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演示賬套

同一企業(yè)前后各期所采用的會(huì)計(jì)

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冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

4.98

解題: 7.67w

你好，學(xué)員，直接預(yù)提暫估在年前即可的

全部回復(fù)

「糯米豆」：回復(fù)冉老師年前已經(jīng)結(jié)賬，未暫估

2022-12-18 07:31:28

冉老師：回復(fù)「糯米豆」沒有的話，除非反結(jié)賬，不然本期更改不了的

2022-12-18 07:42:01

「糯米豆」：回復(fù)冉老師直接會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整未分配利潤怎樣？

2022-12-18 07:59:54

冉老師：回復(fù)「糯米豆」直接在本期用以前年度損益調(diào)整調(diào)整即可

2022-12-18 08:22:43

「糯米豆」：回復(fù)冉老師這個(gè)事情是這樣的，21年費(fèi)用發(fā)生了很多，但是我們資金不好，發(fā)生的很多費(fèi)用沒有付款，導(dǎo)致成本發(fā)票都是年后進(jìn)來的，有一部分沒有預(yù)估到，大概500萬，如果正常的話21年我們不用繳納企業(yè)所得稅，但實(shí)際我們繳納了，我想在匯算清繳時(shí)退回來，你有什么方法推薦嗎？

2022-12-18 08:42:47

冉老師：回復(fù)「糯米豆」在匯算清繳附表105000里面納稅調(diào)減即可的，就不會(huì)交稅的

2022-12-18 09:07:14

「糯米豆」：回復(fù)冉老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哪里有以前年度損益調(diào)整？？？？

2022-12-18 09:29:09

冉老師：回復(fù)「糯米豆」小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接用未分配利潤科目

2022-12-18 09:40:43

「糯米豆」：回復(fù)冉老師對(duì)了，105000哪里調(diào)整

2022-12-18 10:06:22

冉老師：回復(fù)「糯米豆」105000有個(gè)其它里面調(diào)整的，學(xué)員

2022-12-18 10:31:48

「糯米豆」：回復(fù)冉老師老師，里面有好幾個(gè)其他，你說的是、扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他嗎

2022-12-18 10:59:26

冉老師：回復(fù)「糯米豆」扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他

2022-12-18 11:25:52

「糯米豆」：回復(fù)冉老師那個(gè)填了不會(huì)引起稅務(wù)稽查把，這個(gè)很少人填寫啊老師

2022-12-18 11:47:48

冉老師：回復(fù)「糯米豆」這個(gè)不會(huì)的，很多都是這么調(diào)整的

2022-12-18 12:06:36

「糯米豆」：回復(fù)冉老師您確定嗎填寫到那里沒問題嗎？

2022-12-18 12:24:29

冉老師：回復(fù)「糯米豆」沒有的，學(xué)員，老師接觸的公司都是這么調(diào)整的

2022-12-18 12:48:34

「糯米豆」：回復(fù)冉老師謝謝老師，幸苦了

2022-12-18 13:10:26

冉老師：回復(fù)「糯米豆」不客氣，祝你周末愉快

2022-12-18 13:29:04

糖果老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 0.64w

您好，這個(gè)說法是正確的

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

因?yàn)槭呛硕ㄕ魇?，本期的?yīng)納所得稅=10*5%*25%=1250元

全部回復(fù)

天天向上：回復(fù)辜老師 a,25000 b,10000 c,500 d,20000 沒有1250這個(gè)選項(xiàng)啊

2022-12-18 08:09:48

辜老師：回復(fù)天天向上題目還有沒有其他條件，有沒有給定所得稅的稅率，如果是小微企業(yè)，所得稅的稅率為10%，那所得稅=10*5%*10%=500元

2022-12-18 08:33:11

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好現(xiàn)在大的企業(yè)都用新企業(yè)準(zhǔn)則小點(diǎn)的企業(yè)用小企業(yè)準(zhǔn)則

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：利潤分配——未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅查補(bǔ) 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅查補(bǔ) 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

老江老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 3.48w

你好，費(fèi)用扣除有很多，不知道你說的是哪個(gè)！常見的，福利費(fèi)14%，職工教育經(jīng)費(fèi)2.5%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%，捐贈(zèng)12%，業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%......很多！你發(fā)一個(gè)郵箱地址過來，我發(fā)你

全部回復(fù)

吳先森：回復(fù)老江老師 450599654@qq.com發(fā)我這個(gè)郵箱，謝謝

2022-12-19 06:17:39

老江老師：回復(fù)吳先森@吳先森:已發(fā)送，請(qǐng)查收！

2022-12-19 06:38:52

王曉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.83w

引用 @ 學(xué)堂用戶8fy34u 發(fā)表的提問：

【課后作業(yè)】 2018年12月,某企業(yè)購入一臺(tái)設(shè)備,初始入賬價(jià)值為400萬元,設(shè)備于當(dāng)月交付使用,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為4萬元,要求: 1.采用年數(shù)總和法,計(jì)算各年應(yīng)計(jì)提的折舊額 2.采用雙倍余額遞減法,計(jì)算各年應(yīng)計(jì)提的折舊額 3.采用年限平均法,計(jì)算各年應(yīng)計(jì)提的折舊額

同學(xué)您好 1、年數(shù)總和法第一年（400-4）*5/（1%2B2%2B3%2B4%2B5）=132 第二年（400-4）*4/（1%2B2%2B3%2B4%2B5）=105.6 第三年（400-4）*3/（1%2B2%2B3%2B4%2B5）=79.2 第四年（400-4）*2/（1%2B2%2B3%2B4%2B5）=52.8 第四年（400-4）*1/（1%2B2%2B3%2B4%2B5）=26.4 2、雙倍余額遞減法第一年400*2/5=160 第二年（400-160）*2/5=96 第三年（400-160-96）*2/5=57.6 第四年、第五年（400-160-96-57.6-4）/2=41.2 3、年限平均法每年折舊（400-4）/5=79.2

全部回復(fù)