差異
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得處理。 會(huì)計(jì)核算和稅法核算，這塊兒都是一致的。
16樓
2022-11-16 10:05:46
全部回復(fù)
李老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 锏 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)于工作服的賬務(wù)處理不一樣嗎
一樣的 都是計(jì)入管理費(fèi)用勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
17樓
2022-11-16 11:26:14
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 舒心的電源 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅匯算清繳和預(yù)交稅款差異如何進(jìn)行賬務(wù)處理
你好，是多計(jì)提了，還是少了。
18樓
2022-11-16 12:25:11
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)舒心的電源稅款已經(jīng)退回來(lái)了嗎？
2022-11-16 12:40:09
舒心的電源：回復(fù)郭老師 12月申報(bào)結(jié)束了，預(yù)交了所得稅全面企業(yè)所得稅，次年5月31號(hào)前做企業(yè)所得稅匯算清繳后，做完納稅調(diào)整后，與去年預(yù)交所得稅有差異怎么核算？
2022-11-16 12:57:08
舒心的電源：回復(fù)郭老師 有可能多，有可能少，兩種情況
2022-11-16 13:14:40
郭老師：回復(fù)舒心的電源比如你少交了借利潤(rùn)分配貸，應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，如果是多交了，做相反的分錄。
2022-11-16 13:26:15
舒心的電源：回復(fù)郭老師 老師，就是說(shuō)直接計(jì)入利潤(rùn)分配科目，不計(jì)入所得稅費(fèi)用科目嗎
2022-11-16 13:48:06
郭老師：回復(fù)舒心的電源你好是的，是這么理解的。
2022-11-16 14:16:54
周老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 甜蜜的高山 發(fā)表的提問(wèn)：
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則開(kāi)辦費(fèi)的會(huì)計(jì)處理以及新企業(yè)所得稅法規(guī)定的開(kāi)辦費(fèi)稅務(wù)處理，是否有詳細(xì)解釋的
新準(zhǔn)則下開(kāi)辦費(fèi)是在管理費(fèi)用科目核算，直接計(jì)入當(dāng)期損益，而新稅法對(duì)于開(kāi)辦費(fèi)的的稅務(wù)處理與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一致，即企業(yè)當(dāng)期一次性稅前扣除
19樓
2022-11-16 13:50:45
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 陳靜 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好！ IFRS16新準(zhǔn)則實(shí)施，請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)生的利息費(fèi)用可以稅前扣除嗎？會(huì)計(jì)和稅務(wù)差異如何處理？
你好，有發(fā)票就可以扣除，這個(gè)沒(méi)有稅會(huì)差異
20樓
2022-11-16 14:41:59
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 欣慰的向日葵 發(fā)表的提問(wèn)：
誰(shuí)有企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則異同的相關(guān)資料，可否分享？
謝謝，學(xué)習(xí)了
21樓
2022-11-16 18:32:49
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的賬務(wù)處理有什么區(qū)別嗎？
同學(xué)你好！小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，處理就是相對(duì)簡(jiǎn)單的 比如? ? 不涉及以前年度損益調(diào)整? ?融資租入固定資產(chǎn)的話? ?也不需要未確認(rèn)融資費(fèi)用核算? ? 利息部分? ? 并入固定資產(chǎn)的
22樓
2022-11-16 18:50:29
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 冬天的雪 發(fā)表的提問(wèn)：
做賬到底是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理，還是按稅法來(lái)做？因?yàn)槎惙ê蜁?huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)同一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理方式不一樣
您好，做賬要會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法結(jié)合處理，稅法有要求的，盡量按稅法處理，稅法沒(méi)有要求的盡量按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理。
23樓
2022-11-16 18:59:28
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 胖可愛(ài) 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)與舊租賃準(zhǔn)則相比，新租賃準(zhǔn)則對(duì)出租房的會(huì)計(jì)處理有什么不同？以及新租賃準(zhǔn)則對(duì)出租方利潤(rùn)、資產(chǎn)、稅收有什么影響？
首先第一個(gè)是關(guān)于科目的處理有所區(qū)別。第二個(gè)就是關(guān)于那個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)入賬成本的一個(gè)區(qū)別。關(guān)于那個(gè)稅收這一塊不變的，還是按以前的處理。
24樓
2022-11-16 19:12:56
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 惠蕙惠 發(fā)表的提問(wèn)：
公司進(jìn)行店面升級(jí)重新裝修，裝修費(fèi)用30萬(wàn)，公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如何會(huì)計(jì)處理，怎么做會(huì)計(jì)分錄，會(huì)計(jì)跟稅務(wù)有什么差異處理
你好，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，按照可使用年限或者租期分?jǐn)?，這個(gè)會(huì)稅是一致的
25樓
2022-11-16 19:36:59
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在帳務(wù)處理方面有什么不同
個(gè)別科目不同，小準(zhǔn)則有些地方簡(jiǎn)化了
26樓
2022-11-20 18:43:05
全部回復(fù)
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 心若止水 發(fā)表的提問(wèn)：
關(guān)于計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在會(huì)計(jì)處理上有什么不同？
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定：“應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)的壞賬損失應(yīng)當(dāng)于實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)沖減應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)。”不需計(jì)提壞賬損失。
27樓
2022-11-20 18:59:14
全部回復(fù)
心若止水：回復(fù)田老師 那相反的，客戶那邊的賬務(wù)該怎么處理？
2022-11-20 19:25:06
王瑞老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 十月 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理差異有哪?????
您好，一般有資產(chǎn)折舊方法不同產(chǎn)生的差異，或是存在未決訴訟，判決因預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的差異，
28樓
2022-11-20 19:18:34
全部回復(fù)
靖曦老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 王大大大大 發(fā)表的提問(wèn)：
稅局備案小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，金蝶用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，報(bào)表有點(diǎn)差異，你們都怎么做的嗎
這個(gè)最好調(diào)整為一樣的，一個(gè)企業(yè)適用一個(gè)會(huì)計(jì)制度
29樓
2022-11-20 19:25:00
全部回復(fù)
王大大大大：回復(fù)靖曦老師 金蝶報(bào)表能改嗎？把項(xiàng)目取數(shù)都改了
2022-11-20 19:55:01
靖曦老師：回復(fù)王大大大大您好，這個(gè)應(yīng)該是不能修改，應(yīng)該可以導(dǎo)出數(shù)據(jù)，然后修改數(shù)據(jù)，系統(tǒng)里面應(yīng)該修改不了
2022-11-20 20:16:11
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 猶豫的蝸牛 發(fā)表的提問(wèn)：
以物易物稅法與會(huì)計(jì)處理的差別
您好，以物易物的，換出的確認(rèn)收入，換入的做正常采購(gòu)，稅法和會(huì)計(jì)的處理時(shí)一致的
30樓
2022-11-21 17:32:34
全部回復(fù)
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