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王利老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.90

解題: 0.14w

1、是指小企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供商品或勞務(wù)、出租或?yàn)榱私?jīng)營(yíng)管理而持有的2、預(yù)計(jì)使用壽命超過一年的有形資產(chǎn)。

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在5000元以上，并且使用年限超過2年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。

全部回復(fù)

曉曉：回復(fù)袁老師低值易耗品呢？

2022-11-08 16:06:02

袁老師：回復(fù)曉曉低值易耗品是指勞動(dòng)資料中單位價(jià)值在10元以上、5000元以下，或者使用年限在一年以內(nèi)，不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料。它跟固定資產(chǎn)有相似的地方，在生產(chǎn)過程中可以多次使用不改變其實(shí)物形態(tài)，在使用時(shí)也需維修，報(bào)廢時(shí)可能也有殘值。由于它價(jià)值低，使用期限短，所以采用簡(jiǎn)便的方法，將其價(jià)值攤?cè)氘a(chǎn)品成本。

2022-11-08 16:34:14

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

準(zhǔn)則沒有說金額多少了，沒有這個(gè)要求

全部回復(fù)

喝水呼呼的土豆：回復(fù)maize老師那購(gòu)買三千左右的電動(dòng)車需要入固定資產(chǎn)嗎

2022-11-08 16:48:47

maize老師：回復(fù)喝水呼呼的土豆可以的，這個(gè)是可以的，不過實(shí)務(wù)中現(xiàn)在是單價(jià)不超過5000一般是直接做費(fèi)用

2022-11-08 17:05:00

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.31w

您好！您說的那個(gè)沒有但是，你可以看看這個(gè)。關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知（財(cái)稅[2014]75號(hào)）。對(duì)所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價(jià)值不超過5000元的固定資產(chǎn)，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，這個(gè)是沒有規(guī)定一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.94w

一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等三、?處置的收入借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失借：營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.06w

借固定資產(chǎn)清理1600 累計(jì)折舊3.2萬-1600 貸固定資產(chǎn)3.2萬借銀行存款1萬，貸固定資產(chǎn)清理1萬借固定資產(chǎn)清理10000-1600 貸營(yíng)業(yè)外收入

全部回復(fù)

大白：回復(fù)郭老師最后一步：固定資產(chǎn)清理，不是貸方嗎？

2022-11-08 22:08:31

大白：回復(fù)郭老師哦，是借方，對(duì)的，剛弄錯(cuò)了

2022-11-08 22:21:16

郭老師：回復(fù)大白不用客氣，工作愉快。

2022-11-08 22:43:32

大白：回復(fù)郭老師老師，幫忙看下，我7月做的和你的不一樣，分錄，但現(xiàn)在奇怪的是科目余額表與利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)外收入金額相差1600元，（利潤(rùn)表是對(duì)了，但是科目余額表的金額錯(cuò)的，少了1600）

2022-11-08 22:54:40

郭老師：回復(fù)大白你好銷售固定資產(chǎn)的時(shí)候，你把固定資產(chǎn)清理放到了營(yíng)業(yè)外收入。

2022-11-08 23:08:28

大白：回復(fù)郭老師對(duì)的，第二步錯(cuò)了，但是不影響我營(yíng)業(yè)外收入的最終金額

2022-11-08 23:20:29

郭老師：回復(fù)大白影響你多了一個(gè)貸方營(yíng)業(yè)外收入

2022-11-08 23:46:08

大白：回復(fù)郭老師那可以怎么處理？？現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候我才發(fā)現(xiàn)問題？

2022-11-09 00:00:25

郭老師：回復(fù)大白你現(xiàn)在不要調(diào)整了，按這個(gè)來做就行。

2022-11-09 00:22:18

大白：回復(fù)郭老師但現(xiàn)在科目余額表與利潤(rùn)表相差1600（營(yíng)業(yè)外收入）

2022-11-09 00:52:10

郭老師：回復(fù)大白把借方營(yíng)業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)

2022-11-09 01:22:08

大白：回復(fù)郭老師老師，能否具體講下怎么做？借：？貸：營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)1600？？

2022-11-09 01:51:06

郭老師：回復(fù)大白你好，對(duì)的是的，是這么做的，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入他是貸方發(fā)生額，你放到借方的話，它就會(huì)影響你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致，應(yīng)該你的利潤(rùn)表是正確的。

2022-11-09 02:20:09

大白：回復(fù)郭老師老師，對(duì)的，利潤(rùn)表是正確的，只有科目余額表（營(yíng)業(yè)外收入）多1600元，現(xiàn)在的問題是我發(fā)現(xiàn)22年的科目余額表上不顯示21年的錯(cuò)誤了，我現(xiàn)在調(diào)整也是在22年4月的賬目?jī)?nèi)體現(xiàn)，會(huì)不會(huì)不對(duì)啊？？？然后這個(gè)調(diào)整的分錄我覺得還是不會(huì)，具體該怎么做調(diào)整

2022-11-09 02:33:11

郭老師：回復(fù)大白你好，你能反結(jié)賬修改嗎？反結(jié)賬修改的話，按照我寫的那一個(gè)來做就可以的，我給你寫上了分錄，你可以看一下的，把你的分錄刪除。

2022-11-09 02:56:34

大白：回復(fù)郭老師反結(jié)賬，這個(gè)會(huì)影響損益，不能亂反結(jié)賬，等會(huì)收不了場(chǎng)了，21年7月的，反結(jié)賬麻煩。。。匯算按利潤(rùn)表，科目余額表的不管有問題嗎

2022-11-09 03:12:41

郭老師：回復(fù)大白如果不反結(jié)賬的話，就忽略這個(gè)就可以的，跨年了，你再?zèng)]法調(diào)整的。涉及到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

2022-11-09 03:31:50

大白：回復(fù)郭老師老師，請(qǐng)看圖，我的結(jié)轉(zhuǎn)損益當(dāng)時(shí)是沒有錯(cuò)的，我之前做的分錄也是營(yíng)外金額是沒錯(cuò)的，（但是做的是借方1600元，貸方9900.99，實(shí)際貸方余額就是9900.99-1600元=8300.99元，）所以當(dāng)時(shí)出具的利潤(rùn)表也是沒有錯(cuò)，不知道現(xiàn)在為何科目余額表怎么錯(cuò)了，我現(xiàn)在也不知道怎么修正，22年肯定沒法弄了，如上,您回復(fù)：如果不反結(jié)賬的話，就忽略這個(gè)就可以的，跨年了，你再?zèng)]法調(diào)整的。涉及到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。但是我現(xiàn)在的本年利潤(rùn)沒有問題呀（是按8300.99元營(yíng)外結(jié)轉(zhuǎn)的）

2022-11-09 03:47:10

郭老師：回復(fù)大白知道你的科目余額表為什么是錯(cuò)誤嗎？因?yàn)槟惆褷I(yíng)業(yè)外收入放到了借方，不是告訴你了放到貸方嗎？

2022-11-09 04:00:48

郭老師：回復(fù)大白就是這個(gè)原因才導(dǎo)致的不一致，才導(dǎo)致的錯(cuò)誤。

2022-11-09 04:28:41

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 17.85w

固定資產(chǎn)原價(jià)如果沒有購(gòu)買新物品，就和年初數(shù)一樣；累計(jì)折舊是取這一季度合計(jì)折舊

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好用營(yíng)業(yè)外收支來做賬的

全部回復(fù)

秦楓老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 0.56w

不論小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)上和稅法上固定資產(chǎn)都要先走固定資產(chǎn)系統(tǒng)走，然后如果單價(jià)較低，可以一次性計(jì)提全部折舊，保持跟稅務(wù)一致！先把固定資產(chǎn)入賬，然后一次計(jì)提全部折舊

全部回復(fù)

詠諫殊：回復(fù)秦楓老師明白了，謝謝老師

2022-11-09 02:00:46

秦楓老師：回復(fù)詠諫殊不客氣祝你工作順利麻煩五星好評(píng) 感謝

2022-11-09 02:25:18

文靜老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

4.99

解題: 1.33w

同學(xué)，先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程(已經(jīng)提足折舊，在建工程為0) 借累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸固定資產(chǎn) 發(fā)生改建支出借在建工程貸工程物資應(yīng)付職工薪酬銀行存款等改建完工后借固定資產(chǎn) 貸在建工程

全部回復(fù)

咸魚：回復(fù)文靜老師如果已經(jīng)提足折舊應(yīng)該直接借在建工程吧？你借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，不是等于固定資產(chǎn)沒有了，但是在企業(yè)里面他又是存在的?。?/div>

2022-11-09 02:36:00

文靜老師：回復(fù)咸魚已經(jīng)提足折舊如果沒有考慮凈殘值，在建工程為0，考慮凈殘值按賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)在建工程，同學(xué)

2022-11-09 02:56:17

咸魚：回復(fù)文靜老師已經(jīng)提足折舊在建工程如果是0的情況，就是不需要做分錄了，金額為0還需要做分錄嗎？，直接就是使用多少材料或者費(fèi)用，再在在建工程這個(gè)科目歸集？

2022-11-09 03:09:40

文靜老師：回復(fù)咸魚是的，同學(xué)，如果沒有凈殘值，在建工程為0，還需要做分錄借累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如果有) 貸固定資產(chǎn) 發(fā)生改建支出借在建工程貸工程物資應(yīng)付職工薪酬銀行存款等改建完工后借固定資產(chǎn) 貸在建工程

2022-11-09 03:20:49

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

不能。要計(jì)入固定資產(chǎn)，然后按月計(jì)提折舊。

全部回復(fù)

徐阿富老師：回復(fù)馥馥馥兒一次性扣除是指申報(bào)所得稅時(shí)可以扣除而不是做賬做成本里

2022-11-09 03:40:03

夏老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.04w

借固定資產(chǎn)。10解未確認(rèn)的融資費(fèi)用。2長(zhǎng)期應(yīng)付款12萬。

全部回復(fù)

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師用實(shí)際利率來確認(rèn)每期攤銷的費(fèi)用嗎，這個(gè)實(shí)際利率怎么確定呢（還是總費(fèi)用2萬分36期平均計(jì)算呢）

2022-11-09 04:56:07

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包用2÷36。算出。月利率。月利率。

2022-11-09 05:18:05

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師是平均計(jì)算月利率嗎，不用使用插值法來計(jì)算實(shí)際利率是嗎，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以簡(jiǎn)化計(jì)算嗎

2022-11-09 05:45:36

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包是的，2÷12＝16.67％和你的方法算的一樣

2022-11-09 06:04:19

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒有找到未確認(rèn)融資費(fèi)用科目，記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，可以嗎，還有發(fā)票只是固定資產(chǎn)貨款沒有包含利息，這個(gè)利息支出是否需要發(fā)票呢

2022-11-09 06:28:37

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師或者記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢，攤銷時(shí)攤銷進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以嗎

2022-11-09 06:49:30

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包你好。你可以設(shè)置。長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)科目一未確認(rèn)融資費(fèi)用。利息后期會(huì)給開發(fā)票。

2022-11-09 07:00:11

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師設(shè)置了未確認(rèn)融資費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)在哪一欄呢

2022-11-09 07:28:28

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師分期款3個(gè)月付一次，未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是每個(gè)月都要做分錄，每個(gè)月攤銷進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用呢，

2022-11-09 07:42:02

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包未確認(rèn)融資費(fèi)用。是長(zhǎng)期應(yīng)付款的抵減項(xiàng)。在長(zhǎng)期應(yīng)付款反應(yīng)。

2022-11-09 08:10:55

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包分期款三個(gè)月付一次，你每個(gè)月計(jì)提就可以了。

2022-11-09 08:21:54

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師每個(gè)月計(jì)提分錄是不是：借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息，貸未確認(rèn)融資費(fèi)用

2022-11-09 08:41:41

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包你好，分錄是這樣沒問題，

2022-11-09 08:56:54

務(wù)實(shí)的背包：回復(fù)夏老師是在負(fù)債下面填加未確認(rèn)的融資費(fèi)用科目嗎

2022-11-09 09:18:11

夏老師：回復(fù)務(wù)實(shí)的背包賬上在長(zhǎng)期應(yīng)付款下設(shè)二級(jí)科目。

2022-11-09 09:41:21

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

您好，可以設(shè)置二級(jí)明細(xì)的

全部回復(fù)

luckyld：回復(fù)東老師老師，我們公司是從事快遞行業(yè)的一般納稅人，快遞行業(yè)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)？

2022-11-09 05:43:17

東老師：回復(fù)luckyld快遞行業(yè)是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

2022-11-09 06:12:24

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

你好這個(gè)按小準(zhǔn)則話，按準(zhǔn)則是一樣的，

全部回復(fù)

lion：回復(fù)maize老師不一樣吧小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目的

2022-11-09 06:56:06

maize老師：回復(fù)lion小準(zhǔn)則處理是一樣的，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不一樣

2022-11-09 07:15:51

maize老師：回復(fù)lion小準(zhǔn)則使用未來適用法不追溯調(diào)整

2022-11-09 07:40:21

lion：回復(fù)maize老師 2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 貸：累計(jì)折舊 500 借：本年利潤(rùn) 500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 那么我的調(diào)整分錄借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 貸：累計(jì)折舊 -500 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 這么調(diào)整是否正確？

2022-11-09 07:50:49

maize老師：回復(fù)lion你好，借：本年利潤(rùn) -500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500

2022-11-09 08:10:40

lion：回復(fù)maize老師是不是寫錯(cuò)了？？借“本年利潤(rùn) -500” 貸：累計(jì)折舊 -500

2022-11-09 08:24:52

maize老師：回復(fù)lion不是前面都是對(duì)的，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益有誤

2022-11-09 08:50:32

lion：回復(fù)maize老師為什么用本年利潤(rùn) 不用利潤(rùn)分配？？？企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用利潤(rùn)分配嗎？

2022-11-09 09:07:37

maize老師：回復(fù)lion小準(zhǔn)則，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是以前年度損益調(diào)整，之后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

2022-11-09 09:36:48

lion：回復(fù)maize老師意思是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能有如下分錄？？？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)