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會(huì)計(jì)調(diào)賬后利潤表與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
匯算清繳后，補(bǔ)交了所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)與年初數(shù)為凈利潤，那與利潤表不符怎么辦資產(chǎn)負(fù)債表我是直接調(diào)整未分配利潤期末數(shù)的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的
16樓
2022-11-10 02:25:18
全部回復(fù)
2333333：回復(fù)鄒老師 那可以用利潤分配——未分配利潤科目代替 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 這個(gè)分錄利潤分配期末數(shù)就變了呀
2022-11-10 02:37:44
鄒老師：回復(fù)2333333你好，不能直接用利潤分配——未分配利潤代替的 你做以前年度損益調(diào)整，也是影響期末未分配利潤的
2022-11-10 03:00:35
2333333：回復(fù)鄒老師 老師，還有一個(gè)問題請假一下 建筑公司關(guān)于掛靠公司收管理費(fèi)和其他稅費(fèi)！管理費(fèi)一般按多少收取？還有所得稅，增值稅和附加稅，個(gè)人所得稅等怎么扣費(fèi)的？
2022-11-10 03:17:19
鄒老師：回復(fù)2333333你好，這個(gè)是沒有一個(gè)統(tǒng)一比例，看雙方如何約定的
2022-11-10 03:44:45
2333333：回復(fù)鄒老師 稅方面也是雙方協(xié)商么？
2022-11-10 04:13:36
鄒老師：回復(fù)2333333你好，是的，這個(gè)沒有統(tǒng)一的計(jì)算方法的
2022-11-10 04:37:20
冉老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 王曼琪 發(fā)表的提問：
您好！2015年-2018年11月年會(huì)計(jì)公司已經(jīng)在稅務(wù)納稅申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表。2018年本公司會(huì)計(jì)接賬覺得銀行流水明細(xì)與會(huì)計(jì)賬不符，2018年12月本公司會(huì)計(jì)把2015年-2018年11月會(huì)計(jì)賬從新做后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表發(fā)生變化，本公司會(huì)計(jì)延續(xù)自己調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表延續(xù)記賬到2020年11月。請問這種情況不去稅務(wù)局做2015-2018納稅申報(bào)財(cái)報(bào)調(diào)整是否有風(fēng)險(xiǎn)。2015到2020年9月公司沒有收入。2020年11月收入增大。
你好，有隱患，被稅局發(fā)現(xiàn)后，就會(huì)查賬，更改申報(bào)表，涉及補(bǔ)稅的話就會(huì)繳納滯納金及罰款
17樓
2022-11-10 03:48:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 棉花糖 發(fā)表的提問：
用了以前年度調(diào)整科目后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的利潤總額數(shù)據(jù)不一樣，需要調(diào)整嗎
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎
18樓
2022-11-10 04:59:27
全部回復(fù)
棉花糖：回復(fù)鄒老師 沒做以前年度損益調(diào)整前，未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)=利潤表里的利潤總額本年累計(jì)數(shù)。做了就不等了
2022-11-10 05:22:30
鄒老師：回復(fù)棉花糖你好，做了需要考慮以前年度損益對(duì)這個(gè)公式影響的
2022-11-10 05:34:29
棉花糖：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在不等了可以嗎
2022-11-10 05:45:08
鄒老師：回復(fù)棉花糖你好，加上以前年度損益調(diào)整就相等了啊
2022-11-10 06:11:27
棉花糖：回復(fù)鄒老師 調(diào)表就可以了吧
2022-11-10 06:36:24
鄒老師：回復(fù)棉花糖你好，只需要做相應(yīng)分錄，然后把以前年度損益調(diào)整填寫在期末未分配利潤就是了
2022-11-10 07:03:50
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 如意 發(fā)表的提問：
月末發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表里的未分配利潤數(shù)不對(duì)，但資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)是準(zhǔn)數(shù)，怎么調(diào)整賬務(wù)處理
你好，是不符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎？ 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
19樓
2022-11-10 06:21:42
全部回復(fù)
如意：回復(fù)鄒老師 對(duì)
2022-11-10 06:40:14
鄒老師：回復(fù)如意你好，如果不符合這個(gè)關(guān)系，就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤了
2022-11-10 06:59:52
英老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.42w
引用 @ 崔馨心 發(fā)表的提問：
匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊提多了，能直接調(diào)整嗎？就是說要調(diào)整19年的折舊，會(huì)造成19年最后一個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表與年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致，但匯算的時(shí)候，保持利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和匯算一致，能行嗎？
同學(xué)好，可以調(diào)整多計(jì)提的折舊，
20樓
2022-11-10 07:41:59
全部回復(fù)
崔馨心：回復(fù)英老師 請問，怎么調(diào)整呢？還有就是，調(diào)整的話，那我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整嗎？
2022-11-10 07:56:21
英老師：回復(fù)崔馨心可以在20年沖回多計(jì)提的折舊，不去調(diào)整19年的會(huì)計(jì)報(bào)表，
2022-11-10 08:15:05
崔馨心：回復(fù)英老師 我的意思是，在匯算的時(shí)候調(diào)整了105080這個(gè)報(bào)表，在年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，要不要修改利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表
2022-11-10 08:32:00
英老師：回復(fù)崔馨心預(yù)算清繳時(shí)可以調(diào)整，會(huì)計(jì)報(bào)表，也可以調(diào)，
2022-11-10 08:47:38
崔馨心：回復(fù)英老師 您的意思是，匯算清繳行時(shí)候，可以調(diào)整利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅預(yù)繳，對(duì)嗎？
2022-11-10 09:13:39
英老師：回復(fù)崔馨心在匯算清繳前可以調(diào)整的
2022-11-10 09:28:49
崔馨心：回復(fù)英老師 您的意思是在匯算清繳報(bào)表發(fā)送前，可以去稅務(wù)局修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
2022-11-10 09:51:02
英老師：回復(fù)崔馨心都需要去稅務(wù)局修改四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，只需要在匯算清繳的年度報(bào)表時(shí)，按正確的申報(bào)就可以了，
2022-11-10 10:12:58
Helen老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.34w
引用 @ 細(xì)膩的故事 發(fā)表的提問：
股東分紅后資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與期初未分配利潤的差額與利潤表凈利潤不等，需不需要調(diào)整？
同學(xué)好 這種情況不需要調(diào)整的
21樓
2022-11-10 17:19:11
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.95w
引用 @ 空城 發(fā)表的提問：
匯算清繳后，調(diào)表不調(diào)賬，那利潤表凈利潤有變化，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤變動(dòng)后，如何處理？
同學(xué)你好 凈利潤增加的話那未分配利潤也增加
22樓
2022-11-10 17:25:23
全部回復(fù)
空城：回復(fù)樸老師 那應(yīng)該下年資產(chǎn)負(fù)債表在那個(gè)期間做調(diào)整呢？
2022-11-10 17:39:16
樸老師：回復(fù)空城在調(diào)整的那個(gè)期間做調(diào)整
2022-11-10 17:57:56
空城：回復(fù)樸老師 意思是如果我在5月做的匯算清繳，在5月做筆分錄進(jìn)去，對(duì)嗎？
2022-11-10 18:19:16
樸老師：回復(fù)空城對(duì)的 就是這個(gè)意思
2022-11-10 18:44:19
空城：回復(fù)樸老師 這就表示匯算清繳結(jié)束了？
2022-11-10 19:00:25
樸老師：回復(fù)空城對(duì)的 申報(bào)完匯算清繳申報(bào)表之后就結(jié)束了
2022-11-10 19:27:10
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 萍萍 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)怎么辦
因?yàn)檫@個(gè)不一致，對(duì)不上是正確的
23樓
2022-11-10 17:34:47
全部回復(fù)
萍萍：回復(fù)袁老師 不需要調(diào)整嗎
2022-11-10 17:49:00
袁老師：回復(fù)萍萍不需要的，這種差異知道原因是正常的
2022-11-10 18:08:55
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 燕青 發(fā)表的提問：
老師你好，我想問問資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面的未分配利潤和利潤表里那個(gè)個(gè)金額是對(duì)等的 在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中未分配利潤一欄是填是填利潤總額，還是填凈利潤，如果填凈利潤 交所得稅后資負(fù)責(zé)表就不平了
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整
24樓
2022-11-10 17:51:59
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ ????????J 發(fā)表的提問：
年度資產(chǎn)負(fù)債表與12月份的資產(chǎn)負(fù)債表一樣，是嗎年度利潤表就是全年的數(shù)據(jù)累計(jì)，與納稅調(diào)增調(diào)減沒有關(guān)系吧？
年度資產(chǎn)負(fù)債表與12月份的資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)，利潤表卻是時(shí)期數(shù)。 納稅調(diào)增調(diào)減是所得稅匯算清繳，計(jì)算應(yīng)納稅所得額的，是調(diào)表不調(diào)帳，會(huì)根據(jù)利潤表的利潤總額進(jìn)行納稅調(diào)增調(diào)減的
25樓
2022-11-13 17:10:25
全部回復(fù)
張偉老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 昏睡的樹葉 發(fā)表的提問：
在EXCEL里編制好資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，利潤表，及現(xiàn)金流量表模板，在把財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填入資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，利潤表。怎么樣利用EXCEL的功能直接引用資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，利潤表的數(shù)據(jù)生成現(xiàn)金流量表？

我有現(xiàn)成的三個(gè)表，自動(dòng)生成的，在群里找我             

26樓
2022-11-13 17:32:29
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 吳敏君 發(fā)表的提問：
請問老師，18年的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，結(jié)轉(zhuǎn)到19年。在19年利潤表要累計(jì)18年數(shù)據(jù)？如果不累計(jì)19年的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤有差異
未分配利潤科目是要累計(jì)的
27樓
2022-11-13 17:43:15
全部回復(fù)
吳敏君：回復(fù)辜老師 那這樣我的19年數(shù)是對(duì)的？
2022-11-13 18:12:40
吳敏君：回復(fù)辜老師 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤是累計(jì)18年
2022-11-13 18:35:33
辜老師：回復(fù)吳敏君是的，報(bào)表數(shù)據(jù)是對(duì)的
2022-11-13 19:01:39
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 乾 發(fā)表的提問：
現(xiàn)金流量表填好后怎樣根據(jù)里面的數(shù)字來核對(duì)與資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表的關(guān)系，從現(xiàn)金流量表上哪些數(shù)字能看出與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表或者利潤表有關(guān)聯(lián)或者核對(duì)的依據(jù)
您好，現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額，現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初余額。凈利潤等于利潤表的凈利潤。
28樓
2022-11-13 17:55:48
全部回復(fù)
乾：回復(fù)王雁鳴老師 還是沒弄明白老師，現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額在現(xiàn)金流量表上沒有呀，
2022-11-13 18:21:41
王雁鳴老師：回復(fù)乾您好，現(xiàn)金流量表主表的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初余額=現(xiàn)金流量表的補(bǔ)充資料的現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額，現(xiàn)金流量表的主表的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末余額=現(xiàn)金流量表的補(bǔ)充資料的現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額。
2022-11-13 18:47:36
乾：回復(fù)王雁鳴老師 目前有點(diǎn)復(fù)雜，總的發(fā)包方合同與我們承包方合同是總公司簽訂的，但是授權(quán)分公司與發(fā)包方合作，包含開票招標(biāo)流程都分公司弄，由于這個(gè)總的合同下來比較晚，分公司的項(xiàng)目地在另外一個(gè)地方外經(jīng)正一直沒辦，但是其中一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工但是沒辦理決算這個(gè)各要緊的
2022-11-13 19:01:49
王雁鳴老師：回復(fù)乾您好，沒事的，不要緊的，盡快補(bǔ)辦手續(xù)即可。
2022-11-13 19:14:59
乾：回復(fù)王雁鳴老師 老師有些購進(jìn)的材料發(fā)票和分包發(fā)票是在外經(jīng)證辦理之前就開了可以嗎
2022-11-13 19:35:38
王雁鳴老師：回復(fù)乾您好，可以的。
2022-11-13 19:46:43
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 波斯貓 發(fā)表的提問：
老師,有一筆費(fèi)用,通以前年度損益調(diào)整做帳以后,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表不平,如何處理
不需要處理，實(shí)務(wù)中就不管，理論截圖這樣做 案例，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，
29樓
2022-11-13 18:14:59
全部回復(fù)
波斯貓：回復(fù)maize老師 這樣會(huì)使資產(chǎn)負(fù)債與利潤表的不平了
2022-11-13 18:44:32
maize老師：回復(fù)波斯貓這樣不處理，不平就不平，沒有說必須平，
2022-11-13 18:57:06
小林老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 嚴(yán)雨 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤 賬面未分配利潤與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤一致對(duì)嗎
您好，沒有特殊情況，是一致的
30樓
2022-11-14 16:13:48
全部回復(fù)
嚴(yán)雨：回復(fù)小林老師 利潤表凈利潤對(duì)應(yīng)賬面什么金額
2022-11-14 16:38:38
小林老師：回復(fù)嚴(yán)雨您好，因?yàn)橛姓{(diào)整以前年度損益的情況，不影響到期利潤表，但影響未分配利潤
2022-11-14 17:05:57
嚴(yán)雨：回復(fù)小林老師 我這邊系統(tǒng)將以前年度損益做到了利潤表里了
2022-11-14 17:31:23
小林老師：回復(fù)嚴(yán)雨您好，那就應(yīng)當(dāng)勾稽一致
2022-11-14 17:58:37
嚴(yán)雨：回復(fù)小林老師 以前年度損益影響未分配利潤
2022-11-14 18:23:22
嚴(yán)雨：回復(fù)小林老師 是不是，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤
2022-11-14 18:47:38
嚴(yán)雨：回復(fù)小林老師 有以前年度損益，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是怎樣的
2022-11-14 19:08:35
小林老師：回復(fù)嚴(yán)雨您好，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤+以前年度損益調(diào)整
2022-11-14 19:36:59
嚴(yán)雨：回復(fù)小林老師 與賬面未分配利潤不一致對(duì)嗎
2022-11-14 19:51:09
小林老師：回復(fù)嚴(yán)雨您好，是的，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不影響凈利潤，影響期末未分配利潤
2022-11-14 20:19:17
嚴(yán)雨：回復(fù)小林老師 年末的時(shí)候是不是會(huì)一致呢
2022-11-14 20:37:18
小林老師：回復(fù)嚴(yán)雨您好，沒明白，就是期末未分配利潤，是包含以前年度損益調(diào)整的影響
2022-11-14 21:02:20

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