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會計期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法有
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ? ? 發(fā)表的提問：
老師，我要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益怎樣結(jié)算，本年利潤期末是借方，我結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借本年利潤，貸利潤分配，但是我不懂怎樣轉(zhuǎn)異這個金額讓本年利潤為0
你好，本年利潤期末是借方余額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：本年利潤，貸：利潤分配—未分配利潤 （注意：這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額）
91樓
2022-12-14 06:26:25
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ kaylee 發(fā)表的提問：
老師，年末做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是先做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)還是先做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)？
你好，先做一次期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，把本年利潤金額結(jié)轉(zhuǎn)出來，抄一個在紙上，然后把這個憑證刪除，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)賬-年結(jié)賬
92樓
2022-12-14 06:36:07
全部回復(fù)
kaylee：回復(fù)彩麗老師 好的，謝謝老師
2022-12-14 06:56:05
彩麗老師：回復(fù)kaylee不客氣，祝你生活愉快！如果你對解答滿意請給五星好評
2022-12-14 07:11:59
周蘇
職稱：中級會計師
4.81
解題: 0.01w
引用 @ 平凡人～ 發(fā)表的提問：
年末的時候是不是本年利潤必須全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去？如果17年年末的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，那么18年年末的余額應(yīng)該是兩年的本年利潤之和，那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)兩年的合計數(shù)？？
本年利潤反映的是企業(yè)當(dāng)年度利潤的盈虧情況，所以不跨年核算。每年年末都必須去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤中去。年底如果不結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”，到了次年，該賬戶就不能反映企業(yè)當(dāng)年度的盈虧情況，也就失去了該科目的意義。如果以前沒做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該及時補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
93樓
2022-12-14 06:46:06
全部回復(fù)
平凡人～：回復(fù)周蘇 那我18年年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候把17年未結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)合計起來做一筆分錄可以嗎？
2022-12-14 07:31:32
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 范燕婷 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)以前會計年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，怎么辦，能在下年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，能補(bǔ)結(jié)賬，本年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
94樓
2022-12-14 07:11:58
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 言午嬌 發(fā)表的提問：
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？結(jié)轉(zhuǎn)以后會影響利潤表嗎
不會影響，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
95樓
2022-12-15 07:10:03
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ xijunkokhjhk 發(fā)表的提問：
老師，前年年末本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是會轉(zhuǎn)到今年年初本年利潤有余額的
是的，是的，是的，是的
96樓
2022-12-15 07:20:25
全部回復(fù)
xijunkokhjhk：回復(fù)maize老師 那前年的本年利潤還沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦
2022-12-15 07:43:09
maize老師：回復(fù)xijunkokhjhk沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以，結(jié)轉(zhuǎn)為0就可以
2022-12-15 07:57:16
xijunkokhjhk：回復(fù)maize老師 怎么做那個分錄？
2022-12-15 08:25:05
xijunkokhjhk：回復(fù)maize老師 那我做兩個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄了可以嗎
2022-12-15 08:37:34
maize老師：回復(fù)xijunkokhjhk可以，借本年利潤 貸未分配利潤，虧損做相反
2022-12-15 08:57:06
李老師
職稱：注冊會計師
5.00
解題: 0.1w
引用 @ 無聊的金魚 發(fā)表的提問：
為什么我期末資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目，凈利潤+期初未分配利潤不等于本年利潤+利潤分配--未分配利潤?為什么會出錯呢？有可能是哪里算錯了？還有本年利潤科目期初為0，期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方，為什么搜索兩種方法算出來結(jié)果不一樣？ 還有盈余公積是按凈利潤的10%算的。。。這個公司是盈利的，不考慮以前調(diào)整情況
是不是有分紅的影響？ 你提取的盈余公積也要算進(jìn)去。你最好把你各個科目的數(shù)字告訴我
97樓
2022-12-15 07:39:15
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 我姓安，卻不能讓我安心 發(fā)表的提問：
本年利潤期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好!你現(xiàn)在是借方余額還是貸方余額
98樓
2022-12-15 07:48:12
全部回復(fù)
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 借方，本年利潤是只有年末結(jié)轉(zhuǎn)一次是不是
2022-12-15 08:16:58
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好！可以月末也可以年末，一般年末必須要轉(zhuǎn)
2022-12-15 08:31:29
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 資產(chǎn)負(fù)債表不平是賬有問題嗎
2022-12-15 08:41:31
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 資產(chǎn)多，負(fù)債只有其他應(yīng)付款一項內(nèi)容是怎么回事
2022-12-15 08:53:13
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好！你先看你的科目余額表看平不平
2022-12-15 09:07:09
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 老師您可以給我發(fā)一個科目余額表的版本嗎
2022-12-15 09:34:28
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好！軟件里面自動可以生成的了。
2022-12-15 10:02:49
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 我門是手工賬，統(tǒng)計的合適這呢，是不是賬做的不合適，負(fù)債沒有，應(yīng)付職工薪酬我計提了到成本里面了
2022-12-15 10:15:45
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好！這個要看你憑證怎么做的。
2022-12-15 10:43:34
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 那是不是憑證做的有問題
2022-12-15 11:07:35
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好！現(xiàn)在這樣說確定不了 工資做到成本也不是不可以
2022-12-15 11:37:05
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 那應(yīng)該是哪里出問題了
2022-12-15 11:53:22
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好！這個確定不了。你最好弄個軟件，這樣方便找。
2022-12-15 12:21:19
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 現(xiàn)在是手工賬，銀行存款余額就比負(fù)債對的多
2022-12-15 12:38:57
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好！你手工帳就要登賬本，結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額，這樣才準(zhǔn)。
2022-12-15 12:51:42
我姓安，卻不能讓我安心：回復(fù)宋生老師 我從電腦統(tǒng)計了，有余額
2022-12-15 13:20:43
宋生老師：回復(fù)我姓安，卻不能讓我安心你好!科目余額表是平的嗎
2022-12-15 13:32:25
岳老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 薪然 發(fā)表的提問：
年末提取法定公積金后 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤 是結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤嗎？
您先將凈利潤由“本年利潤”結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”，然后再作分配、處理。
99樓
2022-12-15 08:08:59
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 舒心 發(fā)表的提問：
利潤分配期末是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？比如:18年11月份利潤分配借方余額是373238.62，12月份借方余額383785.62。期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
利潤分配科目余額期末是不用結(jié)轉(zhuǎn)的
100樓
2022-12-18 07:18:25
全部回復(fù)
舒心：回復(fù)辜老師 寫錯了老師，應(yīng)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:期初借方余額是43184.96，期末借方余額是53731.96。怎么結(jié)轉(zhuǎn)？老師，具體數(shù)字是多少？
2022-12-18 08:06:21
辜老師：回復(fù)舒心按期末余額383785.62來結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-18 08:21:46
韋老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 1.43w
引用 @ 甜美的芹菜 發(fā)表的提問：
本年利潤是貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄是
您好！ 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤
101樓
2022-12-18 07:37:30
全部回復(fù)
甜美的芹菜：回復(fù)韋老師 如果是借方余額呢？
2022-12-18 07:54:44
韋老師：回復(fù)甜美的芹菜借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
2022-12-18 08:15:07
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
以前的會計15、16年，每年年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配，到17年7月份結(jié)轉(zhuǎn)了15.16年本年利潤到利潤分配，我要怎么檢查是否做對沒有？
你好，直接看本年利潤科目年初余額就是以前兩年的
102樓
2022-12-18 07:56:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ Time with you 發(fā)表的提問：
老師請問一下公司八月底注冊成立的，然后前面幾個月都沒有收入，我就把期間費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，但是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，然后12月份我們有收入了，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是只結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的金額還是要把前期所有的本年利潤的期末余額加一起結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤呢？
您好，需要所有的本年利潤的余額都轉(zhuǎn)，期末本年利潤應(yīng)該是沒有余額的
103樓
2022-12-19 04:51:29
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 魁梧的小蜜蜂 發(fā)表的提問：
老師 我剛接手一家公司 然后發(fā)現(xiàn)之前的會計在19年沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 。19年年初本年利潤的期初余額在借方104547.41，19年年末本年利潤余額在貸方79020.17 。前會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，直接到2020年度開始做賬了 。 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？ 交過的企稅還能回來嗎 ？ 麻煩老師詳細(xì)一點 。
您好，可以在2020年的賬里，做19年年初和年末的結(jié)轉(zhuǎn)，先借，利潤分配，104547.41，貸，本年利潤，104547.41。再做借，本年利潤，104547.41+79020.17，貸，利潤分配，104547.41+79020.17。
104樓
2022-12-19 05:14:50
全部回復(fù)
王雁鳴老師：回復(fù)魁梧的小蜜蜂您好，或者直接做，借，本年利潤，79020.17，貸，利潤分配，79020.17，交過的企業(yè)所得稅，如果符合退稅的話，可以申請退回來的。
2022-12-19 05:44:25
魁梧的小蜜蜂：回復(fù)王雁鳴老師 您第二條是說可以直接做一筆分錄 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是嗎 。 老師我還有個問題，就是我在重新建賬的時候，前面的期初數(shù)我都填了，但是忘記填本年利潤的期初數(shù)了，這要緊嗎 ？ 會有什么影響嗎 ？
2022-12-19 05:56:07
魁梧的小蜜蜂：回復(fù)王雁鳴老師 要如何申請退稅呢？我直接按照調(diào)整之后的報表在電子稅務(wù)局申報可以嗎 ？ 還是要有其他的操作呢？
2022-12-19 06:10:46
王雁鳴老師：回復(fù)魁梧的小蜜蜂您好，是的，第二條是說可以直接做一筆分錄，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。在重新建賬的時候，前面的期初數(shù)都填了，但是忘記填本年利潤的期初數(shù)了，這不要緊， 會影響期初數(shù)據(jù)，后續(xù)再調(diào)整處理即可。要提交資料申請退稅，直接按照調(diào)整之后的報表，在電子稅務(wù)局申報，可以， 但是同時要提交退稅申請。
2022-12-19 06:32:51
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 優(yōu)美的棒球 發(fā)表的提問：
該單位一月份的本年利潤貸方余額為八萬元年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶的會計分錄怎么寫
你好 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
105樓
2022-12-19 05:28:59
全部回復(fù)

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