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亢：回復(fù)郭老師 我們每個月支付的是勞務(wù)派遣費的，不直接發(fā)工資

郭老師：回復(fù)亢借管理費用，貸銀行存款就可以。

亢：回復(fù)郭老師 意思是不屬于職工薪酬下面明細(xì)？

郭老師：回復(fù)亢你好，是的，

亢：回復(fù)郭老師 離職后福利—設(shè)定提存計劃指的是什么？

郭老師：回復(fù)亢設(shè)定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用后，企業(yè)不再承擔(dān)進一步支付義務(wù)的離職后福利計劃。

亢：回復(fù)郭老師 平常所見的有哪些哦？

郭老師：回復(fù)亢辭退福利，這個就是。

阿童木：回復(fù)maize老師 計提是什么意思呢，一般是先發(fā)放還是先計提呢

maize老師：回復(fù)阿童木先計提，后發(fā)，現(xiàn)在不是做3月憑證嗎，權(quán)責(zé)發(fā)生制，工資需要先3月計提，不管咋發(fā)，你看截圖

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 那計算職工薪酬的時候要不要算代扣代繳的個人所得稅

軼塵老師：回復(fù)謙讓的羊需要啊 發(fā)放工資的時候計提個稅

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 那你都不算應(yīng)付職工薪酬了還算他干嘛了

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 這觀點是不是矛盾一邊說不算，一邊做分錄又要考慮

軼塵老師：回復(fù)謙讓的羊個稅屬于職工薪酬的一部分 好好理解我上面說的

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 什么意思

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 這個不是你們老師？

軼塵老師：回復(fù)謙讓的羊角度不一樣 從企業(yè)的角度 是企業(yè)支付出去的 按照全額計提

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 什么角度

軼塵老師：回復(fù)謙讓的羊從企業(yè)的角度出來，個稅是包括在工資里面的 1、工資計提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 借：制造費用—工資 （生產(chǎn)人員） 管理費用—工資 （管理人員） 銷售費用—工資 （銷售人員） 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借：制造費用 （生產(chǎn)人員） 管理費用 （管理人員） 銷售費用 （銷售人員） 貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理，這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 （應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 （實發(fā)工資數(shù)） 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 （代扣代繳金額） 其他應(yīng)付款—住房公積金 （代扣代繳金額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 （代扣代繳金額） 4、實際交納 借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款。

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 哦意思是員工角度看不算是吧

軼塵老師：回復(fù)謙讓的羊是的 員工的角度個稅是給國家的 自己沒收到

謙讓的羊：回復(fù)軼塵老師 哦！我懂了謝謝老師

軼塵老師：回復(fù)謙讓的羊不客氣 如果幫到你 請打五星好評