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hylikexzz：回復(fù)王老師1 第四十條只說了職工福利費是在工資14％扣除，沒有寫內(nèi)容

王老師1：回復(fù)hylikexzz您好，抱歉，是國稅函[2009]3號文

沉默的電話：回復(fù)會計學(xué)堂陳老師 招待客戶產(chǎn)生的餐費 怎么記呢？？當(dāng)月做賬打6折 ？

會計學(xué)堂陳老師：回復(fù)沉默的電話計入招待費， 誰說當(dāng)月打6折，那是年終企業(yè)匯算清繳的事情，與賬務(wù)處理沒有關(guān)系。

藍天白云：回復(fù)老江老師 銷售方，購買方少打尾款

老江老師：回復(fù)藍天白云掛在應(yīng)收賬上，過兩年轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

藍天白云：回復(fù)老江老師 主要是這個能所得稅前扣除嗎

老江老師：回復(fù)藍天白云這個營業(yè)外支出，不能稅前扣除

高興的酸奶：回復(fù)岳老師 也就是說可以不設(shè)立專賬，準(zhǔn)確歸集輔助賬就可以，是吧？

高興的酸奶：回復(fù)岳老師 老師，是這樣的嗎

岳老師：回復(fù)高興的酸奶這只是措辭而已。就是說，要設(shè)立專門的輔助賬。

九劍：回復(fù)郭老師 研究費用加計扣除？

郭老師：回復(fù)九劍你好，上面我寫的是增值稅的 所得稅不用做分錄 匯算清繳填寫加計扣除表就可以

九劍：回復(fù)郭老師 好的，謝謝

郭老師：回復(fù)九劍不用客氣的，應(yīng)該的。

秀秀：回復(fù)李愛文老師 我這個不是計提哦，是在地稅刷卡交費的。只是不是工資中扣除。

李愛文老師：回復(fù)秀秀分錄是 一、 借：管理費用——個稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 二、 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：庫存現(xiàn)金 （或銀行存款） （回公司用現(xiàn)金報銷或銀行存款報銷）

李玲：回復(fù)bamboo老師 就是說個人負擔(dān)部分是20000的話，只有超過15000的5000才能夠扣除，是嗎

bamboo老師：回復(fù)李玲對的 這樣理解正確的

小手微涼：回復(fù)蔣飛老師 如何做分錄呢？

蔣飛老師：回復(fù)小手微涼借：應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：其他收益（或營業(yè)外收入）

小手微涼：回復(fù)蔣飛老師 好的，這部分收入可以計入20年嗎？19年匯算清繳時不需要調(diào)增這部分收入吧

蔣飛老師：回復(fù)小手微涼可以做到2020年的

小手微涼：回復(fù)蔣飛老師 好的，謝謝老師，您辛苦啦

蔣飛老師：回復(fù)小手微涼不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

布丁：回復(fù)李霞老師 那這樣我賬上的報表和稅務(wù)上的報表就 不一致呀 因為沒有體現(xiàn)彌補虧損那一塊 那每個月看表都以為是盈利呢這怎么辦呀

李霞老師：回復(fù)布丁你好，想看一個公司有沒有盈利啊，看的其實不是它的利潤表，利潤表你怎能看得出來一部分，其實最重要看他的所得稅報表。

布?。?/span>回復(fù)李霞老師 所以我們就只能查稅務(wù)上的來看有沒有盈利嘛？

李霞老師：回復(fù)布丁對的，其實最終看你這個公司有沒有盈利，其實還是要看你所得稅報表上的那個利潤。嗯，然后呢，你像我們平時工作中，你報表上的利潤也不一定就代表你真實的利潤呀，如果你做的是外賬的話，外賬，你只是把有發(fā)票的做到賬里了，那沒有發(fā)票的你可能沒做，他也不能真正的去體現(xiàn)你的利潤，其實最能體現(xiàn)你利潤的就是你內(nèi)賬的所得稅報表。

布?。?/span>回復(fù)李霞老師 老師 那所得稅報表是不是只有稅務(wù)上那個呀？還是說我們軟件上也可以設(shè)置這個表

李霞老師：回復(fù)布丁所得稅申報表兒稅務(wù)上的一個企業(yè)所得稅是最準(zhǔn)確的，嗯，你這個軟件有一鍵申報嗎？如果有一鍵申報的話，它會形成和稅務(wù)局一樣的所得稅報表，如果沒有的話是沒法設(shè)定的。嗯，或者是你可以問一下開發(fā)軟件的公司。