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學(xué)員weeffd：回復(fù)洪老師 @鴻雁：這個(gè)表是在ABC里面國(guó)稅報(bào)的 幫忙看下這個(gè)有問(wèn)題沒(méi)

學(xué)員weeffd：回復(fù)洪老師 @鴻雁：有虧損呀，現(xiàn)在問(wèn)題是以前年度的虧損數(shù)據(jù)填不上去 該怎么辦呢

洪老師：回復(fù)學(xué)員weeffd@327*539:第二列第六行的數(shù)據(jù)不用填，第一行最后一列填去年應(yīng)納稅所得額

飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 是只在匯算清繳的時(shí)候填寫就可以了嗎？

鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，是的，填寫表格彌補(bǔ)虧損，但是不需要做賬的

飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那我彌補(bǔ)以前年度虧損交的所得稅，是算到本年的稅負(fù)里還是算到上一年度的稅負(fù)呢

鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，是屬于上一年的

飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那我要算今年所得稅的稅負(fù)時(shí)，還要把匯算清繳交的稅減掉，才能算今年的所得稅稅負(fù)把

鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，是的，需要扣除匯算清繳補(bǔ)交的所得稅才是當(dāng)年實(shí)際的所得稅稅負(fù)率

飛翔的蝶：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:17年彌補(bǔ)去年虧損的數(shù)，是不是也要算到17年呢

鄒老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，彌補(bǔ)虧損不涉及納稅，不參與稅負(fù)率計(jì)算啊

滿意的太陽(yáng)：回復(fù)郭老師 那虧損5年的，老師具體分錄能列出來(lái)看下？

郭老師：回復(fù)滿意的太陽(yáng)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面體現(xiàn)不需要做賬務(wù)處理。

滿意的太陽(yáng)：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師

郭老師：回復(fù)滿意的太陽(yáng)不用客氣，工作愉快。

加油：回復(fù)江老師 報(bào)銷我都報(bào)了，但是稅務(wù)那塊，進(jìn)銷已經(jīng)相抵，甚至進(jìn)項(xiàng)票太多了都沒(méi)有勾選呢，所以像零星的高速費(fèi)票據(jù)是不是就無(wú)法繼續(xù)抵扣，還有辦公用品置辦的費(fèi)用是不是能少提交也得少提交，還有差旅費(fèi)啊，都是普票，您知道一般公司都是分內(nèi)賬和外賬的，現(xiàn)在就是外賬這塊怎么能做到年底不虧損了

江老師：回復(fù)加油高速公路的票據(jù)，有些是無(wú)法抵扣的。這個(gè)至于虧損不虧損的外賬，這個(gè)是外賬會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理控制

小獅子：回復(fù)bamboo老師 但是填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損無(wú)法填寫，所以只能預(yù)繳，應(yīng)該怎么做分錄呢？

bamboo老師：回復(fù)小獅子有的地區(qū)可以彌補(bǔ)虧損 有的地區(qū)不能 這個(gè)是當(dāng)?shù)囟悇?wù)設(shè)置的問(wèn)題 預(yù)繳的話 要做計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

小獅子：回復(fù)bamboo老師 是的，謝謝您。請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳了所得稅，到年末多交所得稅留作以后扣減如何做會(huì)計(jì)分錄呢？

bamboo老師：回復(fù)小獅子在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅上體現(xiàn) 不用另外做分錄 其實(shí)您可以這個(gè)季度把已經(jīng)發(fā)生的成本費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票的 先暫估入賬 減少企業(yè)所得稅 少交所得稅或者不交

小獅子：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)小獅子不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快