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會(huì)計(jì)調(diào)賬后利潤表與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表
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辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 風(fēng)鈴 發(fā)表的提問：
建賬多建了資產(chǎn)，現(xiàn)在調(diào)整了，利潤分配減少3.7萬。但報(bào)表總提示利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表差3.7萬。這個(gè)怎么處理？
你利潤分配減少3.7萬，對(duì)應(yīng)多建的資產(chǎn)也要減少的，要不然報(bào)表不平的
61樓
2022-11-23 11:14:59
全部回復(fù)
風(fēng)鈴：回復(fù)辜老師 減少了。現(xiàn)在因?yàn)檫@筆分錄資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不一致
2022-11-23 11:42:02
辜老師：回復(fù)風(fēng)鈴你減少是怎么做賬的
2022-11-23 11:58:37
風(fēng)鈴：回復(fù)辜老師 借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款
2022-11-23 12:09:04
辜老師：回復(fù)風(fēng)鈴你這是調(diào)整期初未分配利潤，你要減少報(bào)表的期初數(shù)
2022-11-23 12:32:51
風(fēng)鈴：回復(fù)辜老師 怎么減少？
2022-11-23 12:59:16
辜老師：回復(fù)風(fēng)鈴你就是你減少資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金和未分配利潤的期初數(shù)
2022-11-23 13:16:19
風(fēng)鈴：回復(fù)辜老師 資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)可以調(diào)整嗎？
2022-11-23 13:30:31
辜老師：回復(fù)風(fēng)鈴可以的，你調(diào)整了未分配利潤，可以調(diào)期初數(shù)的
2022-11-23 13:57:21
風(fēng)鈴：回復(fù)辜老師 就是報(bào)報(bào)表的時(shí)候可以調(diào)年初數(shù)是嗎
2022-11-23 14:19:50
辜老師：回復(fù)風(fēng)鈴可以的，可以修改的
2022-11-23 14:30:35
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 依然的自我 發(fā)表的提問：
調(diào)完后，負(fù)債表未分配利潤，與利潤表凈利潤的，勾稽關(guān)系就不對(duì)了
你好，有納稅調(diào)整事項(xiàng)就會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)上對(duì)應(yīng)納稅所得額與賬面凈利潤有差額的
62樓
2022-11-24 10:28:29
全部回復(fù)
依然的自我：回復(fù)鄒老師 調(diào)整時(shí)我做的科目是，借 以前年度損益調(diào)整，貸工程施工-合同成本 再借未分配利潤 貸以前年度
2022-11-24 10:40:14
依然的自我：回復(fù)鄒老師 是一個(gè)小規(guī)模企業(yè)，而且是核定征收的，只是為了帳好看，所以想調(diào)整，應(yīng)該是我做了未分配利潤科目，所以現(xiàn)在負(fù)債表上的未分配利潤增加了調(diào)整的金額，但利潤表是不體現(xiàn)的，所以兩表關(guān)系不對(duì)了，多了調(diào)整的數(shù)，如果兩個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)，就是錯(cuò)誤 嗎
2022-11-24 10:55:39
鄒老師：回復(fù)依然的自我你好，一個(gè)是會(huì)計(jì)盈虧數(shù)據(jù)，一個(gè)是稅務(wù)盈虧數(shù)據(jù)，這兩者是可以不一致的 不是錯(cuò)誤的
2022-11-24 11:22:13
依然的自我：回復(fù)鄒老師 這不是工資嗎，還要做發(fā)放的分錄嗎，如何做呀
2022-11-24 11:46:44
鄒老師：回復(fù)依然的自我你好，你之前發(fā)放數(shù)據(jù)也有錯(cuò)誤？
2022-11-24 12:08:17
依然的自我：回復(fù)鄒老師 我是代理記帳的，接這樣的一個(gè)業(yè)務(wù)，上年12月底的負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬也是有余額的，應(yīng)該做發(fā)放工資吧
2022-11-24 12:29:36
鄒老師：回復(fù)依然的自我你好，有余額表示計(jì)提沒有發(fā)放的，應(yīng)付職工薪酬并不是期末就一定沒有余額的
2022-11-24 12:49:09
依然的自我：回復(fù)鄒老師 好的，我明白了，謝謝老師
2022-11-24 13:14:12
鄒老師：回復(fù)依然的自我不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-24 13:41:01
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 青草依依 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾緝關(guān)系是什么？資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤等于利潤表什么？
你好 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)等于利潤表的凈利潤
63樓
2022-11-24 10:47:54
全部回復(fù)
青草依依：回復(fù)答疑蘇老師 等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù)，對(duì)吧？
2022-11-24 11:05:32
答疑蘇老師：回復(fù)青草依依你好 是的 等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)數(shù)
2022-11-24 11:31:28
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 樹常青 發(fā)表的提問：
老師：請(qǐng)問“資產(chǎn)負(fù)責(zé)表”期末未分配利潤==根據(jù)年初資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配+本期利潤表累計(jì)凈利潤-提取盈余公積-分配股利+盈余公積彌補(bǔ)虧損+（或-） 本年度調(diào)整以前年度損益“以前年度損益調(diào)整“科目轉(zhuǎn)入”未分配利潤“ 公式 計(jì)算出來的數(shù)字與報(bào)表有相差29126.21，這個(gè)要從哪查起？或者是什么原因造成的？
你好，報(bào)表會(huì)不會(huì)相符，看看本年度調(diào)整以前年度損益“以前年度損益調(diào)整“科目有沒有差錯(cuò)，
64樓
2022-11-24 11:06:59
全部回復(fù)
樹常青：回復(fù)莊老師 以前年度損閃調(diào)整沒有數(shù)字呀
2022-11-24 11:49:18
莊老師：回復(fù)樹常青本期利潤表累計(jì)凈利潤-提取盈余公積-分配股利+盈余公積彌補(bǔ)虧損，這幾個(gè)有沒有計(jì)算錯(cuò)
2022-11-24 12:19:01
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 晴 發(fā)表的提問：
某企業(yè)2013年開始就未入賬，更改了會(huì)計(jì)憑證后入賬，那么，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表就與納稅申報(bào)不一致了，會(huì)怎么樣的影響？
你好，可以到稅務(wù)窗口申請(qǐng)更正申報(bào)報(bào)表（看看電子稅務(wù)局中是不是能直接修改）
65樓
2022-11-25 10:12:20
全部回復(fù)
晴：回復(fù)老江老師 如果能更改，還要不要重新交過一次上報(bào)資料？
2022-11-25 10:29:15
老江老師：回復(fù)晴能更改，直接更改即可（我這個(gè)月修改的上年度年報(bào)，及一二季度的報(bào)表的，但更早是不是可修改，不知道）
2022-11-25 10:57:44
何老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 雨藍(lán)默 發(fā)表的提問：
納稅調(diào)整后，審計(jì)報(bào)告利潤表的凈利潤是與公司會(huì)計(jì)報(bào)表的凈利潤一致嗎？
你好，可以不一致，有的時(shí)候，公司財(cái)務(wù)報(bào)表先出，然后進(jìn)行納稅調(diào)整，再出審計(jì)報(bào)告
66樓
2022-11-25 10:35:49
全部回復(fù)
雨藍(lán)默：回復(fù)何老師 比如說我會(huì)計(jì)報(bào)表凈利潤是100，但是折舊300元是無發(fā)票的，那么調(diào)增后，審計(jì)報(bào)告凈利潤=100-300*0.25=25？
2022-11-25 11:00:02
何老師：回復(fù)雨藍(lán)默是的，就是這樣計(jì)算的
2022-11-25 11:14:14
雨藍(lán)默：回復(fù)何老師 那么這種情況下，會(huì)計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)表的利潤總額是一樣的嗎？
2022-11-25 11:38:05
何老師：回復(fù)雨藍(lán)默利潤總額也不一樣，成本費(fèi)用不一樣了
2022-11-25 12:06:49
雨藍(lán)默：回復(fù)何老師 老師，可以給個(gè)計(jì)算過程嗎
2022-11-25 12:23:42
何老師：回復(fù)雨藍(lán)默利潤總額=收入-費(fèi)用 凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用
2022-11-25 12:37:04
雨藍(lán)默：回復(fù)何老師 折舊是納稅調(diào)增了，影響的是凈利潤。雖然沒有發(fā)票，但是不需要把折舊在利潤總額前面減掉的。這樣的話利潤總額就沒有變化的了，是嗎？
2022-11-25 12:51:59
何老師：回復(fù)雨藍(lán)默是的，如果只影響計(jì)算所得稅，那么利潤總額一致
2022-11-25 13:04:40
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 快樂崇拜 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤表的利潤大于資產(chǎn)負(fù)債表的利潤，應(yīng)從哪方面找原因呢
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是，資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤+利潤表的本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤，如果不平的話，就要看利潤表中項(xiàng)目是否有沒有統(tǒng)計(jì)到的
67樓
2022-11-25 10:51:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ ︶人生如流水 發(fā)表的提問：
是不是做了以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤，就會(huì)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的年初未分配利潤十利潤表中的凈利潤
您好，是的，需要加減這個(gè)調(diào)整，才會(huì)等的。
68樓
2022-11-27 08:50:28
全部回復(fù)
︶人生如流水：回復(fù)王雁鳴老師 王老師，請(qǐng)問怎么加減調(diào)整，具體分錄怎么做
2022-11-27 09:03:22
王雁鳴老師：回復(fù)︶人生如流水您好，發(fā)生調(diào)整項(xiàng)目后，借：以前年度損益調(diào)整，貸：相關(guān)科目。同時(shí)，借；利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整?；蛘呓?；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整，同時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配-未分配利潤。
2022-11-27 09:31:08
︶人生如流水：回復(fù)王雁鳴老師 哦，我當(dāng)初做的，借，管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，那我現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整，貸管理費(fèi)用，然后在做利潤分配的對(duì)嗎？
2022-11-27 09:58:31
王雁鳴老師：回復(fù)︶人生如流水您好，對(duì)的。
2022-11-27 10:18:21
︶人生如流水：回復(fù)王雁鳴老師 非常感謝老師，那這樣確實(shí)是平了，感謝！
2022-11-27 10:34:57
王雁鳴老師：回復(fù)︶人生如流水您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
2022-11-27 10:55:22
陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 風(fēng)鈴 發(fā)表的提問：
建賬多建了資產(chǎn)，現(xiàn)在調(diào)整了，資產(chǎn)減少，利潤分配也減少3.7萬。但報(bào)表總提示利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表差3.7萬。這個(gè)怎么處理？
你好，同學(xué)。 這是正常的，你這是屬于以前年度損益調(diào)整，那么調(diào)整后，你這里相關(guān)是正常的
69樓
2022-11-27 09:04:31
全部回復(fù)
風(fēng)鈴：回復(fù)陳詩晗老師 就是這時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表有差異是正常的。不用理會(huì)這個(gè)提示是嗎
2022-11-27 09:33:44
陳詩晗老師：回復(fù)風(fēng)鈴不用，你這里有差額，如果以前年度損益調(diào)整，分配利潤都會(huì)導(dǎo)致這差異
2022-11-27 09:47:46
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 大膽的大雁 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽不等
你好 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 就會(huì)勾稽不等的 會(huì)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整的差額 如果有這個(gè)差額是對(duì)的
70樓
2022-11-27 09:20:00
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問：
老師 匯算清繳需要上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎？是調(diào)整前的還是調(diào)整后的呢？沒有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表怎么辦？
你好 1 需要財(cái)務(wù)報(bào)表的，報(bào)表 不需要調(diào)整！匯算清繳，調(diào)表不調(diào)賬 2 沒有？先編一個(gè)報(bào)表吧
71樓
2022-11-28 07:30:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Bonnie 發(fā)表的提問：
應(yīng)收負(fù)數(shù)余額，調(diào)賬預(yù)收，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額與沒調(diào)賬之前是相等的嗎？
你好，是相等的，這個(gè)調(diào)整不影響未分配利潤 的
72樓
2022-11-28 07:39:21
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 背后的金毛 發(fā)表的提問：
我公司是小規(guī)模，匯算清繳時(shí)上年度有所得稅和附加稅調(diào)整，用了上年度度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與利潤表鉤稽關(guān)系不平，如何調(diào)整呢？謝謝
您好 用了以前年度損益調(diào)整科目 鉤機(jī)關(guān)系不平 是正常現(xiàn)象 不用做賬務(wù)處理
73樓
2022-11-28 08:04:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 「wh」???? 發(fā)表的提問：
我公司是小規(guī)模，匯算清繳時(shí)上年度有所得稅和附加稅調(diào)整，用了上年度度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與利潤表鉤稽關(guān)系不平，如何調(diào)整呢？謝謝
您好 用了上年度度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與利潤表鉤稽關(guān)系不平 是正?，F(xiàn)象 不用調(diào)整
74樓
2022-11-29 07:19:15
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 琪琪 發(fā)表的提問：
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用增加了50萬，資產(chǎn)負(fù)債表除了調(diào)整，還需調(diào)整哪些會(huì)計(jì)項(xiàng)目在資產(chǎn)負(fù)債表中
你好！銀行存款和未分配利潤
75樓
2022-11-29 07:41:23
全部回復(fù)

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