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殷勤的含羞草：回復(fù)鄒老師 貸為什么是應(yīng)收賬款？

鄒老師：回復(fù)殷勤的含羞草你好，因?yàn)橹颁N售（假如款項(xiàng)沒有 收到），就是計(jì)入應(yīng)收賬款借方 那現(xiàn)在銷售退回，就是計(jì)入應(yīng)收賬款貸方啊

殷勤的含羞草：回復(fù)鄒老師 那款項(xiàng)收到了呢？或者收到了銀行票據(jù)呢？是不是貸就是銀行存款或者是應(yīng)收票據(jù)，對(duì)嗎？

鄒老師：回復(fù)殷勤的含羞草你好，是的，是這樣的。 需要看具體的情況，而不是說一定是?應(yīng)收賬款 科目。

殷勤的含羞草：回復(fù)鄒老師 好的謝謝

鄒老師：回復(fù)殷勤的含羞草不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 期初有庫(kù)存數(shù)量，對(duì)方退貨給我們，我是做的借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)收賬款

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 退貨給你 。那么你就要沖你之前確定的收入 不是你這樣做分錄。 應(yīng)該做 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 前面沒有做賬，期初建賬時(shí)只有應(yīng)收賬款

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 那你們期初的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎 正常應(yīng)該是要做收入的 在紅沖收入 和庫(kù)存商品的； 如果沒有 先按你的處理。 你最好是核對(duì)你的賬上情況是否與實(shí)際一致

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 是一樣的，錄入期初時(shí)已經(jīng)核對(duì)了的，現(xiàn)在就是不知道這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 那你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是沒數(shù)據(jù)的嗎 你如果之前沒這個(gè)數(shù)據(jù) 你現(xiàn)在去沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品 就會(huì)負(fù)數(shù)了

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 現(xiàn)在就是負(fù)數(shù)，所以是直接上負(fù)數(shù)嗎

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是就是按銷售均價(jià)去乘以銷售的數(shù)量

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 是的 因?yàn)槟阒爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本最終是結(jié)轉(zhuǎn)到本年了利潤(rùn)去了。 你本期沒發(fā)生成本的 就可能是負(fù)數(shù)的

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 會(huì)計(jì)分錄怎么做

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 分錄上面給你寫了 應(yīng)該做 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 現(xiàn)在是負(fù)數(shù)這個(gè)不行嗎，按負(fù)數(shù)這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 你先不是退貨嗎 你退貨的分錄就要先沖你收入 和對(duì)應(yīng)的沖成本 分錄 就是我給你寫的這個(gè) 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 問題是我前期只有應(yīng)收賬款怎么沖收入，沒有收入

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 沖收入 是在本期收入和成本里面去沖 。 你上期收入 月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去。

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 那我前面做的分錄不行嗎

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐你好 你之前上年的分錄就應(yīng)該要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后現(xiàn)在因?yàn)橥素?紅沖收入和成本 。這樣才一一對(duì)應(yīng)

癡情的御姐：回復(fù)meizi老師 你好，因?yàn)榍懊鏇]有記賬，所以現(xiàn)在不知道怎么沖成本

meizi老師：回復(fù)癡情的御姐所以你前面的賬務(wù)就不對(duì)。 你要去調(diào)整你往年的賬務(wù)的。 你建賬也得考慮前期的業(yè)務(wù)情況才行。 不然你直接調(diào)整就有可能影響你現(xiàn)在的庫(kù)存和賬面的。

。。：回復(fù)方亮老師 我們沒開票給對(duì)方

方亮老師：回復(fù)。。沒有開具發(fā)票也需要編制如上的分錄。

。。：回復(fù)方亮老師 還是不太明白

。。：回復(fù)方亮老師 銀行我們沒有收到這筆收入，我們是按對(duì)帳單開票的，所以這筆是沒有開票，也沒有收票

。。：回復(fù)方亮老師 我們給客戶的成品是1.其中客戶退了0.291給我們 做虧損還是怎樣

方亮老師：回復(fù)。。無票收入就是已經(jīng)符合收入的確認(rèn)條件，但是沒有開具發(fā)票，舉例：超市銷售一款電器給客戶，客戶不需要發(fā)票，但是超市需要確認(rèn)收入，如果客戶退貨，編制如下分錄： 1、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 2、借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

。。：回復(fù)方亮老師 如果是貸銀，那我銀行就不平了，因?yàn)槲颐髅骶蜎]收到錢

。。：回復(fù)方亮老師 老師我是不是應(yīng)該分幾步走，先做銷售收入，再做收款，再結(jié)成本，退貨那份也一起結(jié)成本。

。。：回復(fù)方亮老師 然后再?zèng)_銀行，再做入庫(kù) 這樣應(yīng)該就能平了

方亮老師：回復(fù)。。無票收入您是編制的如下分錄嗎： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

小瘋紙：回復(fù)bamboo老師 是視同銷售的行為嗎？

bamboo老師：回復(fù)小瘋紙這是銷售 不是視同銷售

小瘋紙：回復(fù)bamboo老師 我需要按照正常業(yè)務(wù)開票給供應(yīng)商，對(duì)嗎？

bamboo老師：回復(fù)小瘋紙是的 需要按照正常業(yè)務(wù)開票給供應(yīng)商

葉子：回復(fù)郭老師 請(qǐng)問為什么不是沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？這是平臺(tái)銷售商品貨款已確認(rèn)到賬并已經(jīng)提現(xiàn)到銀行賬戶。

郭老師：回復(fù)葉子你好，需要視同銷售的，這是你們贈(zèng)送的。

袁老師：回復(fù)菲童牛寶借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)收賬款；借：庫(kù)存商品貸：以前年度損益調(diào)整

擁軍：回復(fù)鄒老師 甲公司購(gòu)買乙公司貨物，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，退貨，退貨發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)由甲公司承擔(dān)，甲公司如何處理？謝謝老師

鄒老師：回復(fù)擁軍你好 借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款等科目