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應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 奶茶 發(fā)表的提問：
去年有一筆分錄：借：銀行存款30000 貸：其他應(yīng)付款30000，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款：借：其他應(yīng)付款 30000,貸：預(yù)付賬款。這筆分錄其實(shí)應(yīng)該是預(yù)收賬款，之前錯(cuò)了。之前應(yīng)該寫的會(huì)計(jì)分錄是：借：銀行存款30000 貸：預(yù)收賬款30000.那么現(xiàn)在18年5月份的我應(yīng)該怎么調(diào)呢？調(diào)到預(yù)收賬款呢？
你好 借；其他應(yīng)付款 貸；預(yù)收賬款 可以做這個(gè)調(diào)整分錄
31樓
2022-11-09 16:27:21
全部回復(fù)
奶茶：回復(fù)鄒老師 老師您好，其他應(yīng)付款不是一借一貸正好平掉了嗎？如果調(diào)整分錄：借；其他應(yīng)付款 貸；預(yù)收賬款 ，這樣不是多借了其他應(yīng)付款了嗎？
2022-11-09 16:48:14
鄒老師：回復(fù)奶茶你好，你已經(jīng)把其他應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)到了預(yù)付賬款貸方？
2022-11-09 17:05:36
奶茶：回復(fù)鄒老師 是的
2022-11-09 17:31:42
鄒老師：回復(fù)奶茶你好，那就是做這個(gè)調(diào)整分錄 借；預(yù)付賬款 貸；預(yù)收賬款
2022-11-09 18:01:25
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 做最好的me 發(fā)表的提問：
老師好！客戶買了公司玉米，金額6633元，后又退回公司，收款是預(yù)收賬款，怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好， 購買收款 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 退回 借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款
32樓
2022-11-09 16:36:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 顏容  發(fā)表的提問：
有沒有這樣的會(huì)計(jì)分錄:借其他應(yīng)收款，貸預(yù)收賬款？
有的 調(diào)整分錄 收到款項(xiàng)的時(shí)候科目計(jì)入不正確 或者合并往來單位
33樓
2022-11-10 15:12:02
全部回復(fù)
顏容 ：回復(fù)bamboo老師 什么計(jì)入不正確？
2022-11-10 15:35:26
顏容 ：回復(fù)bamboo老師 就是別人欠我們款，我們要確認(rèn)收入做攤銷
2022-11-10 15:50:31
bamboo老師：回復(fù)顏容 這款是什么性質(zhì)的 貨款還是往來 收入攤銷分錄也不是這樣的
2022-11-10 16:11:25
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 豆芽 發(fā)表的提問：
公司注銷，平往來賬，應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，怎么寫會(huì)計(jì)分錄？摘要怎么寫？
同學(xué)你好，摘要寫公司注銷結(jié)轉(zhuǎn)不能收回的款項(xiàng)，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款。 摘要寫公司注銷結(jié)轉(zhuǎn)不再支付的款項(xiàng)或者稅費(fèi)，借：預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：營(yíng)業(yè)外收入。
34樓
2022-11-10 15:37:02
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 羊羊 發(fā)表的提問：
在預(yù)收賬款的財(cái)務(wù)處理中，收到剩余貨款時(shí)，為什么分錄時(shí)會(huì)計(jì)科目還是寫預(yù)收賬款，而不是寫應(yīng)收賬款呢，貨不是已經(jīng)給齊了？
你好，如果當(dāng)時(shí)預(yù)收時(shí)掛的預(yù)收賬款，后面就不重設(shè)應(yīng)收賬款科目了
35樓
2022-11-10 15:59:11
全部回復(fù)
笑笑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
預(yù)收款收到銀行存兌匯票，會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收票據(jù)貸:預(yù)收賬款，對(duì)嗎?
您好， 對(duì)的
36樓
2022-11-10 16:24:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
如何調(diào)整以往年度的應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款的錯(cuò)賬呢，比如15年我收了A公司10000,15年末發(fā)票已經(jīng)開出，預(yù)收賬款余額應(yīng)為0.但是我發(fā)現(xiàn)賬上還是掛著10000的預(yù)收賬款，請(qǐng)問這個(gè)我怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整呢
您好，如果收款時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸；預(yù)收賬款，那開票后，借：預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。就可以了。
37樓
2022-11-11 15:28:40
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 啊啊啊128170 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)分錄里面可以不設(shè)置應(yīng)付賬款，預(yù)售，預(yù)付賬款、只設(shè)置應(yīng)收賬款嗎？
你好，原則上是不可以的。至少要有應(yīng)收和應(yīng)付
38樓
2022-11-11 15:40:28
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ cc 發(fā)表的提問：
應(yīng)付賬款抵應(yīng)收賬款。應(yīng)付賬款是200，應(yīng)收賬款是146，剩下的54轉(zhuǎn)為預(yù)收，怎么做分錄啊
借；應(yīng)付賬款 200 貸；應(yīng)收賬款 146 預(yù)收賬款 54
39樓
2022-11-11 15:54:39
全部回復(fù)
cc：回復(fù)鄒老師 本來還要付對(duì)方54.怎么變成預(yù)收了呢？
2022-11-11 16:07:09
鄒老師：回復(fù)cc你好，借；應(yīng)付賬款146 貸；應(yīng)收賬款 146 然后應(yīng)付掛賬54萬，無法調(diào)整到預(yù)收
2022-11-11 16:21:24
cc：回復(fù)鄒老師 我看了一下，應(yīng)付和預(yù)收都是要還回去的，不是一個(gè)意思嗎？這樣也沒問題吧。后期這54可以用來抵應(yīng)收賬款的對(duì)吧，我們的客戶同時(shí)也是供應(yīng)商的
2022-11-11 16:48:20
cc：回復(fù)鄒老師 是軟件自動(dòng)轉(zhuǎn)為預(yù)收了，
2022-11-11 16:59:09
鄒老師：回復(fù)cc你好，應(yīng)付與預(yù)收都是負(fù)債 應(yīng)付是先購進(jìn)，沒有付款形成的負(fù)債 而預(yù)收是先收款，沒有發(fā)貨形成的負(fù)債 如果客戶同時(shí)也是供應(yīng)商，那可以這樣調(diào)整 借；應(yīng)付賬款 200 貸；應(yīng)收賬款 146 預(yù)收賬款 54
2022-11-11 17:18:33
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 沈占竹 發(fā)表的提問：
首先我們10號(hào)收到一筆預(yù)收賬款，那么客戶29號(hào)來付尾款的會(huì)計(jì)分錄要怎么編。
你好 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款
40樓
2022-11-11 16:14:59
全部回復(fù)
沈占竹：回復(fù)鄒老師 我就是弄不清楚，收到尾款的會(huì)計(jì)分錄。
2022-11-11 16:36:11
鄒老師：回復(fù)沈占竹你好，這個(gè)就是收到尾款分錄 10號(hào)收到一筆預(yù)收賬款 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 銷售貨物 借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，這里少收部分不通過應(yīng)收核算的 收到尾款 銀行存款 貸；預(yù)收賬款
2022-11-11 17:04:38
沈占竹：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模納稅人，不通過應(yīng)交稅費(fèi)這一部，直接做借銀行存款，預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行嗎?
2022-11-11 17:15:39
鄒老師：回復(fù)沈占竹你好，有收入需要做應(yīng)交稅費(fèi)處理的
2022-11-11 17:34:20
沈占竹：回復(fù)鄒老師 好的謝謝老師
2022-11-11 17:58:50
鄒老師：回復(fù)沈占竹不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-11 18:09:47
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
上個(gè)月預(yù)收賬款多收了，這個(gè)月把多收的還給人家…會(huì)計(jì)分錄怎么做…急?。?/div>
借預(yù)收賬款 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
41樓
2022-11-13 15:24:12
全部回復(fù)
悠然老師01
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 無限的大米 發(fā)表的提問：
預(yù)收賬款90萬元需要寫入會(huì)計(jì)分錄中嗎
學(xué)員你好，預(yù)收賬款90萬元需要寫入會(huì)計(jì)分錄中
42樓
2022-11-13 15:51:47
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陳茜 發(fā)表的提問：
想要沖掉預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)分錄怎么做
借：預(yù)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
43樓
2022-11-13 16:03:07
全部回復(fù)
陳茜：回復(fù)袁老師 那個(gè)本月的預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)就是本月應(yīng)收賬款的貸方發(fā)生額嗎
2022-11-13 16:30:47
陳茜：回復(fù)袁老師 是不是我平時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄方式有問題，我平時(shí)賣東西的時(shí)候開票給別人做 借:應(yīng)收帳款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 。收到款了就做 借 :銀行存款，貸:應(yīng)收賬款
2022-11-13 16:56:23
袁老師：回復(fù)陳茜是的 是的
2022-11-13 17:07:00
陳茜：回復(fù)袁老師 可是我列出了1至3月份的應(yīng)收帳款明細(xì)，發(fā)現(xiàn)貸方發(fā)生額跟3月的資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款數(shù)據(jù)對(duì)不上
2022-11-13 17:34:23
袁老師：回復(fù)陳茜那你還要列列預(yù)收賬款的貸方額啊
2022-11-13 17:47:54
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 離不開的是習(xí)慣 發(fā)表的提問：
退預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
收款相反分錄 借預(yù)付賬款貸銀行存款
44樓
2022-11-13 16:15:00
全部回復(fù)
離不開的是習(xí)慣：回復(fù)玲老師 不是紅沖嗎
2022-11-13 16:33:20
離不開的是習(xí)慣：回復(fù)玲老師 客服付款定做東西，東西回來不合適所以得退錢
2022-11-13 16:53:09
離不開的是習(xí)慣：回復(fù)玲老師 什么情況下是紅沖
2022-11-13 17:22:01
玲老師：回復(fù)離不開的是習(xí)慣紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證，就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證，就可以把原憑證沖了，然后再重新再做一張正確的憑證。
2022-11-13 17:47:11
離不開的是習(xí)慣：回復(fù)玲老師 一般情況下不采用紅字沖銷是嗎
2022-11-13 17:59:28
離不開的是習(xí)慣：回復(fù)玲老師 還有一種情況，我們單位給對(duì)方付材料款信息填錯(cuò)錢被退回了，這筆分錄怎么做
2022-11-13 18:13:28
玲老師：回復(fù)離不開的是習(xí)慣做倆筆 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 退回來做相反分錄 一般是有錯(cuò)誤更正時(shí)紅沖
2022-11-13 18:36:41
離不開的是習(xí)慣：回復(fù)玲老師 o
2022-11-13 19:01:45
玲老師：回復(fù)離不開的是習(xí)慣不客氣的 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
2022-11-13 19:12:33
小五子老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 快樂的烏冬面 發(fā)表的提問：
本月收入定金有五十位客戶金額不同，入預(yù)收賬款怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，不會(huì)每一位客戶做一欄分錄吧
你好！ 可以用總金額入賬。在自己做一個(gè)excel表格備查。
45樓
2022-11-13 16:36:59
全部回復(fù)

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