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會(huì)計(jì)做賬中報(bào)銷(xiāo)不能扣除怎么辦
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陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ w y x 發(fā)表的提問(wèn)：
是醫(yī)院過(guò)期藥品可以做賬嗎？怎么會(huì)計(jì)分錄呢，做了可能在稅前扣除嗎
同學(xué)。過(guò)期藥品屬于減值損失 ，如果是管理不善導(dǎo)致的，不能稅前扣除
76樓
2022-11-25 09:43:50
全部回復(fù)
w y x：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師如果是破碎的，合理的損失能扣除嗎
2022-11-25 10:11:56
陳詩(shī)晗老師：回復(fù)w y x合理的損失可以扣除，是計(jì)入產(chǎn)品成本扣除
2022-11-25 10:40:38
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 八月柒秋葉初涼 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，我想問(wèn)一下，銷(xiāo)售貨物一批，客戶的貨款直接從給的定金中扣除轉(zhuǎn)到我司的公賬中怎么做會(huì)計(jì)分錄？
您好 請(qǐng)問(wèn)收到定金分錄怎么寫(xiě)的
77樓
2022-11-25 09:56:30
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 風(fēng)華 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅不用交稅，那個(gè)加計(jì)扣除怎么做賬？
只計(jì)提就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
78樓
2022-11-25 10:24:59
全部回復(fù)
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 這個(gè)計(jì)提公式是錯(cuò)的吧！
2022-11-25 10:39:45
郭老師：回復(fù)風(fēng)華計(jì)提公式？ 你不是要做賬的分錄？
2022-11-25 10:53:09
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 打錯(cuò)字了，這個(gè)分錄不對(duì)，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，繳納稅時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款貸其他收益，我想問(wèn)的問(wèn)題，如果一直進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，那個(gè)加計(jì)抵減的賬務(wù)處理。
2022-11-25 11:03:55
郭老師：回復(fù)風(fēng)華計(jì)提加計(jì)扣除的就可以 進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的我沒(méi)有給你寫(xiě)
2022-11-25 11:23:43
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 好的，謝謝哈。我百度了下有說(shuō)要計(jì)提的有說(shuō)發(fā)生抵扣時(shí)才處理，
2022-11-25 11:48:40
郭老師：回復(fù)風(fēng)華這個(gè)可以自己選擇的 一般先計(jì)提 抵扣的時(shí)候做抵扣分錄
2022-11-25 12:16:48
風(fēng)華：回復(fù)郭老師 如果先計(jì)提的話，抵扣時(shí)直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎？
2022-11-25 12:29:04
郭老師：回復(fù)風(fēng)華借未交增值稅貸增值稅加計(jì)扣除 都是三級(jí)科目
2022-11-25 12:44:07
郭老師：回復(fù)風(fēng)華都是二級(jí)科目 不是三級(jí)
2022-11-25 13:05:45
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 學(xué)堂用戶ycn8sb 發(fā)表的提問(wèn)：
個(gè)稅申報(bào)表中工資為累計(jì)數(shù)而費(fèi)用扣除是單月數(shù)，不會(huì)累計(jì)怎么解決？
你好，那你看下你的入職日期給他寫(xiě)的是多少？
79樓
2022-11-27 08:40:17
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 覺(jué) 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么這道題選A，為什么文化館出租租金增值稅不算？購(gòu)進(jìn)辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣？
題中讓算的 是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 是多少 不是說(shuō) 應(yīng)交增值稅是多少 所以 進(jìn)項(xiàng)抵扣的話 這里不考慮呀 文化館第一道門(mén)票收入 是免增值稅的哦 租金的話 算過(guò)了
80樓
2022-11-27 08:57:00
全部回復(fù)
小劉老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.04w
引用 @ 你丫真逗 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)證能做個(gè)稅附加扣除嗎，能扣除多少
你好！會(huì)計(jì)證已經(jīng)取消了，所以不可以抵扣的。
81樓
2022-11-27 09:15:00
全部回復(fù)
你丫真逗：回復(fù)小劉老師 但是我看個(gè)稅附加里面有會(huì)計(jì)證那個(gè)選項(xiàng)
2022-11-27 09:43:06
小劉老師：回復(fù)你丫真逗是會(huì)計(jì)從業(yè)資格證嗎?如果可以選的話那就是可以。
2022-11-27 10:11:23
你丫真逗：回復(fù)小劉老師 對(duì)的
2022-11-27 10:36:50
小劉老師：回復(fù)你丫真逗如果可以選的話就是可以抵扣。
2022-11-27 10:48:55
小黎老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ Choi 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，員工開(kāi)自己的車(chē)外出為公司辦事，中途換電池，這個(gè)能公司報(bào)銷(xiāo)嗎？怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好，根據(jù)你公司的報(bào)銷(xiāo)制度哦。有發(fā)票是可以報(bào)銷(xiāo)的，但是如果要列支需要通過(guò)福利費(fèi)，合并工資代扣個(gè)稅
82樓
2022-11-28 07:22:50
全部回復(fù)
Choi：回復(fù)小黎老師 不合并工資，直接掛管理費(fèi)用-福利費(fèi)，不能報(bào)銷(xiāo)嗎
2022-11-28 08:00:14
小黎老師：回復(fù)Choi你好，換的什么電池呀？金額不大就普通的辦公用電池可以的
2022-11-28 08:17:11
龍老師
職稱：會(huì)計(jì)
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 傾心y 發(fā)表的提問(wèn)：
公司銀行卡 從中扣除了對(duì)公收費(fèi)明細(xì)入賬20元 會(huì)計(jì)分錄怎么做
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
83樓
2022-11-28 07:34:42
全部回復(fù)
傾心y：回復(fù)龍老師 利息入賬 會(huì)計(jì)分錄是不是： 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-11-28 07:56:00
龍老師：回復(fù)傾心y是的
2022-11-28 08:19:31
傾心y：回復(fù)龍老師 繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-11-28 08:36:07
龍老師：回復(fù)傾心y恩恩，是的
2022-11-28 08:53:58
田老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 輕描淡寫(xiě) ζ. 發(fā)表的提問(wèn)：
用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，那按理說(shuō)開(kāi)的辦公費(fèi)（文具、書(shū)籍類(lèi)）也是用于集體福利，那么也不能抵扣嗎？
辦公費(fèi)（文具、書(shū)籍類(lèi)）是工作用書(shū)不是集體福利，能抵扣
84樓
2022-11-28 07:54:27
全部回復(fù)
輕描淡寫(xiě) ζ.：回復(fù)田老師 聽(tīng)說(shuō)成立園林公司可以免增值稅、免所得稅有這項(xiàng)稅法規(guī)定嗎
2022-11-28 08:17:39
田老師：回復(fù)輕描淡寫(xiě) ζ.減稅免稅要看當(dāng)?shù)氐亩愂照?，不是全?guó)系一的，
2022-11-28 08:28:28
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn)：
在工資中扣除每個(gè)人的捐款怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，是之前單位替?zhèn)€人支付的捐款款項(xiàng)，然后從之后月份員工工資里面扣回，是這個(gè)意思？
85樓
2022-11-28 07:59:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問(wèn)：
沒(méi)有初中畢業(yè)證可以報(bào)考會(huì)計(jì)證嗎？不能的話該怎么辦呢
你好，需要取得高中畢業(yè)證的
86樓
2022-11-29 06:53:03
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 魯麗 發(fā)表的提問(wèn)：
公司員工自己交養(yǎng)老保險(xiǎn)，然后到公司報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)怎么做？能稅前扣除嗎？
您好 保險(xiǎn)單據(jù)抬頭不是公司名稱 不好稅前扣除
87樓
2022-11-29 07:21:36
全部回復(fù)
魯麗：回復(fù)bamboo老師 那公司已經(jīng)給報(bào)銷(xiāo)了，賬務(wù)怎么做，匯算清繳時(shí)怎么做？
2022-11-29 07:41:35
bamboo老師：回復(fù)魯麗那就正常的入賬 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整好了
2022-11-29 08:04:30
魯麗：回復(fù)bamboo老師 好的，知道了謝謝
2022-11-29 08:17:06
bamboo老師：回復(fù)魯麗不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
2022-11-29 08:36:48
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 落后的舞蹈 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)：加計(jì)扣除怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)
增值稅的是嗎。借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除，銀行存款。
88樓
2022-11-29 07:32:51
全部回復(fù)
逸仙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 懦弱的裙子 發(fā)表的提問(wèn)：
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除做賬怎么弄 會(huì)計(jì)分錄 后續(xù)做賬
加計(jì)扣除不用做會(huì)計(jì)分類(lèi)，這就是為什么形成了稅會(huì)差異，只匯算清繳時(shí)納稅調(diào)減就行
89樓
2022-11-29 07:54:59
全部回復(fù)
懦弱的裙子：回復(fù)逸仙老師 那平時(shí)做會(huì)計(jì)分錄也沒(méi)有涉及到研發(fā)費(fèi)用
2022-11-29 08:25:15
逸仙老師：回復(fù)懦弱的裙子平時(shí)費(fèi)用化的計(jì)入研發(fā)支出―費(fèi)用化支出。符合資本化的計(jì)入研發(fā)支出―資本化支出
2022-11-29 08:53:14
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ yiwei 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，老師。我公司自查稅票，有9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，即在申報(bào)表上填寫(xiě)了該金額。實(shí)際做賬我并未將這稅額計(jì)入帳內(nèi)，就按普票處理的，這樣做有什么問(wèn)題么
你好 有問(wèn)題的 你需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅 然后不能抵扣去做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
90樓
2022-12-08 07:31:21
全部回復(fù)
yiwei：回復(fù)meizi老師 也就是說(shuō)，我要將賬務(wù)按照發(fā)票來(lái)做，然后再將不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做賬務(wù)處理？
2022-12-08 07:44:38
yiwei：回復(fù)meizi老師 請(qǐng)問(wèn)我是要全部按照一筆一筆的做入帳內(nèi)，還是將金額一次性做賬務(wù)處理？
2022-12-08 08:05:25
meizi老師：回復(fù)yiwei你好 是的 你要么在判斷無(wú)法抵扣的發(fā)票 你就收普票來(lái)入賬 ?；蛘吣闶盏綄?zhuān)票 要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅 。然后做轉(zhuǎn)出分錄 體現(xiàn)轉(zhuǎn)出 去申報(bào)轉(zhuǎn)出金額才行的
2022-12-08 08:24:17
yiwei：回復(fù)meizi老師 現(xiàn)在我有整體的金額，我能按照這個(gè)總金額做一筆分錄么
2022-12-08 08:39:09
meizi老師：回復(fù)yiwei你好 說(shuō)下業(yè)務(wù) 然后金額 寫(xiě)下
2022-12-08 09:06:09
yiwei：回復(fù)meizi老師 可能是我沒(méi)有跟您表述清楚。這9萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅額是很多張發(fā)票的稅額
2022-12-08 09:26:33
yiwei：回復(fù)meizi老師 是也需要一筆一筆重新改帳么
2022-12-08 09:37:46
meizi老師：回復(fù)yiwei嗯 是的 要一筆一筆去修改的
2022-12-08 09:57:25
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