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預(yù)感i：回復(fù)maize老師 有進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師：回復(fù)預(yù)感i借xx? 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，?

冬：回復(fù)王雁鳴老師 估計(jì)是結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)掛在其他應(yīng)付上面了

王雁鳴老師：回復(fù)冬您好，沒(méi)有完全明白您的意思，麻煩您再詳細(xì)描述一下，謝謝。欠您的錢(qián)，怎么會(huì)記入其他應(yīng)付款？其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，借方余額？

冬：回復(fù)王雁鳴老師 您好，老師是這樣的。外國(guó)公司下設(shè)的分公司香港公司是我們大陸的股東且股東唯一，另外外國(guó)公，香港公司，大陸公司老板是一個(gè)人。有一家公司在中國(guó)大陸，是外國(guó)公司的客戶(hù)。與外國(guó)公司簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同，這家公司本應(yīng)該直接付款給外國(guó)，為了取得發(fā)票卻付給了大陸公司。因?yàn)檫@筆貨款外國(guó)公司是要拿回去的

冬：回復(fù)王雁鳴老師 所以之前的財(cái)務(wù)就掛了賬，不知道現(xiàn)在如何把這筆掛賬合法處理掉

王雁鳴老師：回復(fù)冬您好，如果是這樣的話(huà)，最好提供資料，到銀行換外匯，把這個(gè)款還掉。

柳馨：回復(fù)俞老師 就是，我們公司不用這個(gè)銀行賬號(hào)了，把這個(gè)賬號(hào)銷(xiāo)戶(hù)了，把里面的錢(qián)轉(zhuǎn)到其他銀行賬戶(hù)去，這些錢(qián)什么做分錄嗎

俞老師：回復(fù)柳馨借：銀行存款——A銀行 貸銀行存款——B銀行（就是你們銷(xiāo)戶(hù)的銀行賬戶(hù)）

柳馨：回復(fù)俞老師 好的，那老師結(jié)余什么弄呢

俞老師：回復(fù)柳馨結(jié)余？你把賬戶(hù)上所有的錢(qián)都轉(zhuǎn)到別的賬戶(hù)上了。哪有結(jié)余？

柳馨：回復(fù)俞老師 月底銀行結(jié)余呢

俞老師：回復(fù)柳馨月底銀行結(jié)余是在新的賬戶(hù)上了??！跟你注銷(xiāo)的賬戶(hù)沒(méi)關(guān)系了。 你問(wèn)的是每季度的利息？還是什么？老師真沒(méi)弄明白！

saphiver：回復(fù)曉海老師 那這樣的話(huà)，管理費(fèi)用-壞賬這個(gè)能稅前扣除嗎？

曉海老師：回復(fù)saphiver金額不大的話(huà)可以，

小凌999：回復(fù)佟老師 尾款入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款比較好？

佟老師：回復(fù)小凌999計(jì)入應(yīng)付賬款科目做核算

小凌999：回復(fù)佟老師 發(fā)票未開(kāi)，我想以不含稅價(jià)暫估入賬，那應(yīng)付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進(jìn)項(xiàng)稅額

小凌999：回復(fù)佟老師 因?yàn)槲以瓉?lái)付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的，現(xiàn)在設(shè)備已到貨，雖然尾款未付，但是需要計(jì)提折舊，是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎？

佟老師：回復(fù)小凌999你進(jìn)項(xiàng)稅額可以找一個(gè)過(guò)渡科目，其他應(yīng)收款

小凌999：回復(fù)佟老師 因?yàn)槲以瓉?lái)付設(shè)備預(yù)付款是掛在預(yù)付賬款的，現(xiàn)在設(shè)備已到貨，發(fā)票未開(kāi)，雖然尾款未付，但是需要計(jì)提折舊，是要從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款嗎？會(huì)計(jì)分錄要怎么做才比較正規(guī)，比較好對(duì)賬？

佟老師：回復(fù)小凌999是的，預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，不是轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款

嗯????：回復(fù)郁老師 開(kāi)發(fā)票后怎么沖呢

郁老師：回復(fù)嗯????借：預(yù)收賬款? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

嗯????：回復(fù)郁老師 好的 謝謝老師哈

郁老師：回復(fù)嗯????不客氣，有問(wèn)題歡迎隨時(shí)提問(wèn)~

嘿露：回復(fù)meizi老師 有跨年的，因?yàn)橹白龅臅r(shí)候直接把所有的單據(jù)做了營(yíng)業(yè)收入，其中的應(yīng)收賬款沒(méi)有做，現(xiàn)在要把之前所有的應(yīng)收賬款做上，從預(yù)收賬款里抵

meizi老師：回復(fù)嘿露我看下你之前分錄 我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來(lái)沖 。 因?yàn)樯婕耙郧澳甓葥p益調(diào)整科目了

嘿露：回復(fù)meizi老師 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入 貸:預(yù)收賬款 或者 借:銀行存款 借預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入（根據(jù)當(dāng)月收到的金額和當(dāng)月送貨的金額做的）

meizi老師：回復(fù)嘿露你好 意思你們 營(yíng)業(yè)收入上面的科目都應(yīng)該是應(yīng)收賬款 你們?nèi)孔隽藸I(yíng)業(yè)收入去了 是嗎 跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖的

嘿露：回復(fù)meizi老師 其中一部分是應(yīng)收，那我就是應(yīng)該把應(yīng)收做成了預(yù)收

meizi老師：回復(fù)嘿露你好 我沒(méi)有明白你說(shuō)的這個(gè) 。 你一個(gè)一個(gè)的說(shuō)下 。 一部分是應(yīng)收賬款 是怎么錯(cuò)誤的這樣好判斷

嘿露：回復(fù)meizi老師 我們的收入是按當(dāng)月送貨的單子銷(xiāo)量來(lái)計(jì)入的，之前我把其中有些單子支付了定金沒(méi)有付尾款的直接用預(yù)收賬款抵扣了，現(xiàn)在我要把沒(méi)有付尾款的單子做成應(yīng)收

meizi老師：回復(fù)嘿露你好 那你掛應(yīng)收賬款 做收入即可 你收到錢(qián)是做的 借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 賬款 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

嘿露：回復(fù)meizi老師 謝謝老師，明白了

meizi老師：回復(fù)嘿露沒(méi)事的 希望能幫到你

藍(lán)天：回復(fù)王超老師 可以做營(yíng)業(yè)外收入或支出嗎？

王超老師：回復(fù)藍(lán)天你好，不建議你這么做，因?yàn)檫@個(gè)基本上每個(gè)月都有一點(diǎn)，你每個(gè)月都做營(yíng)業(yè)外收入不太合適的