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楊@老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.2w

利潤(rùn)分配沒有余額的，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了未分配例如=期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)

全部回復(fù)

????：回復(fù)楊@老師勾稽關(guān)系中凈利潤(rùn)是本期還是本年度的

2022-11-09 09:26:23

楊@老師：回復(fù)????凈利潤(rùn)是利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)，本年的

2022-11-09 09:42:36

????：回復(fù)楊@老師把其他應(yīng)付款調(diào)沒了，不要掛賬

2022-11-09 10:09:18

????：回復(fù)楊@老師追問：把其他應(yīng)付款調(diào)沒了，不要掛賬

2022-11-09 10:26:02

楊@老師：回復(fù)????那你借：其他應(yīng)付款貸：其他科目

2022-11-09 10:51:53

????：回復(fù)楊@老師請(qǐng)問總帳、明細(xì)賬要登記本子嗎請(qǐng)問新準(zhǔn)則各單位都執(zhí)行嗎？沒用軟件的單位也執(zhí)行嗎

2022-11-09 11:14:48

楊@老師：回復(fù)????如果沒有財(cái)務(wù)軟件，就要登記手工帳，有財(cái)務(wù)軟件的話，你可以從軟件上打印出賬簿，

2022-11-09 11:25:17

????：回復(fù)楊@老師沒有財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表也自動(dòng)生成嗎

2022-11-09 11:46:41

????：回復(fù)楊@老師老師在嗎？？

2022-11-09 12:04:52

楊@老師：回復(fù)????那不行，得自己算出來

2022-11-09 12:23:26

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，按調(diào)整之前的報(bào)表填寫的

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.94w

成本增加點(diǎn)就可以了哦

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目期初數(shù)+利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 項(xiàng)目累計(jì)數(shù) - 計(jì)提公積金、公益金- 本期分配利潤(rùn)+其他轉(zhuǎn)入。

全部回復(fù)

孫霞：回復(fù)王雁鳴老師老師，民非企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表的勾稽關(guān)系呢？

2022-11-09 13:16:55

王雁鳴老師：回復(fù)孫霞您好，1、資產(chǎn)類，這類基本照抄過去就行了，兩個(gè)會(huì)計(jì)制度在資產(chǎn)類基本相似。有些企業(yè)報(bào)表上沒有的科目，如文物文化資產(chǎn)，可以放在企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的“其他資產(chǎn)”一欄。 2、負(fù)債類，也基本抄過去就可以了，兩個(gè)報(bào)表負(fù)債類基本相似。 3、所有者權(quán)益，兩個(gè)報(bào)表差異較大，轉(zhuǎn)換的難點(diǎn)。把“非限定性凈資產(chǎn)”和“限定性凈資產(chǎn)”分析一下，與基金和結(jié)余相關(guān)的轉(zhuǎn)“實(shí)收資本”，與結(jié)余分配相關(guān)的轉(zhuǎn)“未分配利潤(rùn)”

2022-11-09 13:39:26

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.31w

這個(gè)問題，是面試的時(shí)候，財(cái)務(wù)經(jīng)理問我的，我也不知道怎么回答，

全部回復(fù)

宋生老師：回復(fù)燕青您好！資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)起初額+本期利潤(rùn)表的利潤(rùn)額=資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)起末額

2022-11-09 14:11:35

燕青：回復(fù)宋生老師那內(nèi)賬與外賬的的區(qū)別是？？

2022-11-09 14:37:09

宋生老師：回復(fù)燕青您好！內(nèi)帳真的，外帳假的。

2022-11-09 15:02:25

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.48w

你好，累計(jì)折舊肯定會(huì)應(yīng)縣利潤(rùn)表的

全部回復(fù)

糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師那應(yīng)該怎么調(diào)整？

2022-11-09 15:20:31

暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M你的累計(jì)折舊涉及費(fèi)用，修改相應(yīng)的費(fèi)用科目在利潤(rùn)表里

2022-11-09 15:37:45

糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師

2022-11-09 15:52:30

糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師直接減掉嗎？

2022-11-09 16:05:35

暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M你這樣沒法看，看你的調(diào)整分錄

2022-11-09 16:30:18

糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師我分錄是在今年7月做的調(diào)整，但是審計(jì)那邊要求我按正確的把去年年底的更正過來

2022-11-09 16:42:18

暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M修改年末數(shù)字，那你的分錄呢？

2022-11-09 17:02:48

糖炒栗子M：回復(fù)暖暖老師分錄做在了今年7月

2022-11-09 17:32:16

暖暖老師：回復(fù)糖炒栗子M那就修改7月的數(shù)據(jù)了

2022-11-09 17:55:51

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 13.86w

需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的數(shù)據(jù)

全部回復(fù)

晨：回復(fù)文文老師調(diào)整哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)？

2022-11-09 16:58:08

文文老師：回復(fù)晨銀行存款與未分配利潤(rùn)

2022-11-09 17:18:16

晨：回復(fù)文文老師期初還是年初數(shù)？調(diào)跟利潤(rùn)表一致？

2022-11-09 17:32:50

文文老師：回復(fù)晨應(yīng)交稅費(fèi)與未分配利潤(rùn)這二個(gè)科目，銀行存款不調(diào)整。

2022-11-09 17:51:21

文文老師：回復(fù)晨你好，需要調(diào)整年初數(shù)。

2022-11-09 18:05:09

風(fēng)老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

4.99

解題: 0.29w

調(diào)低資產(chǎn)負(fù)債率最簡(jiǎn)便的方法就是同時(shí)減少資產(chǎn)和負(fù)債，比如資產(chǎn)為10，負(fù)債為8，負(fù)債率80%，若同時(shí)減少2，則負(fù)債率變?yōu)?5% 所以你看一下資產(chǎn)負(fù)債中是否有可以相互沖抵的項(xiàng)目，比如同一家單位掛賬的往來之類用這種方法不影響利潤(rùn)表和流量表

全部回復(fù)

老王老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.61w

引用 @ 小玲發(fā)表的提問：

上一年應(yīng)該轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品成本少出，今年補(bǔ)出，由于是屬于資產(chǎn)負(fù)責(zé)表日后事項(xiàng)，通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算，后期結(jié)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配無余額，我們編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表時(shí)時(shí)，由于新的利潤(rùn)表沒有了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，編制表時(shí)那要怎么調(diào)整利潤(rùn)表上的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的未分配利潤(rùn)

您好，編制表時(shí)，調(diào)整利潤(rùn)表上的上年成本金額加上這個(gè)調(diào)整金額。未分配利潤(rùn)為0。資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的未分配利潤(rùn)年初數(shù)為0。

全部回復(fù)

小玲：回復(fù)老王老師不是很理解，能說詳細(xì)些嗎？如果我改了上年數(shù)，和之前報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表數(shù)對(duì)不上了呀！

2022-11-09 19:11:29

老王老師：回復(fù)小玲您好，比如調(diào)整損益金額是100元，那么本年度1月份資產(chǎn)負(fù)債表在調(diào)整前年初未分配利潤(rùn)金額是100元，調(diào)整后為0，那么您在出具1月份資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，調(diào)整前未分配利潤(rùn)金額是100元，調(diào)整后就是0。同時(shí)可以調(diào)整上年度12月份的資產(chǎn)負(fù)債表，調(diào)整前資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末數(shù)是100元，調(diào)整后是0。調(diào)整上年度12月份利潤(rùn)表，調(diào)整前凈利潤(rùn)是100元，調(diào)整后凈利潤(rùn)是0。和之前報(bào)稅各局的對(duì)不上，沒關(guān)系，不要求提供資料的，就不用管了，要求提供資料的，寫個(gè)情況說明即可。

2022-11-09 19:37:29

小玲：回復(fù)老王老師您的意思是要調(diào)整報(bào)表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)和相應(yīng)科目嗎？

2022-11-09 20:00:27

老王老師：回復(fù)小玲您好，是的。

2022-11-09 20:24:08

小玲：回復(fù)老王老師老師我在平臺(tái)上也搜索了和這個(gè)有關(guān)的問題，有些老師答疑時(shí)又說不需要調(diào)整期初數(shù)，您這里說要調(diào)整，我就疑惑了，不知道哪個(gè)說的準(zhǔn)確！

2022-11-09 20:36:25

老王老師：回復(fù)小玲您好，調(diào)整也行，不調(diào)整也可以，只是調(diào)整之后不需要說明了，不調(diào)整的話，如果有人問起來，您還需要說明的。

2022-11-09 21:03:36

小玲：回復(fù)老王老師好的，謝謝你！

2022-11-09 21:31:11

老王老師：回復(fù)小玲您好，不客氣。

2022-11-09 21:50:36

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

引用 @ 助教發(fā)表的提問：

上一年應(yīng)該轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品成本少出，今年補(bǔ)出，由于是屬于資產(chǎn)負(fù)責(zé)表日后事項(xiàng)，通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算，后期結(jié)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配無余額，我們編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表時(shí)時(shí)，由于新的利潤(rùn)表沒有了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，編制表時(shí)那要怎么調(diào)整利潤(rùn)表上的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)得上

你好，以前年度損益調(diào)整修改資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的問題年初數(shù)最好不要?jiǎng)?，是因?yàn)槿绻膭?dòng)了的話，新一年報(bào)出的期初數(shù)與去年報(bào)出的年末數(shù)有不一致的地方，這是一般企業(yè)不想面對(duì)，因?yàn)闀?huì)有很多麻煩事。例如你需要加入附注進(jìn)行解釋，或者向監(jiān)管機(jī)構(gòu)還有稅局進(jìn)行解釋，比較麻煩。從會(huì)計(jì)還是審計(jì)的角度來說，調(diào)整年初數(shù)是無可厚非的，但在實(shí)務(wù)操作中，要視其重大程度的。如果金額不是非常重大，涉及損益的金額在本年利潤(rùn)表中體現(xiàn)也未嘗不可，但如果實(shí)在過於重大，就需要調(diào)整年初數(shù)，而且要加入附注解釋調(diào)整的原因

全部回復(fù)