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一般納稅人購買稅控盤會(huì)計(jì)分錄
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徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 聰明的小腦瓜子 發(fā)表的提問：
一般納稅人稅控盤全額抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做
借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用（紅字）
61樓
2022-11-29 08:01:49
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ thh歡歡 發(fā)表的提問：
公司一般納稅人購買稅控盤，抵扣了進(jìn)項(xiàng)，哪個(gè)分錄怎么做呢？
您好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款等 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款 貸 管理費(fèi)用
62樓
2022-11-29 08:10:06
全部回復(fù)
thh歡歡：回復(fù)bamboo老師 啊
2022-11-29 08:38:09
thh歡歡：回復(fù)bamboo老師 稅控盤的專票，抵扣了稅款的
2022-11-29 09:03:28
bamboo老師：回復(fù)thh歡歡這個(gè)發(fā)票金額可以全額抵減銷項(xiàng)稅額
2022-11-29 09:27:29
thh歡歡：回復(fù)bamboo老師 之前不小心已經(jīng)掃描那個(gè)200的了，那個(gè)抵扣的怎么做呢
2022-11-29 09:46:23
thh歡歡：回復(fù)bamboo老師 我們公司是一般納稅人來的，還有那個(gè)電費(fèi)的別人開給我們的也是專票，抵扣的分錄怎么做呢
2022-11-29 10:09:34
bamboo老師：回復(fù)thh歡歡借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫存現(xiàn)金等 借：管理費(fèi)用——電費(fèi)等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2022-11-29 10:22:17
thh歡歡：回復(fù)bamboo老師 一般納稅人，之前掃描了稅控盤金額兩百的那張專票進(jìn)去抵扣了，后面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，直接稅控盤抵免480了，具體涉及的分錄怎么做呢
2022-11-29 10:37:01
bamboo老師：回復(fù)thh歡歡您前面抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄都做了么
2022-11-29 11:04:17
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 君君 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問營改增小規(guī)模納稅人購買稅控盤和支付稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)，怎么做會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
63樓
2022-11-29 08:34:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 果果 發(fā)表的提問：
老師好，小規(guī)模納稅人初次購買稅控盤及稅控維護(hù)費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款
64樓
2022-12-08 07:56:51
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
一般納稅人，新購入稅控盤，給開具的有普票和專票，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
65樓
2022-12-08 08:22:29
全部回復(fù)
奔奔：回復(fù)鄒老師 這個(gè)月不抵扣，管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？還是掛著？
2022-12-08 08:47:50
鄒老師：回復(fù)奔奔你好，管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2022-12-08 09:08:20
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ jenny 發(fā)表的提問：
一般納稅人購買稅盤全額抵扣，怎樣做會(huì)計(jì)分錄 怎樣報(bào)稅
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你好，取得可以這樣做分錄 然后在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)附表填寫減免
66樓
2022-12-08 08:30:01
全部回復(fù)
老王老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 心靜 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人首次購買稅控盤和繳納維護(hù)費(fèi)怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
67樓
2022-12-08 08:59:59
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 310016796 發(fā)表的提問：
購買稅控盤及稅控盤維護(hù)費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄?
你好 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 銀行存款 實(shí)際抵減稅款的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）
68樓
2022-12-09 06:35:18
全部回復(fù)
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ sasa 發(fā)表的提問：
一般納稅人，購買稅控盤和交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，怎么做會(huì)計(jì)分錄，本月沒有需要抵扣的銷項(xiàng)稅額
你好， 那就做購買的分錄即可 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
69樓
2022-12-09 06:46:17
全部回復(fù)
sasa：回復(fù)小惑老師 那抵扣怎么做分錄
2022-12-09 07:14:59
小惑老師：回復(fù)sasa①一般納稅人 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）　　 　　　　貸：管理費(fèi)用
2022-12-09 07:32:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 項(xiàng)月 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，購買的稅控盤抵扣增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
70樓
2022-12-09 07:09:52
全部回復(fù)
項(xiàng)月：回復(fù)鄒老師 為什么，在做會(huì)計(jì)實(shí)操里，有借記應(yīng)交稅費(fèi)科目，貸記營業(yè)外收入的。
2022-12-09 07:28:42
鄒老師：回復(fù)項(xiàng)月你好，這個(gè)減免的時(shí)候貸方是計(jì)入管理費(fèi)用，而不是營業(yè)外收入的
2022-12-09 07:58:07
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 暖 發(fā)表的提問：
一般納稅人和小規(guī)模納稅人對(duì)于稅控盤的處理的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人 1）購入專用設(shè)備時(shí)， 借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用 2）支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人 1）購入專用設(shè)備時(shí)， 借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用 2）支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
71樓
2022-12-09 07:22:54
全部回復(fù)
暖：回復(fù)紫藤老師 不應(yīng)該記入那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎？
2022-12-09 07:39:12
紫藤老師：回復(fù)暖是記入那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2022-12-09 08:06:53
紫藤老師：回復(fù)暖1）購入專用設(shè)備時(shí)， 借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用
2022-12-09 08:21:39
暖：回復(fù)紫藤老師 但我看他們有的人直接就記入了營業(yè)外收入？
2022-12-09 08:33:10
紫藤老師：回復(fù)暖應(yīng)該是貸：管理費(fèi)用
2022-12-09 08:45:11
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 隱形翅膀 發(fā)表的提問：
有關(guān)購買稅控盤會(huì)計(jì)分錄？
你好 購買 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 因?yàn)榭梢匀~抵扣 借 營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
72樓
2022-12-09 07:40:02
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Lucky? 發(fā)表的提問：
你好 請(qǐng)教一下一般納稅人和小規(guī)模納稅人初次購買稅控盤，應(yīng)該怎么做分錄
借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 小規(guī)模沒有減免稅額這個(gè)三級(jí)科目
73樓
2022-12-11 07:16:46
全部回復(fù)
程小峰老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.21w
引用 @ mua! (*╯3╰) 發(fā)表的提問：
購買稅控盤會(huì)計(jì)分錄咋做
您好：購買的時(shí)候：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
74樓
2022-12-11 07:44:20
全部回復(fù)
mua! (*╯3╰)：回復(fù)程小峰老師 小規(guī)模企業(yè)，如果開發(fā)票是不是也可以抵扣掉
2022-12-11 08:15:32
程小峰老師：回復(fù)mua! (*╯3╰)您好！這個(gè)是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以全額抵扣的。
2022-12-11 08:36:44
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 鳶尾花 發(fā)表的提問：
一般納稅人購買稅控盤及服務(wù)費(fèi)共480元抵減稅費(fèi)時(shí)如何做分錄
1）購入專用設(shè)備時(shí)， 借：管理費(fèi)用（價(jià)稅合計(jì)額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用 2）支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用
75樓
2022-12-11 08:08:06
全部回復(fù)

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