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曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

5.00

解題: 2.42w

手工帳嗎？不用每張憑證借貸方平等，總的平等就行。

全部回復(fù)

勤懇的香煙：回復(fù)曉海老師是的手工帳，如果要用到2個(gè)憑證，具體有什么要注意的呢？

2022-12-12 06:12:58

曉海老師：回復(fù)勤懇的香煙兩個(gè)憑證什么意思？總的借貸平衡就行。

2022-12-12 06:25:01

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好！個(gè)人建議按原分錄紅字沖回。因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件的話會(huì)影響月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.52w

您好!借支的時(shí)候，借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金收到報(bào)銷的時(shí)候，借：管理費(fèi)用等現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款

全部回復(fù)

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

因?yàn)橛?jì)提利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加記借方借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

內(nèi)賬就做2臺(tái)，外賬的話做3臺(tái)

全部回復(fù)

褚。Lily：回復(fù)吳月柳 @吳老師：那報(bào)銷費(fèi)沒有3臺(tái)那么多？會(huì)計(jì)分錄怎么做

2022-12-12 07:33:40

吳月柳：回復(fù)褚。Lily外賬報(bào)銷單上最好寫三臺(tái)，做現(xiàn)金支付

2022-12-12 07:53:00

褚。Lily：回復(fù)吳月柳 @吳老師：購進(jìn)法蘭和墊片做什么科目，外帳

2022-12-12 08:16:18

吳月柳：回復(fù)褚。Lily這東西是用于什么地方的？

2022-12-12 08:28:30

陽老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 0.51w

你好，可以有多個(gè)借方和一個(gè)貸方，但是借貸方的合計(jì)數(shù)要相等

全部回復(fù)

拉長(zhǎng)的柜子：回復(fù)陽老師那一個(gè)貸方和多個(gè)借方屬于多借多貸嗎，稅務(wù)查賬時(shí)違反規(guī)定嗎

2022-12-13 06:47:05

陽老師：回復(fù)拉長(zhǎng)的柜子你好，不違反規(guī)定，這叫復(fù)式記賬法

2022-12-13 07:01:05

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

轉(zhuǎn)讓金融商品產(chǎn)生收益，會(huì)計(jì)分錄虧損的投資收益在借方

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：制造費(fèi)用借方紅字貸：應(yīng)付賬款貸方紅字

全部回復(fù)

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師這樣做的話資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目的在產(chǎn)品都是負(fù)數(shù)也

2022-12-13 07:16:44

bamboo老師：回復(fù)摘星星的我那對(duì)應(yīng)后面所有的分錄都要紅沖

2022-12-13 07:37:43

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師不用以前年度損益調(diào)整科目了嘛？

2022-12-13 07:50:02

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了?

2022-12-13 08:06:32

bamboo老師：回復(fù)摘星星的我請(qǐng)問產(chǎn)品已經(jīng)完工入庫對(duì)外銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了嗎

2022-12-13 08:17:04

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師當(dāng)時(shí)的制造費(fèi)用加工費(fèi)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的生產(chǎn)成本，

2022-12-13 08:29:03

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師我們用的月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)咩又說不準(zhǔn)算不算完工對(duì)外銷售了?

2022-12-13 08:52:15

bamboo老師：回復(fù)摘星星的我那最好沖減到生產(chǎn)成本科目就好了不然涉及到以前年度損益

2022-12-13 09:04:51

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師我們現(xiàn)在做的紅沖制造費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本期制造費(fèi)用，等于本期利潤(rùn)增高這樣可以的不

2022-12-13 09:22:02

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師制造費(fèi)用不是損益類科目也會(huì)涉及以前年度損益嘛？

2022-12-13 09:38:59

bamboo老師：回復(fù)摘星星的我制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本完工入庫到庫存商品對(duì)外出售要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最終影響利潤(rùn)了啊

2022-12-13 09:59:16

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師是的，是影響了。

2022-12-13 10:25:48

摘星星的我：回復(fù)bamboo老師主要是想咨詢，實(shí)務(wù)中這么操作合規(guī)嘛，紅沖制造費(fèi)用

2022-12-13 10:36:02

bamboo老師：回復(fù)摘星星的我您多計(jì)入了應(yīng)該這樣紅沖了啊后面逐步的業(yè)務(wù)都要紅沖

2022-12-13 10:58:31

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，出借方，借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款

全部回復(fù)

淡然：回復(fù)立紅老師季末計(jì)提利息和開出利息發(fā)票如何做賬會(huì)計(jì)分錄？

2022-12-13 07:30:57

立紅老師：回復(fù)淡然你好，開出發(fā)票，借：應(yīng)收利息貸：其他業(yè)務(wù)收入--利息收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

2022-12-13 07:57:06

淡然：回復(fù)立紅老師謝謝老師

2022-12-13 08:08:14

立紅老師：回復(fù)淡然不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

2022-12-13 08:38:05

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.66w

引用 @ 愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布發(fā)表的提問：

老師，之前發(fā)工資做的是借：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款，稅局交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但實(shí)際交的不多，因公司不準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)了，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方余額有4000多，請(qǐng)問能不能用什么方法把它沖銷掉，具體分錄是什么？

你好，你們多扣除了職工的，沒有繳納給稅務(wù)局，你看下這個(gè)錢還需要交嗎？不交的話給職工退回去。

全部回復(fù)

愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布：回復(fù)郭老師是按正常月工資一定比例扣的，只是交的時(shí)候想著繳了還要返還很麻煩沒有繳足，同時(shí)之前職工也已陸續(xù)離職了，不需要返還了。這部分多出來掛在其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額用什么方法可以沖銷掉呢？比如：借：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：管理費(fèi)用？

2022-12-14 06:52:55

郭老師：回復(fù)愛吃一品蛋酥的布朗尼阿布可以的，可以這么做的。

2022-12-14 07:07:10

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.52w

您好！可以的。

全部回復(fù)