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會計期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法有
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ danger 發(fā)表的提問：
本年利潤期末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，本年利潤沒有余額，對吧
您好，是的，您理解很正確。
46樓
2022-11-24 11:04:53
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danger：回復王雁鳴老師 老師，稅款多交了，然后稅務局要退稅，這個稅款放在賬上，由下次有稅款是抵，那這次賬怎么做？
2022-11-24 11:23:29
王雁鳴老師：回復danger您好，這樣只做交稅的分錄，不用再做其他處理了。
2022-11-24 11:51:35
danger：回復王雁鳴老師 就是貸方是應交稅費——應交增值稅，這樣就可以了？
2022-11-24 12:02:44
王雁鳴老師：回復danger您好，交稅的分錄，是借方為應交稅費-應交增值稅，不是貸方啊。
2022-11-24 12:27:27
danger：回復王雁鳴老師 那貸方用什么科目？
2022-11-24 12:47:43
王雁鳴老師：回復danger您好，借：應交稅費-應交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2022-11-24 13:12:07
danger：回復王雁鳴老師 那之前的增值稅都計提了，怎么辦？
2022-11-24 13:26:37
王雁鳴老師：回復danger您好，計提的是應該交的，不處理，不是應該交的沖回處理。
2022-11-24 13:54:00
danger：回復王雁鳴老師 在我的情況是計提了增值稅，但是季度沒達到9萬，不要交增值稅，可是我忘了，都計提了，然后稅務局說給我們退稅，這樣，我的分錄怎么做
2022-11-24 14:09:35
王雁鳴老師：回復danger您好，這樣種情況下，借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。
2022-11-24 14:30:57
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 樸老師 發(fā)表的提問：
年終最后一筆會計分錄 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：利潤分配—未分配利潤 貸方：本年利潤 數(shù)據(jù)是不是來自于資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末余額？
數(shù)據(jù)來源于本月的利潤分配余額
47樓
2022-11-24 11:27:01
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
期末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶的凈利潤為什么在本年利潤的借方不是貸方？
是從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，而不是從利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借；本年利潤 貸；利潤分配 （分錄可能相反）
48樓
2022-11-24 11:46:43
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 靚豬 發(fā)表的提問：
請問金碟里怎結(jié)轉(zhuǎn)年未本年利潤？本年利潤在期末余額的貸方為負數(shù)？
你好，本年利潤期末余額可能是正數(shù)，也可能是負數(shù) 根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目余額，做這個分錄 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
49樓
2022-11-24 12:12:21
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 春風化雨 發(fā)表的提問：
年末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)是全年1-12月累計本年利潤數(shù)吧 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤無余額 利潤分配—未分配利潤余額為所有年度累計的利潤分配余額 也就是資產(chǎn)負債表上面未分配利潤的期末數(shù)
你好，是的，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
50樓
2022-11-24 12:36:59
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春風化雨：回復鄒老師 謝謝老師 提前祝老師新年快樂
2022-11-24 12:56:17
鄒老師：回復春風化雨謝謝 祝你學習愉快，工作順利！ 元旦快樂
2022-11-24 13:26:03
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 炙熱的山水 發(fā)表的提問：
本年利潤下面的一個項目利潤，然后三級是設計毛利，他是有項目的，然后現(xiàn)在借貸方都有數(shù)，本年利潤期末有余額，這個該怎么轉(zhuǎn)啊，因為我們老師說要以期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)，可是以期末轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)不成啊。
您好！你借貸方分別是多少
51樓
2022-11-25 11:28:04
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森林老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 雪云微 發(fā)表的提問：
用友T3做成本費用的期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后產(chǎn)生的本年利潤就是計算本期所得稅的依據(jù)（利潤總額），是嗎？本年利潤取的是發(fā)生額借方？還是貸方？還是期末余額？作為利潤總額。
同學你好，應該是本年利潤貸方余額
52樓
2022-11-25 11:38:34
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雪云微：回復森林老師 我說的作為計提當期所得稅的依據(jù)是對的嗎
2022-11-25 11:50:18
森林老師：回復雪云微同學你好，這個理解是對的
2022-11-25 12:15:43
龍老師
職稱：初級會計
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎樣做會計分錄
（1）如果利潤是虧損 借：利潤分配--未分配利潤 貸：本年利潤 （2）如果利潤是盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配--未分配利潤
53樓
2022-11-25 12:00:13
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宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 等待戈多 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額表期末余額嗎
您好，是本年利潤 的余額的
54樓
2022-11-25 12:24:59
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李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會計科目中。本年利潤。期末結(jié)轉(zhuǎn)后為什么應無余額？
平時是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后無余額 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里 年末再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里
55樓
2022-11-27 08:31:53
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東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
老師，這個本年利潤期末余額在貸方，和利潤分配之間我結(jié)轉(zhuǎn)的時候，年末是不是就只結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配就可以了
對，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面就可以了。
56樓
2022-11-27 08:58:54
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 老吳 發(fā)表的提問：
用友T3年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配，1-11月份之前都是月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益本年利潤，12月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤在結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配才算真的一年結(jié)賬
你好，是的，在12月份根據(jù)本年利潤期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
57樓
2022-11-27 09:14:39
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會計學堂陳老師
職稱：中級
4.90
解題: 0.02w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
期間有分紅,年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
分紅分錄為借：利潤分配 貸：應付利潤 借：應付利潤 貸:銀行存款 ；期間分紅本年利潤還是照常結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后的利潤分配才是分紅用的。 本年利潤與分紅無關(guān)，年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄為借：本年利潤 貸：利潤分配 如果盈余公積未提滿還需要結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積
58樓
2022-11-27 09:35:20
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文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ kaylee 發(fā)表的提問：
老師，年末做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是先做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)還是先做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)？
先做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。再做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
59樓
2022-11-27 09:54:59
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.52w
引用 @ 北斗星的愛 發(fā)表的提問：
年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤--未分配利潤 的時候是結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期末數(shù)，還是結(jié)轉(zhuǎn)利潤表中的本年累計數(shù)里的凈利潤呀
您好！是結(jié)轉(zhuǎn)利潤表里面的凈利潤。實際上這也是本年利潤的科目余額
60樓
2022-11-28 07:44:16
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