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會計做賬中報銷不能扣除怎么辦
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ w y x 發(fā)表的提問：
是醫(yī)院過期藥品可以做賬嗎？怎么會計分錄呢，做了可能在稅前扣除嗎
同學(xué)。過期藥品屬于減值損失 ，如果是管理不善導(dǎo)致的，不能稅前扣除
76樓
2022-11-25 09:43:50
全部回復(fù)
w y x：回復(fù)陳詩晗老師 老師如果是破碎的，合理的損失能扣除嗎
2022-11-25 10:13:33
陳詩晗老師：回復(fù)w y x合理的損失可以扣除，是計入產(chǎn)品成本扣除
2022-11-25 10:30:12
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 八月柒秋葉初涼 發(fā)表的提問：
你好，我想問一下，銷售貨物一批，客戶的貨款直接從給的定金中扣除轉(zhuǎn)到我司的公賬中怎么做會計分錄？
您好 請問收到定金分錄怎么寫的
77樓
2022-11-25 09:56:30
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.06w
引用 @ 風(fēng)華 發(fā)表的提問：
進項大于銷項稅不用交稅，那個加計扣除怎么做賬？
只計提就可以 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入
78樓
2022-11-25 10:24:59
全部回復(fù)
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 這個計提公式是錯的吧！
2022-11-25 10:35:44
郭老師：回復(fù)風(fēng)華計提公式？ 你不是要做賬的分錄？
2022-11-25 11:02:56
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 打錯字了，這個分錄不對，銷項大于進項，繳納稅時，借應(yīng)交稅費貸銀行存款貸其他收益，我想問的問題，如果一直進項大于銷項，那個加計抵減的賬務(wù)處理。
2022-11-25 11:21:55
郭老師：回復(fù)風(fēng)華計提加計扣除的就可以 進項銷項的我沒有給你寫
2022-11-25 11:51:11
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 好的，謝謝哈。我百度了下有說要計提的有說發(fā)生抵扣時才處理，
2022-11-25 12:18:48
郭老師：回復(fù)風(fēng)華這個可以自己選擇的 一般先計提 抵扣的時候做抵扣分錄
2022-11-25 12:30:33
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 如果先計提的話，抵扣時直接就是借應(yīng)交稅費貸銀行存款嗎？
2022-11-25 12:48:20
郭老師：回復(fù)風(fēng)華借未交增值稅貸增值稅加計扣除 都是三級科目
2022-11-25 13:10:14
郭老師：回復(fù)風(fēng)華都是二級科目 不是三級
2022-11-25 13:37:18
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.06w
引用 @ 學(xué)堂用戶ycn8sb 發(fā)表的提問：
個稅申報表中工資為累計數(shù)而費用扣除是單月數(shù)，不會累計怎么解決？
你好，那你看下你的入職日期給他寫的是多少？
79樓
2022-11-27 08:40:17
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 覺 發(fā)表的提問：
為什么這道題選A，為什么文化館出租租金增值稅不算？購進辦公用品的進項稅不能抵扣？
題中讓算的 是銷項稅額 是多少 不是說 應(yīng)交增值稅是多少 所以 進項抵扣的話 這里不考慮呀 文化館第一道門票收入 是免增值稅的哦 租金的話 算過了
80樓
2022-11-27 08:57:00
全部回復(fù)
小劉老師
職稱：,注冊會計師
4.98
解題: 0.04w
引用 @ 你丫真逗 發(fā)表的提問：
請問會計證能做個稅附加扣除嗎，能扣除多少
你好！會計證已經(jīng)取消了，所以不可以抵扣的。
81樓
2022-11-27 09:15:00
全部回復(fù)
你丫真逗：回復(fù)小劉老師 但是我看個稅附加里面有會計證那個選項
2022-11-27 09:27:25
小劉老師：回復(fù)你丫真逗是會計從業(yè)資格證嗎?如果可以選的話那就是可以。
2022-11-27 09:40:36
你丫真逗：回復(fù)小劉老師 對的
2022-11-27 10:09:13
小劉老師：回復(fù)你丫真逗如果可以選的話就是可以抵扣。
2022-11-27 10:37:13
小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ Choi 發(fā)表的提問：
老師，員工開自己的車外出為公司辦事，中途換電池，這個能公司報銷嗎？怎么做會計分錄
您好，根據(jù)你公司的報銷制度哦。有發(fā)票是可以報銷的，但是如果要列支需要通過福利費，合并工資代扣個稅
82樓
2022-11-28 07:22:50
全部回復(fù)
Choi：回復(fù)小黎老師 不合并工資，直接掛管理費用-福利費，不能報銷嗎
2022-11-28 07:50:23
小黎老師：回復(fù)Choi你好，換的什么電池呀？金額不大就普通的辦公用電池可以的
2022-11-28 08:16:49
龍老師
職稱：會計
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 傾心y 發(fā)表的提問：
公司銀行卡 從中扣除了對公收費明細(xì)入賬20元 會計分錄怎么做
借:財務(wù)費用 貸:銀行存款
83樓
2022-11-28 07:34:42
全部回復(fù)
傾心y：回復(fù)龍老師 利息入賬 會計分錄是不是： 借：銀行存款 貸：財務(wù)費用
2022-11-28 08:00:10
龍老師：回復(fù)傾心y是的
2022-11-28 08:25:29
傾心y：回復(fù)龍老師 繳納企業(yè)所得稅的會計分錄是不是 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-11-28 08:45:01
龍老師：回復(fù)傾心y恩恩，是的
2022-11-28 08:55:27
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 輕描淡寫 ζ. 發(fā)表的提問：
用于集體福利和個人消費的增值稅進項稅不能抵扣，那按理說開的辦公費（文具、書籍類）也是用于集體福利，那么也不能抵扣嗎？
辦公費（文具、書籍類）是工作用書不是集體福利，能抵扣
84樓
2022-11-28 07:54:27
全部回復(fù)
輕描淡寫 ζ.：回復(fù)田老師 聽說成立園林公司可以免增值稅、免所得稅有這項稅法規(guī)定嗎
2022-11-28 08:17:09
田老師：回復(fù)輕描淡寫 ζ.減稅免稅要看當(dāng)?shù)氐亩愂照?，不是全國系一的?/div>
2022-11-28 08:39:41
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 發(fā)表的提問：
在工資中扣除每個人的捐款怎么做會計分錄
你好，是之前單位替?zhèn)€人支付的捐款款項，然后從之后月份員工工資里面扣回，是這個意思？
85樓
2022-11-28 07:59:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問：
沒有初中畢業(yè)證可以報考會計證嗎？不能的話該怎么辦呢
你好，需要取得高中畢業(yè)證的
86樓
2022-11-29 06:53:03
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 魯麗 發(fā)表的提問：
公司員工自己交養(yǎng)老保險，然后到公司報銷，賬務(wù)怎么做？能稅前扣除嗎？
您好 保險單據(jù)抬頭不是公司名稱 不好稅前扣除
87樓
2022-11-29 07:21:36
全部回復(fù)
魯麗：回復(fù)bamboo老師 那公司已經(jīng)給報銷了，賬務(wù)怎么做，匯算清繳時怎么做？
2022-11-29 07:50:02
bamboo老師：回復(fù)魯麗那就正常的入賬 匯算清繳的時候納稅調(diào)整好了
2022-11-29 08:12:23
魯麗：回復(fù)bamboo老師 好的，知道了謝謝
2022-11-29 08:29:54
bamboo老師：回復(fù)魯麗不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2022-11-29 08:49:45
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.06w
引用 @ 落后的舞蹈 發(fā)表的提問：
請問：加計扣除怎么做賬，會計分錄咋寫
增值稅的是嗎。借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣，借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除，銀行存款。
88樓
2022-11-29 07:32:51
全部回復(fù)
逸仙老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 懦弱的裙子 發(fā)表的提問：
研發(fā)費用加計扣除做賬怎么弄 會計分錄 后續(xù)做賬
加計扣除不用做會計分類，這就是為什么形成了稅會差異，只匯算清繳時納稅調(diào)減就行
89樓
2022-11-29 07:54:59
全部回復(fù)
懦弱的裙子：回復(fù)逸仙老師 那平時做會計分錄也沒有涉及到研發(fā)費用
2022-11-29 08:22:41
逸仙老師：回復(fù)懦弱的裙子平時費用化的計入研發(fā)支出―費用化支出。符合資本化的計入研發(fā)支出―資本化支出
2022-11-29 08:52:29
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ yiwei 發(fā)表的提問：
你好，老師。我公司自查稅票，有9萬的進項稅不能抵扣，即在申報表上填寫了該金額。實際做賬我并未將這稅額計入帳內(nèi)，就按普票處理的，這樣做有什么問題么
你好 有問題的 你需要體現(xiàn)進項稅 然后不能抵扣去做進項稅轉(zhuǎn)出的
90樓
2022-12-08 07:31:21
全部回復(fù)
yiwei：回復(fù)meizi老師 也就是說，我要將賬務(wù)按照發(fā)票來做，然后再將不能抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出做賬務(wù)處理？
2022-12-08 08:01:50
yiwei：回復(fù)meizi老師 請問我是要全部按照一筆一筆的做入帳內(nèi)，還是將金額一次性做賬務(wù)處理？
2022-12-08 08:22:41
meizi老師：回復(fù)yiwei你好 是的 你要么在判斷無法抵扣的發(fā)票 你就收普票來入賬 。或者你收到專票 要體現(xiàn)進項稅 。然后做轉(zhuǎn)出分錄 體現(xiàn)轉(zhuǎn)出 去申報轉(zhuǎn)出金額才行的
2022-12-08 08:38:28
yiwei：回復(fù)meizi老師 現(xiàn)在我有整體的金額，我能按照這個總金額做一筆分錄么
2022-12-08 09:05:37
meizi老師：回復(fù)yiwei你好 說下業(yè)務(wù) 然后金額 寫下
2022-12-08 09:19:38
yiwei：回復(fù)meizi老師 可能是我沒有跟您表述清楚。這9萬多的進項稅額是很多張發(fā)票的稅額
2022-12-08 09:36:07
yiwei：回復(fù)meizi老師 是也需要一筆一筆重新改帳么
2022-12-08 10:05:37
meizi老師：回復(fù)yiwei嗯 是的 要一筆一筆去修改的
2022-12-08 10:23:39

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