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bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好本月該業(yè)務(wù)的計(jì)稅銷售額 3500*200=700000

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，計(jì)算該商場(chǎng)本月該業(yè)務(wù)的計(jì)稅銷售額=200*3500/（1%2B增值稅稅率）

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.63w

一般納稅人還是小規(guī)模，什么時(shí)間購(gòu)入的

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好。問題:請(qǐng)計(jì)算該商場(chǎng)本月該業(yè)務(wù)的計(jì)稅銷售額?！?00*3500/（1加13%）

全部回復(fù)

開朗的小刺猬：回復(fù)立紅老師某經(jīng)貿(mào)公司系增值稅一般納稅人，本月銷售白酒一批價(jià)款為50 000元，同時(shí)收取包裝物押金3000元，約定6個(gè)月后返還包裝物;銷售啤酒一批給某商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為20000元，同時(shí)收取包裝物押金1000元，約定3個(gè)月后返還包裝物。問題:請(qǐng)計(jì)算該經(jīng)貿(mào)公司本月的計(jì)稅銷售額。

2022-11-05 21:32:15

立紅老師：回復(fù)開朗的小刺猬同學(xué)你好問題:請(qǐng)計(jì)算該經(jīng)貿(mào)公司本月的計(jì)稅銷售額?！?0000加3000/（1加13%）加20000

2022-11-05 21:50:03

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

購(gòu)買電視機(jī)的會(huì)計(jì)分錄借銷售費(fèi)用貸銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，以舊換新方式銷售電視機(jī)，甲超市述業(yè)物的增值稅銷項(xiàng)稅額=100*6000/（1%2B13%）*13%

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 45.55w

同學(xué)你好是之前在固定資產(chǎn)的嗎

全部回復(fù)

棲木：回復(fù)樸老師不是的。之前不是固定資產(chǎn)。是收到的舊的電視機(jī)，我放在銷售費(fèi)用里的。

2022-11-06 00:39:43

樸老師：回復(fù)棲木那你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行了不交增值稅

2022-11-06 00:52:27

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

引用 @ 學(xué)堂用戶b2p4gp 發(fā)表的提問：

甲電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，本年7月生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)，每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)為7 800元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 5日，向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái)，對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給予了5%的銷售折扣 (2) 15日，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500000，稅額為455 000元，該增值稅專用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。 (3) 18日，采取以舊換新方式，從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī)、銷售新型號(hào)電視機(jī)200臺(tái)，每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。

您好請(qǐng)問是需要算稅還是寫分錄

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好，銷項(xiàng)稅額=（260*618加719040）/（1加13%）*13%

全部回復(fù)

來來老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.92w

引用 @ 冷酷的大船發(fā)表的提問：

甲電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，本年9月生產(chǎn)出新型號(hào)的彩色電視機(jī)，每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)6000元，當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）5日，向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái)，對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)機(jī)款給予了5%的折扣。（2）15日，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000000元，稅額為390000元，專用發(fā)票已認(rèn)購(gòu)。（3）18日，采取以舊換新方式，從消費(fèi)者手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī)，銷售新型號(hào)電視機(jī)200臺(tái)，每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)500元。（4）30日，銷售給外省某公司400臺(tái)電視機(jī)。在銷售過程中，接受某物流公司的運(yùn)輸服務(wù)，支付運(yùn)費(fèi)加水合計(jì)1090元，取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額1000元，稅額90元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。要求：（1）計(jì)算甲電視機(jī)廠當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額。（2）計(jì)算甲電視機(jī)廠當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

你好? 計(jì)算中稍等做完發(fā)出

全部回復(fù)

來來老師：回復(fù)冷酷的大船（1）計(jì)算甲電視機(jī)廠當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額。 2000*6000*0.13%2B200*6000*0.13%2B400*6000*0.13=1560000%2B156000%2B312000=2028000元（2）計(jì)算甲電視機(jī)廠當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 390000%2B90=390000%2B90=390090元分析甲電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，本年9月生產(chǎn)出新型號(hào)的彩色電視機(jī)，每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)6000元，當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）5日，向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái)，對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)機(jī)款給予了5%的折扣。銷項(xiàng)稅 2000*6000*0.13=1560000 （2）15日，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000000元，稅額為390000元，專用發(fā)票已認(rèn)購(gòu)。進(jìn)項(xiàng)稅390000 （3）18日，采取以舊換新方式，從消費(fèi)者手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī)，銷售新型號(hào)電視機(jī)200臺(tái)，每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)500元。銷項(xiàng)稅200*6000*0.13=156000 （4）30日，銷售給外省某公司400臺(tái)電視機(jī)。在銷售過程中，接受某物流公司的運(yùn)輸服務(wù)，支付運(yùn)費(fèi)加水合計(jì)1090元，取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額1000元，稅額90元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。銷項(xiàng)400*6000*0.13=312000 進(jìn)項(xiàng)90

2022-11-06 04:04:39

來來老師：回復(fù)冷酷的大船以舊換新活動(dòng)增值稅怎么算？ 1、納稅人采取以舊換新方式銷售貨物，應(yīng)按新貨物的同期銷售價(jià)格確定銷售額。 2、對(duì)金銀首飾以舊換新業(yè)務(wù)，可以按銷售方實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收增值稅。依據(jù) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅若干具體問題的規(guī)定》的通知(國(guó)稅發(fā)〔1993〕154號(hào))

2022-11-06 04:18:51

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

你好！銷售額=719040+260*618=879720 銷項(xiàng)稅額=879720*13%=114363.6

全部回復(fù)

張偉老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.91

解題: 0.74w

引用 @ 歡喜豬發(fā)表的提問：

想問下視同銷售的時(shí)候，比如我們單位賣的電視機(jī)買一還贈(zèng)送了一臺(tái)，這贈(zèng)送的一臺(tái)電視機(jī)如何做賬，原來購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣，另外視同銷售的這臺(tái)電視機(jī)是否需要確認(rèn)收入？會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？那申報(bào)贈(zèng)送的那臺(tái)電視機(jī)銷項(xiàng)稅金時(shí)，收入就不用算了吧，只要算實(shí)際銷售的那臺(tái)電視機(jī)，銷項(xiàng)稅金卻是算兩臺(tái)的是嗎？

是你們買的？你要問送的那一臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)？送你的那一臺(tái)也給你開發(fā)票了？

全部回復(fù)

歡喜豬：回復(fù)張偉老師送的那臺(tái)沒有開票啊！就是想問下會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2022-11-06 06:08:29

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

同學(xué)你好借，應(yīng)收賬款1186500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1050000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)136500 借，銷售費(fèi)用52500 貸，應(yīng)收賬款52500 借，銀行存款貸，應(yīng)收賬款

全部回復(fù)

董老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.61w

引用 @ ，發(fā)表的提問：

某電視機(jī)廠（增值稅一般納稅人）生產(chǎn)銷售電視機(jī)，每臺(tái)不含稅銷售價(jià)格1500元。12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）發(fā)貨給外省的分支機(jī)構(gòu)300臺(tái)用于銷售；（2）銷售給某大商場(chǎng)電視機(jī)2000臺(tái)；（3）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為2000000元，稅款為340000元，材料已驗(yàn)收入庫；（4）向某養(yǎng)老院贈(zèng)送電視機(jī)15臺(tái)；（5）采取以舊換新方式銷售電視機(jī)80臺(tái)，每臺(tái)舊電視機(jī)折價(jià)300元；（6）購(gòu)入一臺(tái)電視機(jī)檢測(cè)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅款為130000元；（7）為銷售電視機(jī)發(fā)生運(yùn)費(fèi)支出900元，取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票（運(yùn)費(fèi)500元，保險(xiǎn)費(fèi)10

您好，稍等我寫一下分錄。

全部回復(fù)

董老師：回復(fù)，借應(yīng)收賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)58500 借應(yīng)收賬款3390000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000000 應(yīng)交稅費(fèi)390000 借原材料2000000 應(yīng)交稅費(fèi)340000 貸應(yīng)付賬款2340000 借營(yíng)業(yè)外支出貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)2925 借應(yīng)收賬款111600 庫存商品24000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費(fèi)15600 借固定資產(chǎn)1000000 應(yīng)交稅費(fèi)130000 貸應(yīng)付賬款1130000 借銷售費(fèi)用900 貸銀行存款900

2022-11-06 08:14:59

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.4w

引用 @ 無語的豌豆發(fā)表的提問：

乙電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，2020年7月份生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)，每臺(tái)不含稅銷售單價(jià)7800元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）5日，向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái)，對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清2000臺(tái)電視機(jī)購(gòu)貨款均給予5%的銷售折扣。（2）15日，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款4000000元，稅額520 000元，專用發(fā)票已認(rèn)證。（3）16日，將新型號(hào)電視機(jī)5臺(tái)贈(zèng)送給某學(xué)校。（4）18日，采取以舊換新方式，從消費(fèi)者個(gè)人手中收購(gòu)舊型號(hào)電視機(jī)，銷售新型號(hào)電視機(jī)200臺(tái)，每臺(tái)舊型號(hào)電視機(jī)折價(jià)為500元。（5）30日，發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)400臺(tái)，用于銷售。在銷售過程中，接受某運(yùn)輸公司的運(yùn)輸服務(wù)，支付運(yùn)輸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1090元，取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)1000元，稅90元。（上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過認(rèn)證）（1）計(jì)算乙電視機(jī)廠當(dāng)期銷項(xiàng)稅額；（2）計(jì)算乙電視機(jī)廠當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

你好，需要計(jì)算做好了給你

全部回復(fù)

暖暖老師：回復(fù)無語的豌豆（1）計(jì)算乙電視機(jī)廠當(dāng)期銷項(xiàng)稅額； 7800*2000*13%%2B5*7800*13%%2B200*7800*13%%2B400*7800*13%=2641470

2022-11-06 09:17:36

暖暖老師：回復(fù)無語的豌豆2.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是 520000%2B90=520090

2022-11-06 09:35:53

暖暖老師：回復(fù)無語的豌豆3.當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是2641470-520090=2121380

2022-11-06 09:48:57