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會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表是反應(yīng)什么
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樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.95w
引用 @ 幸福的泥猴桃 發(fā)表的提問(wèn)：
1. 基礎(chǔ)企業(yè)A的資產(chǎn)100.負(fù)債50。 一個(gè)會(huì)計(jì)期間收益為20，費(fèi)用為15。 有償增資為10，分紅為8。 期末負(fù)債與基礎(chǔ)相同，為50。 1）基礎(chǔ)資本是？ 2) 本期純利潤(rùn)是？ 3) 期末資本？ 4) 期末資產(chǎn)？
同學(xué)你好 你這個(gè)有實(shí)收資本嗎
31樓
2022-11-14 15:45:13
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.49w
引用 @ 錢錢 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅清算A000000申報(bào)基礎(chǔ)表中資產(chǎn)總額是指“實(shí)收資本”還是“資產(chǎn)負(fù)債表”資產(chǎn)合計(jì)金額
所得稅清算A000000申報(bào)基礎(chǔ)表中資產(chǎn)總額是指““資產(chǎn)負(fù)債表”資產(chǎn)合計(jì)金額
32樓
2022-11-14 16:13:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 時(shí)光飛逝 歲月如梭? 發(fā)表的提問(wèn)：
所得稅年度企業(yè)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額指的是不是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)？
（1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù)）/2/4
33樓
2022-11-14 16:43:17
全部回復(fù)
時(shí)光飛逝 歲月如梭?：回復(fù)鄒老師 老師期初數(shù)和期末數(shù)是看哪里？
2022-11-14 17:11:12
鄒老師：回復(fù)時(shí)光飛逝 歲月如梭?你好，就是資產(chǎn)負(fù)債表的期初，期末的資產(chǎn)總額
2022-11-14 17:23:44
時(shí)光飛逝 歲月如梭?：回復(fù)鄒老師 老師你給的公式里面那為什么2月5月8月11月這4個(gè)月數(shù)據(jù)不用算呢？
2022-11-14 17:51:04
鄒老師：回復(fù)時(shí)光飛逝 歲月如梭?你好，因?yàn)橹恍枰?個(gè)季度的平均數(shù)，而一個(gè)季度的數(shù)據(jù)只需要取季度期初，與季度期末，所以只涉及13 46 7 9 10 12月份的
2022-11-14 18:06:12
時(shí)光飛逝 歲月如梭?：回復(fù)鄒老師 好的知道了謝謝老師！
2022-11-14 18:20:48
鄒老師：回復(fù)時(shí)光飛逝 歲月如梭?不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
2022-11-14 18:39:57
老王老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 信念 發(fā)表的提問(wèn)：
T6系統(tǒng)里的會(huì)計(jì)報(bào)表中如何反應(yīng)出資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
您好，一般情況下，是在資產(chǎn)負(fù)債表里設(shè)置好取數(shù)公式，就會(huì)反映出數(shù)據(jù)來(lái)了。
34樓
2022-11-14 16:51:58
全部回復(fù)
悠然老師01
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ Q 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，所得稅基礎(chǔ)信息的這個(gè)金額就是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)嗎？
學(xué)員你好，所得稅基礎(chǔ)信息的這個(gè)金額就是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)，填寫平均值，一季度+二季度再平均
35樓
2022-11-15 15:55:52
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ lotus 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額怎么填。
你好！為什么是負(fù)數(shù)？什么原因造成的？
36樓
2022-11-15 16:20:45
全部回復(fù)
lotus：回復(fù)QQ老師 沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)了，但是有費(fèi)用支出，準(zhǔn)備注銷的公司
2022-11-15 16:36:48
QQ老師：回復(fù)lotus你好！計(jì)入費(fèi)用顯示虧損就可以
2022-11-15 17:03:05
lotus：回復(fù)QQ老師 企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表，資產(chǎn)總額那里填負(fù)數(shù)保存不了的
2022-11-15 17:22:41
QQ老師：回復(fù)lotus你好！這和資產(chǎn)沒(méi)有關(guān)系，費(fèi)用的支出是你們的暫借款或?qū)嵤召Y本不應(yīng)該出資產(chǎn)的負(fù)數(shù)
2022-11-15 17:51:37
lotus：回復(fù)QQ老師 那是啥意思了，資產(chǎn)總額要往來(lái)借款是這個(gè)意思嗎？
2022-11-15 18:09:35
lotus：回復(fù)QQ老師 之前會(huì)計(jì)就是直接按照資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額填的，只不過(guò)原來(lái)是正數(shù)，18年是負(fù)數(shù)，意思是去掉往來(lái)借款看看資產(chǎn)總額有多少嗎？
2022-11-15 18:26:15
QQ老師：回復(fù)lotus你好！資產(chǎn)負(fù)債表一般是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，什么原因造成的？
2022-11-15 18:41:19
lotus：回復(fù)QQ老師 剛已經(jīng)回答了啊，老師
2022-11-15 18:56:57
QQ老師：回復(fù)lotus你好，你的賬務(wù)處理應(yīng)該是有一定的問(wèn)題的。資產(chǎn)類科目哪個(gè)是負(fù)數(shù)？
2022-11-15 19:20:20
lotus：回復(fù)QQ老師 其他應(yīng)收款
2022-11-15 19:39:32
QQ老師：回復(fù)lotus應(yīng)該做報(bào)表的重分類。把他在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)到其他應(yīng)付款科目下。
2022-11-15 20:06:27
lotus：回復(fù)QQ老師 不太清楚，報(bào)表不是我出的，我只是報(bào)稅采用的
2022-11-15 20:32:24
QQ老師：回復(fù)lotus你好！你可以把報(bào)表這個(gè)數(shù)調(diào)整一下，否則年報(bào)填不過(guò)去
2022-11-15 21:00:47
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.95w
引用 @ 陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，所得稅基礎(chǔ)信息的這個(gè)金額就是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 是資產(chǎn)總計(jì)嗎
37樓
2022-11-15 16:36:59
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 徐科 發(fā)表的提問(wèn)：
負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0是不是指的是他應(yīng)繳納的所得稅為0？ 或者理解為計(jì)稅基礎(chǔ)為0 的資產(chǎn)和負(fù)債對(duì)應(yīng)交所得稅額沒(méi)有影響
是的
38樓
2022-11-16 15:32:33
全部回復(fù)
孺子牛老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 安詳?shù)男『?/span> 發(fā)表的提問(wèn)：
這道題怎么分析確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債 計(jì)稅基礎(chǔ)是什么，會(huì)計(jì)確認(rèn)的是什么
合并報(bào)表賬面認(rèn)可的900的賬面價(jià)值為基礎(chǔ)扣除折舊，所以賬面價(jià)值=900-900/10/2=855，計(jì)稅基礎(chǔ)認(rèn)可購(gòu)買方的價(jià)格1000為基礎(chǔ)扣除折舊額，等于1000-1000/10/2=950，資產(chǎn)賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
39樓
2022-11-16 15:48:54
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.49w
引用 @ 無(wú)與倫比 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表的排列順序有什么講究嗎？每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是什么
你好，資產(chǎn)負(fù)債表按照資產(chǎn)的流動(dòng)性進(jìn)行排列的
40樓
2022-11-16 15:56:17
全部回復(fù)
無(wú)與倫比：回復(fù)暖暖老師 負(fù)債也是嗎？越在前流動(dòng)性越高？所有者權(quán)益呢
2022-11-16 16:23:14
暖暖老師：回復(fù)無(wú)與倫比基本上是這個(gè)道理的
2022-11-16 16:38:16
安安老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.87
解題: 0.01w
引用 @ 善＆忘 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我想問(wèn)下匯算清繳A105080表:資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額的數(shù)據(jù)填的是資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)數(shù)據(jù)？？
資產(chǎn)的年限和稅法的年限是一樣的，沒(méi)有采用加速折舊的方法的話，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)賬面價(jià)值是一樣的，攤銷金額也和賬面一樣
41樓
2022-11-16 16:18:18
全部回復(fù)
善＆忘：回復(fù)安安老師 老師，那就是說(shuō)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)是資產(chǎn)原值數(shù)據(jù)？稅收折舊、攤銷額就是本年折舊、攤銷額的數(shù)據(jù)對(duì)嘛??！
2022-11-16 16:48:27
安安老師：回復(fù)善＆忘如果你是19年購(gòu)置的資產(chǎn)，就是對(duì)的
2022-11-16 17:04:23
善＆忘：回復(fù)安安老師 老師！18年也有資產(chǎn)，是要填寫累計(jì)折舊攤銷額嗎？？老師填寫完的提示是這樣的……
2022-11-16 17:23:15
安安老師：回復(fù)善＆忘根據(jù)提示，你填寫的年限是和稅法對(duì)不上的，還有，如果是18年購(gòu)入的，需要填寫累計(jì)折舊和本年折舊
2022-11-16 17:36:54
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 小不點(diǎn) 發(fā)表的提問(wèn)：
資產(chǎn)負(fù)債表為什么既能反應(yīng)一定時(shí)點(diǎn)，又能反應(yīng)特定日期呢？這兩個(gè)一樣嗎
您好，這個(gè)是一樣的，期初代表是期初的零點(diǎn)，期末代表期末日的二十四點(diǎn)
42樓
2022-11-16 16:24:59
全部回復(fù)
小不點(diǎn)：回復(fù)小林老師 第10題B選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
2022-11-16 16:37:13
小林老師：回復(fù)小不點(diǎn)您好，資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)，利潤(rùn)表是時(shí)期或時(shí)段數(shù)
2022-11-16 16:58:37
答疑小王老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.2w
引用 @ 菇?jīng)霆?/span> 發(fā)表的提問(wèn)：
負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)，能舉個(gè)例子嗎
你好，同學(xué)，給你舉個(gè)例子：比如說(shuō):企業(yè)要保修一樣貨物，預(yù)計(jì)負(fù)債是100萬(wàn)（列入銷售費(fèi)用），這就是企業(yè)的負(fù)債的賬面價(jià)值就是100萬(wàn)了，但是稅法規(guī)定必須要實(shí)際發(fā)生時(shí)才能確認(rèn)這樣負(fù)債。 也就說(shuō)計(jì)稅基礎(chǔ)為0. 負(fù)債的賬面價(jià)值為100；這里說(shuō)的是賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，因?yàn)槟氵@100萬(wàn)當(dāng)年是要交稅的對(duì)吧，不能從應(yīng)納稅所得中抵扣的，但是允許你以后實(shí)際發(fā)生了抵扣，自然以后就可以少交，少交了，就是你資產(chǎn)，就是遞延所得稅資產(chǎn)了。
43樓
2022-11-17 15:13:10
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 海邊一粒沙 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)所得稅中為什么負(fù)債會(huì)有計(jì)稅基礎(chǔ)？
你好，同學(xué)。 怎么會(huì)沒(méi)有呢， 比如你 這預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)上是有金額，如果稅法允許在實(shí)際發(fā)生時(shí)才可報(bào)，現(xiàn)在的計(jì)稅就是稅法認(rèn)可的金額就是0
44樓
2022-11-17 15:33:55
全部回復(fù)
海邊一粒沙：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師可以舉幾個(gè)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎？
2022-11-17 15:51:32
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)海邊一粒沙常見(jiàn)的就是預(yù)計(jì)負(fù)債、交易性金融負(fù)債。
2022-11-17 16:03:44
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.49w
引用 @ 微笑 旳弧度 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)所得稅年報(bào)基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)嗎
你好是的，是12學(xué)資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)字
45樓
2022-11-17 15:47:16
全部回復(fù)
微笑 旳弧度：回復(fù)暖暖老師 不是算季度平均值嗎
2022-11-17 16:15:59
暖暖老師：回復(fù)微笑 旳弧度它提示寫平均數(shù)就寫四個(gè)季度的平均
2022-11-17 16:28:50
微笑 旳弧度：回復(fù)暖暖老師 為什么寫平均值，寫報(bào)表數(shù)不是更準(zhǔn)確嗎
2022-11-17 16:52:45
暖暖老師：回復(fù)微笑 旳弧度是全年的數(shù)字，要求四個(gè)季度的平均
2022-11-17 17:04:27
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