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哭泣的發(fā)夾：回復(fù)紫藤老師 抵扣稅金＝10萬*9%＝9000，但是我付款只付了10萬，如何處理？

紫藤老師：回復(fù)哭泣的發(fā)夾借 原材料等（100000-9000） 應(yīng)交稅費 9000貸 銀行存款100000

金伊恩：回復(fù)暖暖老師 老師，借庫存商品？只要填寫稅額？

暖暖老師：回復(fù)金伊恩對，你原來不是做了一個庫存商品了，這個部分稅金也要要做成本的

櫻子：回復(fù)maize老師 沒有開發(fā)票的，我是銷售

maize老師：回復(fù)櫻子那你之前做無票收入嗎？

櫻子：回復(fù)maize老師 是

maize老師：回復(fù)櫻子你現(xiàn)在需要沖回?zé)o票收入申報，這樣申報不進去需要去稅局解鎖就可以，帶上你們退貨資料。

櫻子：回復(fù)maize老師 是內(nèi)

櫻子：回復(fù)maize老師 是內(nèi)賬，不用去稅

maize老師：回復(fù)櫻子你科目不變數(shù)字是負(fù)沖回你們之前分錄就可以。

櫻子：回復(fù)maize老師 收入148.5現(xiàn)金退回148.5

maize老師：回復(fù)櫻子借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

maize老師：回復(fù)櫻子貸庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)

呆萌的芝麻：回復(fù)馮慧老師 錢已經(jīng)交了，上個月交的，這個月申報增值稅要不要再反映補繳的那個金額了，比方說補繳了1萬塊，這1萬要不要在本月的增值稅報表反映

馮慧老師：回復(fù)呆萌的芝麻錢上個月交的，應(yīng)該在所屬期為上個月的申報表中申報，在主表第十五行負(fù)數(shù)填寫，如果不能負(fù)數(shù)填寫，到大廳申報

晨曦：回復(fù)QQ老師 是入銷售費用還是管理費用呢？

QQ老師：回復(fù)晨曦銷售費用就可以 ，，，，，

丹牡牡牡牡丹：回復(fù)宋生老師 那復(fù)雜的方法勒？

宋生老師：回復(fù)丹牡牡牡牡丹你好！如果嚴(yán)格按正規(guī)的，就要計入 購進時： 借：交易性金融資產(chǎn) 貸：銀行存款 到期贖回收，根據(jù)收益情況做賬務(wù)處理： 正收益： 借：銀行存款 貸：投資收益 貸：交易性金融資產(chǎn) 負(fù)收益： 借：銀行存款 借：投資收益 貸：交易性 金融資產(chǎn)

丹牡牡牡牡丹：回復(fù)宋生老師 交易性金融資產(chǎn)與可供出售金融資產(chǎn)有什么區(qū)別，有其他老師說用可供出售金融資產(chǎn)核算。

宋生老師：回復(fù)丹牡牡牡牡丹你好！都可以的。所以要看你具體買的什么樣的理財。 可供出售的金融資產(chǎn)通常是指企業(yè)初始確認(rèn)時即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項的金融資產(chǎn)。比如，企業(yè)購入的在活躍市場上有報價的股票、債券和基金等，沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或持有至到期投資等金融資產(chǎn)的，可歸為此類。存在活躍市場并有報價的金融資產(chǎn)到底應(yīng)該劃分為哪類金融資產(chǎn)，完全由管理者的意圖和金融資產(chǎn)的分類條件決定的。 交易性金融資產(chǎn)（Financial assets held for trading）是指企業(yè)為了近期內(nèi)出售而持有的債券投資、股票投資和基金投資。如以賺取差價為目的從二級市場購買的股票、債券、基金等。

源源不斷：回復(fù)徐阿富老師 麻煩老師了

源源不斷：回復(fù)徐阿富老師 能清晰到分錄就好！

源源不斷：回復(fù)徐阿富老師 麻煩你了！

徐阿富老師：回復(fù)源源不斷你好，不好意思，因為周六，后來就出去有事了，讓你久等了，我們一個個問題來，首先要研發(fā)項目立項，財務(wù)根據(jù)立項設(shè)置分錄：研發(fā)支出――費用化支出（或資本化支出）――某項目――直接投入（人員人工、折舊與攤銷、其他費用等子目。），科目設(shè)置這個，理解了沒？這是一，如果懂了你回復(fù)下我再接下去說

源源不斷：回復(fù)徐阿富老師 這一步懂了，在線等！

徐阿富老師：回復(fù)源源不斷好，2，購進材料，先入庫，進項可以抵扣，領(lǐng)用時借研發(fā)支出――費用化支出（資本化支出）――某項目――直接投入 貸原材料

徐阿富老師：回復(fù)源源不斷理解了回復(fù)我，嗎理解也回復(fù)我

源源不斷：回復(fù)徐阿富老師 理解

源源不斷：回復(fù)徐阿富老師 原材料如果不通過倉庫，意思是不走原材料，直接入研發(fā)，可以嗎？

徐阿富老師：回復(fù)源源不斷你好，規(guī)范使用先入庫的，個別情況直接進入研發(fā)也是可以的，但是需要研發(fā)人員簽字確認(rèn)

源源不斷：回復(fù)徐阿富老師 等老師待續(xù)呢？

徐阿富老師：回復(fù)源源不斷好，3，研發(fā)成功與否，賬務(wù)都一樣做，失敗也正常的。 4，研發(fā)成功了，就可以正常生產(chǎn)了，嚴(yán)格說，研發(fā)的試制品可以不用入庫，這個沒有批量的產(chǎn)品的，如果研發(fā)的試制品銷售可以計入營業(yè)外收入，批量生產(chǎn)了就按照正常生產(chǎn)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了，不過研發(fā)銷售需要另設(shè)子目主營業(yè)務(wù)收入--新產(chǎn)品銷售，主營業(yè)務(wù)成本可以分開也可以混合一起

曉海老師：回復(fù)大浪淘沙你好！要視同銷售在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品 借：在建工程 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

曉海老師：回復(fù)大浪淘沙你好！要視同銷售在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品 借：在建工程 貸：庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

大浪淘沙：回復(fù)曉海老師 如果領(lǐng)用的庫存商品用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝，又該如何處理了？

曉海老師：回復(fù)大浪淘沙你好！也應(yīng)該視同銷售計算稅金

曉海老師：回復(fù)大浪淘沙看一下這里http://www.360doc.com/content/12/0427/13/4761006_207013568.shtml有例題

? ? ?：回復(fù)徐璐老師 代理商不承擔(dān)

徐璐老師：回復(fù)? ? ?如果你們的開票金額跟收款金額一致，那么就是按開票金額確認(rèn)為收入，然后再進行申報退稅。

? ? ?：回復(fù)徐璐老師 老師我現(xiàn)在想知道我們企業(yè)怎么申報

? ? ?：回復(fù)徐璐老師 不一致 發(fā)票是19200收款是18374，，差825

徐璐老師：回復(fù)? ? ?如果有差異，那么就按發(fā)票金額確認(rèn)收入，少收款的部分確認(rèn)為損失，計入營業(yè)外支出，申報按你發(fā)票金額進行申報退稅。