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稅前會計虧損和會計虧損的區(qū)別
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 強健的板栗 發(fā)表的提問：
老師，籌建期發(fā)生的虧損和平時發(fā)生的虧損有什么區(qū)別嘛？比如說有的可以彌補幾年的虧損
您好，一般情況下，下半年注冊的企業(yè)，可以申請不確定為虧損年度的。以到稅務(wù)局備案的審批為準(zhǔn)。 如果不備案申請就作為虧損年度處理即可 可以往前補虧損5年
16樓
2022-11-09 02:21:22
全部回復(fù)
強健的板栗：回復(fù)玲老師 老師，不管分不分籌建期，一般是可以往前彌補吧虧損5年是吧？
2022-11-09 02:36:21
玲老師：回復(fù)強健的板栗是的 虧損可以往前補5年
2022-11-09 03:04:38
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 我想靜靜 發(fā)表的提問：
請問所得稅匯算清繳，彌補往年的虧損，是只往年會計上的虧損，還是稅法上的虧損？
你好，是稅法上的虧損
17樓
2022-11-09 03:49:19
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 粗暴的冬天 發(fā)表的提問：
老師，去年虧損，今年3季度盈利，可以彌補之前虧損，請問彌補虧損還需要做什么會計分錄嗎？
你好，彌補虧損不需要做什么會計分錄
18樓
2022-11-09 05:18:13
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 清荷善水 發(fā)表的提問：
以前年度沒有虧損，本命一季度虧損，那一季度還需要計提企業(yè)所得稅會計憑證嗎？
不需要，這個，不需要交，就不用計提
19樓
2022-11-09 06:38:45
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛珍 發(fā)表的提問：
企業(yè)連年虧損，申報所得稅時以前年度虧損會不會跳出來
你好，這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥质欠裨试S季度預(yù)交申報彌補之前年度虧損 如果允許，會自動跳出來，如果不允許是不會自動跳出來的
20樓
2022-11-09 07:59:59
全部回復(fù)
愛珍：回復(fù)鄒老師 如果我本期申報還是虧損的，以前年度虧損額會不會跳出來
2022-11-09 08:12:24
鄒老師：回復(fù)愛珍你好，本期申報還是虧損，沒有盈利彌補之前的虧損，這種情況是不會跳出來的
2022-11-09 08:23:23
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 舒心的小饅頭 發(fā)表的提問：
《企業(yè)所得稅法》中所指的虧損與利潤表中的虧損的區(qū)別?
您好，《企業(yè)所得稅法》中所指的虧損，是經(jīng)過調(diào)整后，經(jīng)稅務(wù)局認(rèn)定的虧損，利潤表中的虧損，是沒有調(diào)整前的虧損。
21樓
2022-11-09 16:57:15
全部回復(fù)
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ Justin 發(fā)表的提問：
可是我不知道，我們之前的會計，他4算4至六月份個稅的時候，她有沒有把那個二月份的虧損減去?。?？
你好，這個是減去的唄，
22樓
2022-11-09 17:09:56
全部回復(fù)
Justin：回復(fù)小洪老師 二月份那時候還是月份，從四月份到六月份是季報
2022-11-09 17:33:58
小洪老師：回復(fù)Justin你好，月報的時候扣除上個月，季度申報的時候扣除上個季度邏輯是一樣的
2022-11-09 17:58:00
Justin：回復(fù)小洪老師 那我這報季報，就不用扣除2月份的了唄？
2022-11-09 18:26:08
小洪老師：回復(fù)Justin你好這個季度扣上個季度的
2022-11-09 18:37:23
Justin：回復(fù)小洪老師 那上個季度繳個稅了啊
2022-11-09 18:59:00
小洪老師：回復(fù)Justin你現(xiàn)在是計算企業(yè)所得稅，和個稅沒關(guān)系
2022-11-09 19:13:59
Justin：回復(fù)小洪老師 我計算的是個體經(jīng)營所得我們是個體不是企業(yè)
2022-11-09 19:43:18
小洪老師：回復(fù)Justin個體經(jīng)營個稅其實計算性質(zhì)和企業(yè)所得稅是一樣的
2022-11-09 20:08:57
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ YL 發(fā)表的提問：
企業(yè)前期虧損，本年盈利，若用前期虧損抵減今年利潤時如何做會計分錄呀
不用進行分錄處理，直接在企業(yè)所得稅季度申報時，填寫彌補虧損的數(shù)據(jù)，當(dāng)期少交企業(yè)所得稅，按交的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)進行計提所得稅費用就行了。
23樓
2022-11-09 17:36:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 1314LW小文子 發(fā)表的提問：
老師，我們是建筑施工單位，2017年虧損，2018年虧損，2019年盈利，當(dāng)時會計沒有做彌補以前年度2017.2018的虧損，2020年也是盈利，現(xiàn)在能彌補以前年度虧損嗎
你好 可以的。比如 2017年的虧損是可以 18.19、20 21年 、22年 來彌補的
24樓
2022-11-10 16:44:02
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 能干的啤酒 發(fā)表的提問：
稅法所指的虧損，是指企業(yè)財務(wù)會計報表中反映的虧損額
啊，你這個是什么意思。
25樓
2022-11-10 17:03:38
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 孫軍輝 發(fā)表的提問：
您好，老師，會計從業(yè)-會計基礎(chǔ)教材，可供分配的利潤=凈利潤（或虧損） 年初未分配利潤-彌補以前的虧損 其他轉(zhuǎn)入的金額，這個虧損在計算凈利潤之前已經(jīng)彌補過了，為何還要再次減去彌補以前年度的虧損呢？ 謝謝！
您好，會計從業(yè)-會計基礎(chǔ)教材，可供分配的利潤=凈利潤（或虧損）+年初未分配利潤-彌補以前的虧損+其他轉(zhuǎn)入的金額，這個虧損在計算凈利潤之前已經(jīng)彌補過了，為何還要再次減去彌補以前年度的虧損呢？凈利潤之前已經(jīng)彌補過了，因為那是計算應(yīng)納企業(yè)所得稅的所得額時減掉的，但在計算可供分配的利潤時的凈利潤就不含以前年度的虧損了。
26樓
2022-11-10 17:24:59
全部回復(fù)
孫軍輝：回復(fù)王雁鳴老師 非常感謝，王老師的神速回答，沒想到回復(fù)那么快！ 那這個公式就不需再減去彌補之前年年度的虧損了，是吧？ 即：可供分配的利潤=凈利潤（或虧損） 年初未分配利潤 其他轉(zhuǎn)入的金額
2022-11-10 17:44:33
王雁鳴老師：回復(fù)孫軍輝您好，是的，就不應(yīng)該再減了，你做得很正確。
2022-11-10 18:04:45
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 單薄的黃豆 發(fā)表的提問：
行新會計準(zhǔn)則的企業(yè),開辦費在財務(wù)上計入管理費用;稅務(wù)上不得計算為當(dāng)期的虧損。這里的當(dāng)期虧損是當(dāng)月的虧損，還是當(dāng)年的虧損，還是季度申報所得稅時的虧損
你好，同學(xué) 這里如果是預(yù)繳納，就是申報期，匯算，就是全面
27樓
2022-11-13 17:06:04
全部回復(fù)
陳詩晗老師：回復(fù)單薄的黃豆全年，打錯字了，不好意思
2022-11-13 17:24:47
單薄的黃豆：回復(fù)陳詩晗老師 如果企業(yè)1季度屬于籌建期，一季度的所得稅怎么申報，2季度屬于營業(yè)期，所得稅怎么申報
2022-11-13 17:54:08
陳詩晗老師：回復(fù)單薄的黃豆1季度正常按開辦費申報 2季度正常按營業(yè)期利潤申報
2022-11-13 18:05:13
單薄的黃豆：回復(fù)陳詩晗老師 開辦費不是不能在當(dāng)期虧損嗎
2022-11-13 18:16:26
單薄的黃豆：回復(fù)陳詩晗老師 1季度沒有收入，只有開辦費，肯定虧損
2022-11-13 18:31:54
陳詩晗老師：回復(fù)單薄的黃豆不能虧損，指的是你全年都沒有經(jīng)營的情況
2022-11-13 18:49:03
單薄的黃豆：回復(fù)陳詩晗老師 如果1季度籌建期，2季度經(jīng)營期，這種情況是不是就不需要納稅調(diào)增
2022-11-13 19:11:24
陳詩晗老師：回復(fù)單薄的黃豆增值稅的話，真的是看你的銷售額和進項發(fā)票來決定的。
2022-11-13 19:40:29
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 綠水青山 發(fā)表的提問：
如何彌補以前年度虧損，會計學(xué)堂有專門視頻連接嗎
就是公司有盈利時才能彌補虧損。肯定是五年內(nèi)可以對以前年度的虧損進行彌補。如果虧損額大于盈利額，以盈利額作為彌補虧損額的數(shù)據(jù)。如果說虧損額小于盈利額，彌補虧損后，再按（盈利額-虧損額）*適用稅率交企業(yè)所得稅
28樓
2022-11-13 17:19:58
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 內(nèi)向的糖豆 發(fā)表的提問：
老師，我們公司前三年年都是虧損，我們有研發(fā)費用，也享受研發(fā)費用加計扣除了，影響了虧損的利潤，虧損額和會計利潤就不一樣了，在會計賬務(wù)中如何做賬，需要做賬嗎
你好，加計扣除不需要做賬的，一個是會計利潤，一個是稅法利潤，沒有關(guān)系。
29樓
2022-11-13 17:36:59
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 彭春梅 發(fā)表的提問：
請問老師賬面虧損與經(jīng)營性虧損有區(qū)別嗎
賬面虧損與經(jīng)營性虧損，意思一樣的
30樓
2022-11-14 15:55:41
全部回復(fù)

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