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QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品和原材料用于在建工程，是視同銷售還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？需要區(qū)分清楚會(huì)計(jì)上和稅法上的不同處理哦，下面的總結(jié)很好的幫助到我們~ 自產(chǎn)產(chǎn)品用于不同情況下的處理：（1）在建工程（例如購建機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營固定資產(chǎn)）領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品，會(huì)計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn)，稅法上不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。分錄是：借：在建工程貸：庫存商品（2）在建工程（例如購建辦公樓等不動(dòng)產(chǎn)）領(lǐng)用資自產(chǎn)產(chǎn)品，會(huì)計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn)，稅法上確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。分錄是：借：在建工程貸：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）原材料用于不同情況下的處理：（1）在建工程（例如購建機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營固定資產(chǎn)）領(lǐng)用原材料，會(huì)計(jì)上按照成本計(jì)入在建工程，進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出計(jì)入在建工程；分錄是：借：在建工程貸：原材料（2）在建工程（例如購建辦公樓等不動(dòng)產(chǎn)）領(lǐng)用原材料，會(huì)計(jì)上按照成本計(jì)入在建工程，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入在建工程。分錄是：借：在建工程貸：原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

ヾ(?°?°?)??：回復(fù)QQ老師老師，你這是到哪里復(fù)制的答案。。。。。

2022-11-13 16:47:05

QQ老師：回復(fù)ヾ(?°?°?)??我有相關(guān)的資料文件

2022-11-13 17:06:15

ヾ(?°?°?)??：回復(fù)QQ老師意思是不論資產(chǎn)還是外購如果用于構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)（廠房之類的）都有稅務(wù)處理，構(gòu)建機(jī)器設(shè)備的直接按材料或者產(chǎn)品的成本入在建工程？有練習(xí)題目嗎？

2022-11-13 17:33:42

QQ老師：回復(fù)ヾ(?°?°?)??你好！需要安裝才可以使用的固定資產(chǎn)都需要在在建工程科目下核算，完工轉(zhuǎn)入篤定資產(chǎn)。練習(xí)題咨詢客服索要

2022-11-13 17:56:02

ヾ(?°?°?)??：回復(fù)QQ老師主要就是營改增之后稅務(wù)操作變化了，不知道什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和視同銷售

2022-11-13 18:23:17

QQ老師：回復(fù)ヾ(?°?°?)??你好！領(lǐng)用時(shí)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2022-11-13 18:38:22

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

你好，怎么是主營業(yè)務(wù)收入呢，工作餐要收費(fèi)嗎

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

你好，指的是工資總額，一般看應(yīng)付職工薪酬-工資下的金額

全部回復(fù)

冰淇淋：回復(fù)吳月柳我問的是福利費(fèi)的問題喲！

2022-11-14 14:55:33

吳月柳：回復(fù)冰淇淋看兩個(gè)科目的金額，取大值

2022-11-14 15:22:25

答疑小王老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.2w

你好，同學(xué)，外購產(chǎn)品用于職工福利會(huì)計(jì)處理 (1)購進(jìn)時(shí)：借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：現(xiàn)金 (2)使用時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬或管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi)) 貸：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

全部回復(fù)

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

計(jì)提時(shí) 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 外購發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

全部回復(fù)

2333333：回復(fù)徐阿富老師這個(gè)確認(rèn)收入嗎，借：應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利貸：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），這樣嗎？

2022-11-14 15:44:07

徐阿富老師：回復(fù)2333333你好，不用通過庫存商品繳稅，不是自制產(chǎn)品。

2022-11-14 16:03:02

2333333：回復(fù)徐阿富老師那是確認(rèn)收入嗎

2022-11-14 16:30:25

徐阿富老師：回復(fù)2333333你好，不用確認(rèn)收入的，確認(rèn)收入了就等于要繳稅了

2022-11-14 16:40:43

2333333：回復(fù)徐阿富老師不是啊，視同銷售不確認(rèn)收入也得交稅的，交稅和是不是確認(rèn)收入沒關(guān)系

2022-11-14 16:56:21

徐阿富老師：回復(fù)2333333你好，是的，但是你購入直接發(fā)福利的怎么會(huì)視同銷售啊。有沒有自己加工過。

2022-11-14 17:25:19

2333333：回復(fù)徐阿富老師是不是確認(rèn)收入，知道是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2022-11-14 17:51:15

徐阿富老師：回復(fù)2333333你好，不用確認(rèn)收入的噢

2022-11-14 18:06:54

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.65w

借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.5w

你好！這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-勞保費(fèi)更好

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

引用 @ 童童菇發(fā)表的提問：

財(cái)務(wù)決算報(bào)表有欄填寫本年應(yīng)發(fā)職工薪酬總額，由于之前會(huì)計(jì)沒有使用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，是不是金額應(yīng)該是。管理費(fèi)用，工資。獎(jiǎng)金，社保，住房公積金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)。職工教育經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)的合計(jì)數(shù)。之前福利費(fèi)直接入管理費(fèi)用福利費(fèi)，該福利費(fèi)包含了付給職工個(gè)人的福利，還有食堂購買的食材和用具。都還計(jì)入職工薪酬總額嗎？

你好，需要應(yīng)付職工薪酬科目的數(shù)據(jù)要全部列入

全部回復(fù)

童童菇：回復(fù)莊老師購買食堂用具也要通過應(yīng)付職工薪酬嗎

2022-11-15 15:10:09

莊老師：回復(fù)童童菇你好，食堂獨(dú)立核算不應(yīng)記入應(yīng)付職工薪酬

2022-11-15 15:23:54

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 落寞的手套發(fā)表的提問：

下列各頂中,關(guān)于企業(yè)原材料清查的會(huì)計(jì)處理正確的有 ()。(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)) 企業(yè)盤盈原材料,批準(zhǔn)處理前: A借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貨:原材料經(jīng)查明屬于收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤導(dǎo)致的原材料盤盈,批準(zhǔn)處理B借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貨:管理費(fèi)用企業(yè)盤虧原材料,批準(zhǔn)處理前 C借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貨:原材料經(jīng)查明屬于管理不善原因造成的原材料盤虧,批準(zhǔn)處理后D借:管理費(fèi)用 :待處理財(cái)產(chǎn)損溢

你這里A錯(cuò)誤，第一個(gè)分錄寫反了 C，和D對(duì)的

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，如果材料和產(chǎn)品是屬于應(yīng)稅消費(fèi)品，都是需要計(jì)入消費(fèi)稅的 1.領(lǐng)用原材料用于工程建設(shè) ——不算增值稅 2.領(lǐng)用原材料用于計(jì)提福利設(shè)施建設(shè)——做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是算銷項(xiàng)稅額 3.領(lǐng)用產(chǎn)成品用于工程建設(shè)——不算銷項(xiàng)稅額 4. 領(lǐng)用產(chǎn)成品用于計(jì)提福利設(shè)施建設(shè)?！沅N項(xiàng)稅額

全部回復(fù)

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 4.13w

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：累計(jì)折舊

全部回復(fù)

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

4.99

解題: 4.78w

你好，借應(yīng)付職工薪酬－－福利費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，

全部回復(fù)

影子：回復(fù)莊老師涉及稅費(fèi)賬務(wù)嗎

2022-11-17 14:14:51

影子：回復(fù)莊老師如果這是當(dāng)年的賬，又怎么調(diào)整呢老師

2022-11-17 14:32:03

莊老師：回復(fù)影子是要涉及稅費(fèi)，如果這是當(dāng)年的賬借應(yīng)付職工薪酬－－福利費(fèi)，貸其他業(yè)務(wù)收入

2022-11-17 14:51:09

影子：回復(fù)莊老師老師，我想問哈，夠入產(chǎn)品發(fā)放給職工福利，怎么做分錄？我和另一個(gè)會(huì)計(jì)有分歧

2022-11-17 15:09:28

莊老師：回復(fù)影子購入產(chǎn)品發(fā)放給職工福利，借應(yīng)付職工薪酬－－福利費(fèi)，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，

2022-11-17 15:22:24

影子：回復(fù)莊老師我也是這樣想的，但是另一個(gè)會(huì)計(jì)說直接做借管理費(fèi)用，貸銀行存款。我覺得這個(gè)不妥

2022-11-17 15:45:03

莊老師：回復(fù)影子你好，你是對(duì)的，最后才結(jié)轉(zhuǎn)到，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬－－福利費(fèi)

2022-11-17 15:58:13

影子：回復(fù)莊老師好的。蟹蟹老師。還是得按準(zhǔn)則來。該過科目就過是吧老師

2022-11-17 16:08:14

莊老師：回復(fù)影子你好，是的，會(huì)計(jì)人員還是按正規(guī)來做

2022-11-17 16:30:31

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好借原材料貸銀行存款。借生產(chǎn)成本 -人工費(fèi) -材料費(fèi) - 水電費(fèi)等貸原材料應(yīng)付職工薪酬-工資銀行存款等；借庫存商品貸生產(chǎn)成本；銷售：借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

外購產(chǎn)品用于職工福利借：管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：銀行存款等自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利借：管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

全部回復(fù)

粗糙的七七：回復(fù)張艷老師外購產(chǎn)品用于哪些方面視同銷售？

2022-11-17 14:55:34

張艷老師：回復(fù)粗糙的七七將購進(jìn)的貨物作為投資，提供給其他單位或者個(gè)體工商戶、分配給股東或者投資者、無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

2022-11-17 15:15:52