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資產(chǎn)與負(fù)債一并轉(zhuǎn)讓的會計(jì)分錄
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 蕓豆豆 發(fā)表的提問：
“資產(chǎn)重組過程中，通過合并、分立、出售、置換等方式，將全部或部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債券、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人，其中設(shè)計(jì)的不動(dòng)產(chǎn)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓行為”不需要繳納增值稅。 問：資產(chǎn)重組過程中除了不動(dòng)產(chǎn)和土地使用權(quán)，其他資產(chǎn)的使用權(quán)需要繳納增值稅嗎？
是的。同學(xué)。 也不需要交納。
16樓
2022-11-13 07:48:58
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 干凈的短靴 發(fā)表的提問：
大股東把股份和負(fù)債轉(zhuǎn)讓給我，我要如何做會計(jì)分錄
負(fù)債 和 股份轉(zhuǎn)讓？ 你是什么意思
17樓
2022-11-13 08:54:16
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 尊敬的裙子 發(fā)表的提問：
老師，銷售退回，書上寫資產(chǎn)負(fù)債表日后的除外，其他的按做相反分錄沖回，可是為什么五月份確認(rèn)的收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，在九月份發(fā)生銷售退回，也是把相關(guān)會計(jì)分錄做沖回處理?這不是在資產(chǎn)負(fù)債表日之后發(fā)生的退回嗎?
你這里給的是不跨年的處理。同學(xué)
18樓
2022-11-13 10:23:25
全部回復(fù)
尊敬的裙子：回復(fù)陳詩晗老師 資產(chǎn)負(fù)債表日后是指每個(gè)月的月底，還是每年的年底?
2022-11-13 10:40:29
陳詩晗老師：回復(fù)尊敬的裙子年底，不是每月月底。
2022-11-13 10:51:04
尊敬的裙子：回復(fù)陳詩晗老師 老師，現(xiàn)在委托代銷，都不通過“委托代銷商品”科目了嗎？教材上這個(gè)例題是直接在發(fā)出代銷商品時(shí)借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
2022-11-13 11:09:57
尊敬的裙子：回復(fù)陳詩晗老師
2022-11-13 11:27:43
陳詩晗老師：回復(fù)尊敬的裙子接受 委托方，才是用委托 代銷商品。
2022-11-13 11:41:15
尊敬的裙子：回復(fù)陳詩晗老師 這道例題是委托代銷吧？
2022-11-13 12:07:44
陳詩晗老師：回復(fù)尊敬的裙子是委托 代銷。委托代銷商品這個(gè)科目 是受托方使用的。
2022-11-13 12:33:50
尊敬的裙子：回復(fù)陳詩晗老師 如果是委托代銷 不應(yīng)該是委托方發(fā)出商品時(shí)按成本:借:委托代銷商品貸:庫存商品，受托方收到商品時(shí)是按售價(jià)借:受托代銷商品，貸受托代銷商品款
2022-11-13 12:58:55
陳詩晗老師：回復(fù)尊敬的裙子委托方是 借 其他應(yīng)收款 貸 發(fā)出等。
2022-11-13 13:11:33
尊敬的裙子：回復(fù)陳詩晗老師 額，不是誒，老師，今年書上是按截圖那樣的，去年書上的分錄是我文字編輯的分錄
2022-11-13 13:29:52
陳詩晗老師：回復(fù)尊敬的裙子這是正常的，你書上是發(fā)出方，也就是委托方的處理。 只有受托方才是用委托代銷商品。是你記錯(cuò)了吧，去年中級的教材 都是這樣。不是變了，是你記錯(cuò)了
2022-11-13 13:59:20
尊敬的裙子：回復(fù)陳詩晗老師 老師，我找到了，我去年買的是中華會計(jì)網(wǎng)的，上面委托代銷會計(jì)分錄是這樣的，和會計(jì)學(xué)堂的不一樣，不知道哪個(gè)是正確的
2022-11-13 14:14:04
陳詩晗老師：回復(fù)尊敬的裙子學(xué)堂的為準(zhǔn)，參考 教材 ，教材 和學(xué)堂的一致。
2022-11-13 14:36:20
王瑞老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ 為之則易 發(fā)表的提問：
請問老師！用精斗云在錄入會計(jì)分錄是資產(chǎn)負(fù)債表就跟著變動(dòng)還是等結(jié)賬之后才能成報(bào)表，謝謝
你好，錄入分錄形成會計(jì)憑證，期末結(jié)賬，后才可以生產(chǎn)報(bào)表，
19樓
2022-11-13 11:44:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 友好的花卷 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)付帳款是負(fù)數(shù)，調(diào)整為正數(shù)，怎做會計(jì)分錄？
你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄 借；預(yù)付賬款，貸；應(yīng)付賬款
20樓
2022-11-13 12:59:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 魚兒 發(fā)表的提問：
在資產(chǎn)負(fù)債表上不平，正好差著3萬，正是這個(gè)會計(jì)分錄，這是什么原因？
你好，是相差的哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額
21樓
2022-11-13 18:18:12
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 46w
引用 @ 阿亮 發(fā)表的提問：
老師，圖片中兩個(gè)圖片，如何做會計(jì)分錄。資產(chǎn)負(fù)債表如何作變動(dòng)！謝謝
第一問本身是土地是啥用途？ 2、借：資產(chǎn)減值損失 800 ，貸：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 800 3、借：管理費(fèi)用 994，貸：預(yù)計(jì)負(fù)債994
22樓
2022-11-13 18:31:14
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)阿亮固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加800，預(yù)計(jì)負(fù)債增加994，所有者權(quán)益減少1794
2022-11-13 19:18:51
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 111 發(fā)表的提問：
會計(jì)分錄還有金額全部都是對的 為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平衡啊
你好，有制造費(fèi)用科目余額沒有結(jié)平嗎？
23樓
2022-11-13 18:51:40
全部回復(fù)
111：回復(fù)鄒老師 我們公司沒有制造費(fèi)用
2022-11-13 19:16:08
鄒老師：回復(fù)111你好，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2022-11-13 19:45:43
111：回復(fù)鄒老師 昨天和今天對了兩天了都沒對出來 那個(gè)差額也不是哪一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生額誒
2022-11-13 19:57:39
鄒老師：回復(fù)111你好，那就只能逐個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算，看報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算錯(cuò)誤了
2022-11-13 20:19:27
111：回復(fù)鄒老師 對 我就是把每一筆業(yè)務(wù)的金額單獨(dú)拿出來加在上個(gè)月末的金額數(shù)字上 然后和我這個(gè)月出來的數(shù)據(jù)對的上，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不平
2022-11-13 20:46:10
鄒老師：回復(fù)111你好，這個(gè)月分錄沒有做之前數(shù)據(jù)是平衡的嗎？
2022-11-13 20:56:11
111：回復(fù)鄒老師 是的 上個(gè)月是平衡的
2022-11-13 21:14:53
111：回復(fù)鄒老師 老師 有沒有可能是報(bào)表公式錯(cuò)誤？但是報(bào)表公式我要怎么檢查呢
2022-11-13 21:42:17
鄒老師：回復(fù)111你好，有沒有人為修改報(bào)表公式 你可以新建一個(gè)賬套，然后逐個(gè)單元格比較報(bào)表取數(shù)公式是否修改了
2022-11-13 22:10:03
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 46w
引用 @ 重要的翅膀 發(fā)表的提問：
建筑施工業(yè)，未完工的工程，整個(gè)會計(jì)分錄怎么做？工程施工月末如何結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了
施工企業(yè)主要會計(jì)分錄做法如下： 1.工程確認(rèn)合同成本時(shí)會計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本-工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.每月根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,會計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本:工程施工--合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入:年末根據(jù)工程部核實(shí)的項(xiàng)目進(jìn)行收入和成本的調(diào)整(調(diào)減用負(fù)數(shù)) 借:主營業(yè)務(wù)成本:工程施工--合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入:工程完工后,應(yīng)根據(jù)決算文件,扣除以前年度確認(rèn)的收入和成本,來確認(rèn)當(dāng)期收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本:工程施工--合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入
24樓
2022-11-13 19:10:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 甜蜜的外套 發(fā)表的提問：
為什么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤等于本年利潤減去利潤分配會使資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)不相等
你好，你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)關(guān)系嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)
25樓
2022-11-13 19:36:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 46w
引用 @ 聰明的小丸子 發(fā)表的提問：
預(yù)計(jì)負(fù)債，合并報(bào)表與個(gè)表報(bào)表合起來，預(yù)計(jì)負(fù)債最終分錄為借：資本公司貸師：銀行存款
同學(xué)你好 你的問題是什么
26樓
2022-11-14 17:26:07
全部回復(fù)
三寶老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ LL 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在做的金碟會計(jì)分錄入賬，2018年會計(jì)分錄數(shù)據(jù)，全部了沒有了.現(xiàn)在又要重新再錄入了，錄了四個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表顯示出嚟的，數(shù)據(jù)只得一個(gè)月點(diǎn)處理 數(shù)據(jù)無變過 ，這是怎么回事
你問題描述不清楚。如果數(shù)據(jù)莫名丟失，你應(yīng)該找金蝶技術(shù)服務(wù)。不是自己折騰的。
27樓
2022-11-14 17:46:06
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 無情的棒棒糖 發(fā)表的提問：
建筑施工業(yè)，未完工的工程，整個(gè)會計(jì)分錄怎么做？工程施工月末如何結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了
608:領(lǐng)用材料，支付工資都是做的工程施工，工程施工屬于成本類科目，不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表就平不了。這個(gè)工程也無法按完工百分比確認(rèn)收入，現(xiàn)在已經(jīng)超出工期很長時(shí)間了。
28樓
2022-11-14 18:05:31
全部回復(fù)
姜老師
職稱：高級會計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 寶寶 發(fā)表的提問：
公司準(zhǔn)備注銷，資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資金做報(bào)廢處理，會計(jì)分錄怎么寫?實(shí)際操作中是不是只要做會計(jì)分錄就行了
固定資產(chǎn)處理借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)。處理費(fèi)用借：固定資產(chǎn)清理 貸：現(xiàn)金 收到處置收入借：銀行 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 資產(chǎn)處置凈收入借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入。凈損失借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理。
29樓
2022-11-14 18:24:58
全部回復(fù)
寶寶：回復(fù)姜老師 沒有錢給，直接報(bào)廢了
2022-11-14 18:53:04
姜老師：回復(fù)寶寶直接報(bào)廢借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)。然后借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理
2022-11-14 19:19:04
寶寶：回復(fù)姜老師 好的謝謝
2022-11-14 19:29:54
姜老師：回復(fù)寶寶不客氣。。。。。。。
2022-11-14 19:55:58
UU老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.1w
引用 @ f(x) 發(fā)表的提問：
老師這個(gè)括號2，資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)，編制相關(guān)調(diào)整會計(jì)分錄，這個(gè)括號2的答案沒有明白，能幫忙分析下嗎？謝謝
您好，資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)需要調(diào)整以前年度的利潤，使用以前年度損益科目，凡調(diào)整中涉及損益類的科目都通過“以前年度損益調(diào)整”科目，最后將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。
30樓
2022-11-15 17:18:13
全部回復(fù)
f(x)：回復(fù)UU老師 這個(gè)我知道，我就是不明白第二個(gè)分錄， 借:利潤分配 未分配利潤 25 貸:以前年度損益調(diào)整 25 是怎么回事呢？
2022-11-15 18:00:54
UU老師：回復(fù)f(x)您好，第二個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25，貸：以前年度損益調(diào)整25。因?yàn)檎{(diào)整了收入100，所以對應(yīng)將所得稅也調(diào)整
2022-11-15 18:28:55

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